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XX市XX区XXXX整体支出绩效评价自评报告一、XX机构概况(一)机构组成。XX区XXXX是XX区委、区政府投资兴建的XXXXXXXX,是XXXXX区委直接领导的全额拨款事业单位。XXX内设办公室、财务部、业务辅导部。(二)机构职能。XXXXXX在XXXX的领导下,始终坚持面向XXXX,服务XXXX的宗旨,围绕“争创一流XXXX”的目标,促进“社会效益、人才效益和经济效益”三个效益的和谐发展,认真制定工作计划,坚持正确的XX方向,有计划地开展各项工作。(三)人员概况。截止2016年12月31日,共有编制X人,实有在职人员X人。其中:事业编制X名,实际X人;工勤编制X名,实际X人。退休人员X人。(4) 年度主要工作目标及重点工作 工作目标:强化XXXXX过程的科学管理,向管理要效益,向管理要质量。1、确立以XX为中心的XX理念,关爱XX、保护XX,注重XX的思想教育、促进XX学有所长、全面发展;关心XXX的身心健康和职业修养,建设一支专业水平突出、综合素质优秀的XX团队和优秀志愿者队伍。2、认真研究并严格遵循XX的XX规律和XXX发展规律,全面审视和定位XX质量的评定标准,从内涵发展层面关注和提升XX质量。3、认真思考和研究XXXX如何为XX社会建设服务、如何满足人民群众的需求、如何推进自身改革与发展,通过深化各项改革激发内部活力,通过工作创新推动XX可持续发展。重点工作:1、继续加大力度开展XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。2、开展XXXXXXXX活动,暑期开展为期XX天的课程,课程科目不少于X门,培训人数不低于XX人次。3、压缩培训量,增加活动量,增加XX社会实践和公益活动的数量。要多走出去开阔眼界和思维,创新XX方法,多组织XX开展社会实践活动,如XXXX、XXXX等活动。全年安排XX类体验活动不少于X次、科技类讲座不少于X次。4、合理安排XX,增加XX率。改进和完善XX管理模式,合理安排XX项目和XX办法,搞好活动项目和专兼职XX的结构调整。要认真研究如何提高XX率,如何吸引XX在XXX再学习。5、组织好一年一度的XXXXXXX和省、市相关各项比赛竞赛活动。在活动中要体现公益性原则,必须收费的项目只收成本费。增加活动组织的透明度,做到公正、公平。在各级竞赛中,争取好成绩。6、提前筹划“xxxxx活动”“xxxxxx”和“xxxxxx”等每年的固定大型活动,力争固定活动的高水准、XXXX参与面宽的效果。积极争取参加市、区大型公益活动和与域外XXXX的文化交流活动。7、继续加大XXX力度,拓宽XXX形式,全年XXX安排不少于6次XXXX内容、XXX不少于3次XXXX内容。8、加强法制宣传和法制教育,结合XXXXXX和XXXX等法律法规举办专题法制讲座,邀请法律专家为XXX授课,提高我XXXX拒腐防变的能力。9、关爱留守儿童及孤残儿童,各项慰问活动不流于形式,建立帮扶和免费培训相关的长效机制。2016年开展慰问活动不少于X次,慰问对象不低于XXXX人。10、单位党支部、工会和团支部要组织丰富多彩的活动,通过交流考察、主题活动、踏青郊游、拓展训练、运动会、联欢会等多种形式,引导大家热爱生活、享受生活,创造生活乐趣,形成XXX人特有的人生观、世界观。11、充分利用XXXX、简报和XXX官方微博、官方微信、QQ以及XX的宣传栏、宣传橱窗,传播区XXXX的特色文化,重点宣传在工作上、在生活中表现突出的人物和事迹,使文化引领成为XXXX的管理特色。12、全单位上下牢固树立“安全第一”思想,完善各项安全制度,加强对xx的安全教育,全年各种类型安全讲座、体验不少于x次。同时加大安全检查力度,加强综合整治。坚持重大活动“安全预案”制度,确保场所安全和重大活动安全,确保全年不出任何一起安全事故。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况。2016年XXXXX收入决算总额为XXXXXX元,其中:当年财政拨款收入XXXXX元,事业收入0元,上年结转收入0元。(二)部门财政资金支出情况。2016年XXXXX支出总额为XXXXX元,其中基本支出XXXXX元,项目支出XXXX元;工资福利支出XXXXX元,商品和服务支出XXXXX元,对个人和家庭支出XXXXX元,其他资本性支出XXXXX元。三、部门财政支出管理情况(一)预算编制情况单位预算编制按照预算编制通知的要求,围绕全年工作,“量入为出,收支平衡”原则,编制2016年收支预算,并按时完成基础资金的报送,无中期评估调整取消资金和预算结余注销资金,准确反映单位年度预算编制。(2) 预算执行情况 部门总体预算执行进度为100%,除按实核算的设备购置和维修改造经费外,预算全部下达,无中期调整取消资金、预算结余注销资金,部门“三公”经费决算数均未超预算。(3) 综合管理情况 1、制度管理 2016年,我单位加强制度建设,制定了差旅费管理办法、会计内控制度等。 2、会计核算 经本单位财务人员自查,会计核算规范,未发现乱用会计科目的现象。但由于我单位财务人员财务水平有限,下一步将聘请中介机构协助规范会计核算。(经本单位财务人员自查,会计核算规范,未发现乱用会计科目的现象。下一步将继续加强会计人员的专业知识培训,提高财务管理水平。) 3、非税收入执收 本单位按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,并及时足额将非税收入缴入财政。 4、政策采购实施计划 2016年采购资金较政府采购预算资金增加5536.18元,提高8.13%。(2016年采购计划金额XXXX元,完成采购计划完成采购计划、实际采购金额XXXX元,节约资金X%。) 5、资产管理 本单位2016年将所属国有资产全部纳入资产系统管理,并全面开展资产清查工作,在规定时间完成了清查任务,及时准确上报并做好资产的管理工作。但由于单位人员较少,资产的管理和财务没明确分开。 6、内控制度管理 按照相关要求,我单位制定了内控管理制度。根据制订的内控管理制度,单位使用预算资金基本符合相关的预算财务管理制度。 7、信息公开 除涉密信息外,我单位在财政批复后20日内在指定网站公开预决算信息(含所有财政资金安排的“三公”经费预决算公开)。 8、绩效评价开展情况 本单位已按相关要求进行绩效自我评价,按要求及时上报,对发现的问题提出整改措施,并整改落实到位。(四)整体绩效本单位按照规定完全履行职责,整体评价优秀,服务对象基本满意。三、评价结论及措施(一)评价得分一级指标二级指标三级指标分值得分扣分原因(20分)预算编制绩效目标(8分)目标填报2不涉及目标完整性3不涉及目标量化3不涉及预算编制(12分)预算安排准确性66报送时效、质量22项目分类22人大预算审查22(30分)预算执行执行进度(20分)部门总体执行进度1515专项资金预算下达5不涉及预算调整(7分)执行中期调整77行政成本(3分)“三公”经费控制33(40分)综合管理基础管理(6分)管理制度健全性22资金使用合规性22会计核算22非税收入执收情况(6分)非税收入征收情况33非税收入上缴情况33政府采购实施计划(6分)政府采购实施计划编制3 3政府采购实施计划执行33资产管理(6分)资产信息系统建设情况22行政事业单位资产清查开展情况22行政事业单位资产报表上报情况22信息公开(6分)预算信息公开22决算信息公开22绩效信息公开22绩效评价(10分)绩效评价工作开展33评价层次2不涉及评价结果报告22整改完成情况33整体效益(10分)部门整体绩效(10分)109服务对象基本满意合计10098.55(2) 存在问题 我单位服务的主要对象是XXX,有少数XXX对服务质量不是很满意。(三)改进措施。1、加强会计核算的规范性。由于单位财务人员业务知识的局限性,需要规范的中介机构协助我单位的会计核算。2、提高服务质量,提高办事效率,提升XX水平,加大XXXXX宣传力度。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 年月日
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