江门天府密封科技有限公司TF/QR-GD-08-A/0 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否7) 评估管理过程（MP）2)管理过程、支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）1 2 3M1体系策划 总经理质量管理体系的适宜性、充分性和有效性质量管理体系策划控制程序TF/QP-045.4.21.24.11质量管理体系过程的识别及其应用 总经理过程的识别及其顺序和相互作用，过程实现所需的准则和方法确定，质量管理体系策划控制程序TF/QP-04质量手册TF/QM-01程序文件和第三层次文件4.14.1.14.2.14.2.21质量方针总经理文件化，适宜性、符合性评审，组织内得到沟通，质量手册TF/QM-015.34.14.2.14.2.21输入：ISO/TS16949： 2009 要求，顾客要求，法律、法规要求，公司战略/目标，对产品/过程性能数据的评估，过去的经验教训，识别的改进机会或体系的变更输出：质量目标总经理在 相 关 职 能 和 层次 上 建 立 质 量 目标 ，达标情况质量手册TF/QM-01过程清单5.4.14.2.11职责、权限和沟通 总经理是否规定职责权限，沟通过程的建立和有效实施质量手册TF/QM-015.5 1资源提供总经理是否确保所需资源的获得生产环境控制程序TF/QP-11过程监视和测量控制程序TF/ QP-31人力资源控制程序TF/QP-09员工激励管理办法6.16.26.36.412测量、分析品 质 部成品合格率 99%，产品交付合格率1000PPM，,校准计划完成率98%,质量手册TF/QM-01产品的监视和测量控制程序 TF/QP-32统计与数据分析控制程序TF/QP-34测量设备控制程序TF/QP-278.17.28.2.11内部审核 管 理 者 代 表策 划 符 合 体 系 标准 要 求 ，审核计划实施不合格报告的纠正和预防措施实施率内部质量审核控制程序TF/QP-30制造过程审核产品审核体系审核8.2.2 1管理评审 总经理策 划 符 合 体 系 标准 要 求 ，管理评审控制程序TF/QP-085.6 1形成文件的质量管理体系：识别的质量管理体系过程（包括外包过程）及其应用、过程有效运行及控制的准则和方法，质量方针、质量目标/经营计划，组织机构设置和职责权限分配，所需资源的提供，持续改进持续改进 管理代表策 划 符 合 体 系 标准 要 求 ，持续改进项目实施率95持续改进控制程序TF/QP-358.5.1 1纠正和预防措施 品质部策 划 符 合 体 系 标 准要 求 ，纠正和预防措施的实施率95纠正和预防措施控制程序TF/QP-368.5.28.5.31文件控制 企管部策 划 符 合 体 系 标准 要 求 ，文件发放及时率90%文件和资料控制程序TF/QP-014.2.3 1记录控制 企管部策 划 符 合 体 系 标 准要 求 ，记录控制有效记录控制程序TF/QP-024.2.4 1M2 经营计划 总经理经营计划目标完成情况产品不良质量成本2经营计划控制程序TF/QP-03质量成本控制程序TF/QP-055.4.1.15.6.1.11管理评审 总经理是否评审该过程， 管理评审控制程序TF/QP-085.6 1内部审核 管 理 者 代 表是否覆盖该过程， 内部质量审核控制程序TF/QP-308.2.2 1数据分析 经营部数据分析所引发的改进/纠正和预防措施实施率95数据分析控制程序TF/QP-348.48.4.11文件控制企管部该 过 程 相 关 文 件 的受控率 100文件和资料控制程序TF/QP-084.2.3 1输入：公司现状、市场调研、顾客要求、法律法规要求，以往经营绩效，经营理念输出：经营计划，质量目标记录控制 企管部该 过 程 相 关 记 录 的控制符合规定，记录控制程序TF/QP-024.2.4 1M3 管理评审 总经理输出改进措施按时完成率100（整改达成率）管理评审控制程序TF/QP-085.6 1内部审核 管理者代表是否覆盖该过程， 内部质量审核控制程序TF/QP-308.2.2 1持续改进 管理者代表持续改进项目实施率95持续改进控制程序TF/QP-358.5.1 1纠正和预防措施 管理代表评审纠正和预防措施状况纠正和预防措施的实施率95纠正和预防措施控制程序TF/QP-358.5.28.5.31文件控制 企管部该 过 程 相 关 文 件 的受控率 100文件和资料控制程序TF/QP-084.2.3 1输入：管评计划，审核结果，顾客反馈，过程的业绩和产品的符合性，预防和纠正措施状况，以往管理评审的跟踪措施，可能影响质量管理体系的变更，改进的建议，对实际的和潜在的售后失效及其影响的分析，设计和开发的测量分析结果汇总输出： 管理评审报告，改进（质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求等）措施/计划及其跟踪检查记录记录控制 企管部该 过 程 相 关 记 录 的控制符合规定记录控制程序TF/QP-024.2.4 1M4 内部审核管理者代表审核计划实施率100，不合格报告的纠正和预防措施实施率 100内部质量审核控制程序制造过程审核控制程序产品审核控制程序TF/QP-308.2.2 1管理评审管理者代表是否评审该过程， 管理评审控制程序TF/QP-085.6 1持续改进管理者代表持续改进项目实施率95持续改进控制程序TF/QP-358.5.11纠正和预防措施 管理者代表纠正和预防措施的实施率 100纠正和预防措施控制程序TF/Q-368.5.28.5.31文件控制 管理者代 表该 过 程 相 关 文 件 的受控率 100文件和资料控制程序TF/QP-084.2.3 1输入：审核方案、计划，ISO/TS16949：2009 标准、本公司体系文件、相关法律法规和标准，顾客要求、顾客反馈（包括抱怨） ，外部审核结果输出：审核报告（体系内审报告、制造过程审核报告、产品审核报告） ，不合格报告，纠正和纠正措施及其跟踪验证记录记录控制 管理者代表该 过 程 相 关 记 录 的控制有效率 100记录控制程序TF/QP-024.2.4 1M5 持续改进 管理者代表持续改进项目实施率95持续改进控制程序TF/QP-358.5.1 1管理评审 管理者代 表是否评审该过程， 管理评审控制程序TF/QP-085.6 1内部审核 管 理 者 代 表是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施情况内部质量审核控制程序TF/Q-308.2.2 1数据分析 品质部信息数据的收集、传递、分析和使用数据分析控制程序TF/QP-348.48.4.11纠正和预防措施 品质部纠正和预防措施的实施率 100纠正和预防措施控制程序TF/QP-368.5.28.5.31文件控制企管部 该 过 程 相 关 文 件 的受控率 100文件和资料控制程序TF/QP-084.2.3 1输入：改进项目，质量方针、质量目标考评结果，审核结果，管理评审输出，数据分析结果，合理化建议输出：持续改进计划/措施及其实施结果记录控制企管部 该 过 程 相 关 记 录 的控制符合规定，控制有效率 100记录控制程序TF/QP-024.2.4 1M6 纠正和预防措施品质部纠正和预防措施的实施率95，纠正和预防措施控制程序TF/QP-368.5.28.5.31输入：顾客抱怨和投诉及满意度测量结果分析，审核发现，管理评审输出，数据分析输管理评审 品质部是否评审该过程， 管理评审控制程序TF/QP-085.6 1内部审核 管 理 者 代 表是否覆盖该过程， 内部审核控制程序TF/QP-308.2.2 1数据分析 品质部质量目标考核统计情况，数据分析控制程序TF/QP-348.48.4.11文件控制 品管部该 过 程 相 关 文 件 的受控率 100文件和资料控制程序TF/QP-084.2.3 1出，过程监视和测量结果，内、外部的不合格品评审结果，退货/拒收产品试验分析结果输出：纠正和预防措施的制定和实施记录控制 品管部该 过 程 相 关 记 录 的控制情况记录控制程序TF/QP-024.2.4 1备注1：符合（合格） ；2：需改进；3：不符合（不合格） 。内审员： 年 月 日江门天府密封科技有限公司TF/QR-GD-08-A/0 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否7) 评估顾 客导 向过 程（C0P）2)CRP 的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）1 2 3C1报价/合同/订单评审 经营部合同/订单及时评审率 100顾客要求确定及评审控制程序TF/QP-147.2 1输入：顾客要求（产品资料及相关信息、询价单、指定的特殊特性等） ，法律、法规要求风险评估输出：报价单，合同/订单，顾客要求（法律、法规要求，顾客特殊要求，公司附加要求）识别和确定经营部合同/订单及时评审率 100，顾客要求确定及评审控制程序TF/QP-147.2.17.2.27.2.36.4.15.5.31顾 客 沟 通 经营部合同确认、更改的顾客沟通有效性，顾客反馈、抱怨的传递及时性、处理有效服务控制程序TF/QP-237.2.35.5.31文