实验室计量认证评审整改计划编制：张语审核：余绍林批准：-大理州仁和源健康咨询有限公司2015年 5月 11 日实验室计量认证评审整改计划 2015年5月 9日，省质量技术监督局委派的实验室计量认证评审组对我公司进行首次评审，现场评审结论为实验室的运做基本符合实验室资质认定准则要求，评审表中19个要素大部分符合， 有8项不符合项，有4 项基本符合。现根据实验室计量认证评审组提出的整改要求制订整改计划如下。一、职责 1.1、质量负责人制订整改计划，提出整改要求，追踪验证，并做记录和采集证据，编制整改报告（附证据）。 1.2、质量负责人组织落实整改计划，审核整改报告。 1.3、相关责任科室按照要求在规定的时间内完成整改。 1.4、公司负责人批准整改报告。二、缺陷与整改要求序号缺陷整改要求责任部门要求完成时间1没有提供对检测的关键环节进行监督的记录（4.1.10） 组织学习准则及手册内容； 对质量监督员进行一次培训; 完善质量监督员监督记录技术负责人/质量监督员2015年5月18日前2检验方法标准没有受控（4.3） 组织学习准则及手册内容； 对检验方法标准进行整理并受控技术负责人/质量监督员/检测室2015年5月18日前3没有提供供应商名录及评价记录（4.5）编制供应商名录及评价记录的表格在今后的采购物资过程按照质量体系进行规范管理并做好相应的记录质量负责人/综合室2015年5月18日前序号缺陷整改要求责任部门要求完成时间4实验室用水无质量监测记录。磷酸标准溶液缺少配置记录（4.9（3）由技术负责人牵头,检测室落实完善相应记录，并在今后工作中做好记录技术负责人/检测室2015年5月12日前5天平室无环境条件监控记录（5.2.2（1）由技术负责人牵头,检测室落实完善相应记录，并在今后工作中做好记录技术负责人/检测室2015年5月12日前6实验室没有提供确保使用标准最新有效版本的相关记录（5.3.2（3）检测室整理申请的26个项目的使用标准，综合室进行查新确保记录为最新有效版本，并在今后工作中进行1次/月标准查新工作并进行记录技术负责人/检测室、综合室2015年5月15日前7缺恒温干燥箱、高温测量设备缺少辅助支架；实验室未能提供原子吸收仪的维护记录（5.4.1） 填写购买申请，做供应商评价 及时购买相应设备技术负责人/检测室、综合室2009年5月18日前8查2015年4月7日样品（检测项目：砷）流转记录，缺少样品编号的相关信息（5.6.6）组织人员学习体系文件中编码规则按照编码规则在今后的流转记录中进行相应的样品编码技术负责人/检测室2015年5月15日前9实验室相关人员对体系文件理解不够（4.2（4）组织全体人员对文件体系进行学习最高管理者 2015年5月 18日前10人员技术档案中缺少人员培训经历（5.1.5）由技术负责人会同综合办公室完善员工档案.使人员档案中有人员培训计划、培训、考核记录技术负责人/综合办公室2009年7月25日前11原子吸收仪档案信息量不足（5.4.5）增加“仪器设备维护记录表”。按要求填入。技术负责人/设备管理员2015年5月15日前12实验室没有提供年度质量控制计划（5.7.1）制定2015年度质量控制计划并实施质量负责人2015年5月18日前