二一二年组织绩效目标责任书青岛啤酒宝鸡有限责任公司青岛啤酒制造中心 青岛啤酒宝鸡有限责任公司总裁： 总经理/厂长： 二一二年一月十八日本绩效目标责任书一式两份，考核周期为二一二年一月一日至二一二年十二月三十一日前 言为全力支撑公司2014年实现销量1000万千升目标，2012年制造中心在“持续夯实专业化管理基础，巩固一体化管理成果”基础上，工作重心由关注工厂内部专业化管理向兼顾外部市场发展转变，密切产销协同，打造产销责任利益紧密共同体。基于市场发展，将工厂按ABC分类，将产能利用率高、市场需求大的工厂确定为A类工厂。结合制造中心及制造工厂职责，制定A类工厂年度绩效目标。o 总体指导思想：产销融合，变革创新，打造紧密共同体；品质导航，巩固成果，提升专业竞争力。o 绩效工具：以平衡计分卡为工具，结合全面预算管理，支持战略落地。o 绩效指标结构：A类工厂所在地市场成熟度较高，因此绩效指标仍以专业化指标为主，按质量、销量、效益分别40%、12%、48%权重设置绩效指标，其中效益指标包括工厂利润、成本、效率、采购等专业化指标，EHS为否决项。o 绩效考核主体：在公司绩效管理工作小组统一管理的框架下，由制造中心具体组织实施制造工厂绩效管理，组织进行制造工厂绩效结果评价，并提交公司绩效管理工作小组，根据业绩评价结果实施绩效奖励。o 绩效周期：制造工厂绩效目标按年度确认并考核；由制造中心在公司绩效管理运行体系下组织实施阶段性绩效回顾。o 绩效与激励：绩效与激励体现两大中心之间的横向协同与纵向协同、成长分享与风险共担机制，具体执行公司所属单位经营管理者年薪制办法。二一二年组织绩效目标责任书青岛啤酒宝鸡有限责任公司序号主题衡量指标单位权重目标值指标定义/说明、计算公式考核规定/计分方法考核主体1质量40%技术质量管理总部1.1A档酒合格率%13%79%1、A+I档标准：执行市场抽样A+I档标准2、2012年A+I档酒合格率=A+I档酒总数量/市场抽样总数量*100% 完成工厂目标的：得该单项满分未完成工厂目标的：得分= （实际完成值/工厂目标值）*该单项满分技术质量管理总部1.2口味稳定性次4%下半年设定目标围绕对单家工厂口味质量稳定性等市场需求建立绩效评价指标体系下半年同目标一起设置技术质量管理总部1.3外包装质量分9%80分1、年度外包装质量评价积分=工厂年度QA审计外包装质量审计积分*40%市场抽样产品外包装质量审计检查积分*60%外包装质量反馈扣罚分数。注：市场抽样外包装质量审计检查积分为全年累计平均分2、外包装质量反馈扣罚分数，按以下细则计算：1）零星反馈： 按零星反馈的浓度*10计算从总分扣除（5分封顶）2）批量或小批量反馈：l批量2000箱：每批次扣20分； 1000箱批量2000箱：每批次扣15分； 200箱批量1000箱：每批次扣10分； 20箱批量200箱：每批次扣5分。完成工厂目标的：得该单项满分未完成工厂目标的：得分=（实际得分/工厂目标值）*该单项满分技术质量管理总部1.4新鲜度积分分3%5.5分公司品评小组对符合时间范围内的市场抽样进行新鲜度品评打分。每月统计，全年平均。完成目标的：得该单项满分；未完成目标的：得分=（实际完成值/5.5）*该单项满分技术质量管理总部1.5酵母泥微生物积分分2.0%8.0分酵母泥微生物积分=10-(1-无菌率)*100/20+lg最大检出数，每月统计，全年平均。完成目标的：得该单项满分；未完成目标的：得分=（实际完成值/8.0）*该单项满分技术质量管理总部1.6冷贮酒发酵度目标合格率%2.0%75%冷贮酒发酵度目标合格率（目标值+1%），每月统计，全年累计。完成目标的：得该单项满分；未完成目标的：1、普通青岛工厂得分=（主品牌实际完成值/75%）*该单项满分；2、第二品牌得分=（所有品牌实际完成值/75%）*该单项满分技术质量管理总部1.7恶性质量反馈ppm4%0.089ppm1、只对霉斑和未开启异物进行考核。2、恶性质量反馈率（ppm）=市场恶性反馈酒累计量(瓶数)/同期产量(折成500ml百万瓶数)，即：瓶数/(KL*2000/1000000)（分子中恶性反馈酒累计量的概念统一定为：任何瓶型、任何罐型，每出现1瓶或罐，均计为1瓶），每月统计，全年累计。3、批量质量反馈（非物流和包装原因）：数量较多（2000箱）、没有造成人身伤害4、质量事故损失额是指由于产品缺陷而造成的直接损失，不包括无形损失1、小于等于目标值得该单项满分。2、大于目标值每增加目标值的10%扣2分，不足10%的，按照比例扣除。3、2000箱批量质量反馈每出现一次扣2分。4、最低扣至0分。5、单起质量事故损失额超目标(100万)，每发生一起，该单项得分全部扣除。6、主品牌产品，每累计2起霉斑扣罚工厂1万元，每出现1起未启异物，扣罚工厂1万元。技术质量管理总部1.8食品安全管理分3%8.5分1、2012年要求所有工厂的食品安全管理体系有效运行，并通过第三方的监督审核或者换证审核 2、第三方审核不得出现重复不符合项3、年度公司食品安全审计积分1、通过第三方的监督审核或者换证审核，年度公司食品安全审计8.5，该项得满分2、通过第三方的监督审核或者换证审核，年度公司食品安全审计8.5，工厂得分= （实际完成值/8.5）*该单项满分3、未能通过第三方监督审核或换证审核的，该项目得0分。4、第三方审核出现重复不符合项，该项目得0分。技术质量管理总部1.9食品安全事故起否决项0食品安全事故是指被政府、官方媒体所披露的有关食品安全的违法事件或总部审计确认的违反食品安全的法律法规或规定的事项，涉嫌地方保护的除外否决项，不得出现食品安全事故，否则扣除全部质量分数40分技术质量管理总部2销量15%生产管理总部/物流管理总部2.1工厂销量千升12%99545公司审核确认的年度预算销量实际完成/预算目标*指标权重生产管理总部2.2生产计划执行率%3%年累计达到95%（剔除非工厂因素）；并能按时提供生产计划执行率分析月度实际产量和计划量为周统计量汇总；生产计划执行率=1-（各品种实际产量 各品种计划产量汇总 /各品种计划产量汇总）*100%说明：各品种产量偏差在（+、-）10%以内视为正常指标，不统计在内；因销售因素造成的产量偏差，不统计在内工厂服务水平达到95%（剔除非工厂因素）得3分；年度内出现较大生产计划执行问题，对市场产生严重不良影响的，否决该项得分。物流管理总部3效益45%生产管理总部/采购管理总部3.1考核利润万元8%-2979考核利润=利润总额-政府补助制造中心考核指标调整利润额得分=100*权重*利润完成率：如果基期利润0，利润完成率=当期利润/基期利润如果基期利润0，利润完成率=2-当期利润/基期利润最高分为10分，最低分为零分生产管理总部3.2直接成本差异率%7%冷麦汁:5.05%清酒液:7.42%包装:1.56%动力:-2.62%1、直接成本=冷麦汁*15+清酒液*15+燃料动力*10+包装物*60直接成本差异率目标值=(11年预算直接材料成本11年预算产量10年单位直接材料）/11年预算产量10年单位直接材料*100%（按照冷麦汁、清酒液、燃料、包装物加权数据计算）直接成本差异率实际值=(11年实际直接材料成本11年实际产量10年单位直接材料）/11年实际产量10年单位直接材料*100%（按照冷麦汁、清酒液、燃料、包装物加权数据计算） 2、考核计算该指标所用的集中采购物资价格使用年度预算价格，不使用实际采购价格。实际值目标的得本项目基本分数实际值目标值，按（1-超出值）*100*权重计分。按年度预算的月度分解跟踪累计数据。生产管理总部3.3固定费用总额万元8%2860固定费用总额（不含薪酬）=制造费用+管理费用+运行费用+物流费用实际总额目标值，维修费及千升酒机物料目标值,得本项目分数；实际总额目标值，按（1（实际总额/目标值1）权重;千升酒机物料超目标扣1分，维修费超预算10%以内的扣1分,超预算10%以上的扣2分，扣完本项总分为止；按年度预算的月度分解跟踪累计数据,机物耗预算按实际产量和千升酒机物耗还原生产管理总部3.4标准浓度啤酒耗粮kg/kl5%156.83啤酒总耗粮（统计口径）=粮食总用量/折标冷麦汁量*(1-啤酒总损失率)=(麦芽使用量+大米使用量+糖浆使用量*糖浆固形物浓度/大米的收得率+淀粉用量1.10)/折标冷麦汁量*(1-啤酒总损失率)A、统计口径折标总耗粮，基分5分，完成目标得基分，未完成目标得50%基分；B、超出公司平均线工厂：粮耗每高于平均线1KG，扣0.5分；低于公司平均线工厂：粮耗每低于平均线1KG，加0.5分；C、所有工厂纵向比较得分调整：（同期粮耗-实际粮耗）*0.5分。粮耗合计（A+B+C）得分最高得8分，最低0分生产管理总部3.5工厂水单耗m3/kl1%4.64工厂自用取水总量啤酒产量100-(2012实际/2012目标-1)*100，最高110分，得分再乘以权重就是本项BSC分数生产管理总部3.6工厂电单耗kwh/kl2%61.74工厂自用电总量啤酒产量100-(2012实际/2012目标-1)*100，最高110分，得分再乘以权重就是本项BSC分数生产管理总部3.7工厂标煤单耗kg/kl3%74.34工厂自用标煤量啤酒产量100-(2012实际/2012目标-1)*100，最高110分，得分再乘以权重就是本项BSC分数生产管理总部3.8CO2采购量kg/kl2%19.00CO2采购量啤酒产量1、100-(2012实际/2012目标-1)*100，最高110分，得分再乘以权重就是本项BSC分数 2、零采购工厂BSC得分为110分。生产管理总部3.9单位时间产出量万瓶/小时2%瓶装:0.782单位时间产出量=（单品种产量（万瓶数）/单品种酒机额定速度的值）/（计划生产时间）1、100-(2012实际/2012目标-1)*100，最高110分，得分再乘以权重就是本项BSC分数