第一章 项目总论一、项目名称榆林东方集团东风商用车 4S 店、永盛汽贸陕汽重卡 4S 店二、项目地址榆阳区青云乡色草湾村汽车产业园区。该地块符合榆林市城市总体规划和汽车产业园区发展总体规划，基础设施配套完善，交通、通迅等条件便捷，地理位置十分优越，是开发建设的理想地段。三、项目建设性质新建项目四、项目的承办单位项目承办单位分别为：榆林东方集团有限公司、榆林东方集团永盛汽贸有限公司五、承办单位简介榆林东方集团有限公司成立于 1996 年，是集汽车制造、销售、服务、信息、配件以及润滑油生产于一体的大型民营企业。公司位于榆林经济开发区 210 国道 313 公里处，下设榆林东方集团专用汽车制造有限公司、榆林金帝润滑油有限公司、中国重汽榆林东方 4S 店、 长安福特榆林东 方 4S 店、蓝天汽贸有限公司、东风汽车销售分公司、工程机械销售分公司、综合服务有限公司、汽车运输分公司、蓝天保险代理有限公司、永盛汽榆林东方集团东风商用车 4S 店、永盛贸有限公司、府谷汽贸有限公司、延安蓝天福海汽车销售服务有限公司、天来海福广告有限公司、榆林福盛汽贸有限公司、榆林海天汽贸有限公司、榆林东方影视文化传媒有限公司等 17 个子公司,拥有员工近 2000 人，占地 820 多亩，固定资产达 6.2 亿元。集团公司成立十多年来，累计制造销售各类汽车 50000 余台，实现销售收入 40 多亿元，创税利 1.8 亿元。榆林东方是榆林地区最具信誉的汽车制造销售集团公司之一。在制造领域，拥有陕北地区唯一的专用汽车制造厂和润滑油制造厂，年设计生产能力为半挂车 18000 台、 自卸车 7500 台、罐式车 5200 台、环保垃圾车 4300 台、润滑油 10000 吨，产品畅销全国大部分省市并出口蒙古等国家；在销售领域，与全国数十家汽车生产厂家和各大汽车经销商建立了友好合作关系，主要经销中国重汽、二汽东风、北汽欧曼、陕西重汽、北方奔驰等重型卡车和长安福特、海南马自达、比亚迪等系列小轿车，并成为唯一的区域代理商；在售后服务领域，集团公司拥有设备齐全、技术精湛的服务体系，二十四小时为客户提供服务。集团公司建立了中国重汽、北京欧曼、陕西重汽、北方奔驰、南京春兰、湖北十通、北京欧 V 客车、潍柴、杭发、上柴发动机、玉柴发动机、天津铂金斯、大齿等 18 家特约维修服务站，并为用户提供原厂配件、车辆挂户、年检、年审、代缴保险费等一系列服务；在汽车消费信贷领域，与榆林各大银行和保险公司建立了业务往来关系，市各大金融系统都把榆林东方作为重点企业加以扶持。在各项业务不断增强的同时，榆林东方集团狠抓发展机遇，实现产业结构的重大升级，2010 年 5 月 18 日，专汽公司二期工程在麻黄梁工业园区正式投产，标志着东方集团步入了快速发展的高铁时代，10 月 30 日东方集团与陕西重型汽车有限公司在西安签署了合资建设陕汽榆林东方新能源专用汽车项目的框架协议，这一协议的签定，标志着陕北地区首家汽车制造厂将落户榆林，必将推进榆林经济的迅猛发展。11 月 25 日，东榆林东方集团东风商用车 4S 店、东方集团投资 500 万元在延安市成立了蓝天福海福特 4S 店，在榆林地区以外开设了第一家汽车销售服务公司，在扩大市场份额方面迈出了又一坚实的步伐。在企业改革和发展中，集团公司始终把党组织建设放在重要位置来抓，充分发挥党组织在民营企业中的政治核心作用和党员的模范带头作用。随着公司的日益发展，党的力量不断壮大，2003 年 7 月， 经中共榆林市非公有制经济组织党委批准成立党支部，2007 年 9 月改组为党 总支，2008 年 3 月改组为党委，下设 7 个党支部和 7 个党小组，现有党员 180 多名。近年来，公司先后投资上千万元，新建集食宿洗浴为一体的综合服务楼、党员活动室、多功能厅、展示室、休闲娱乐室、自动麻将室、体育健身场，购置自动化的办公设施、大中型公交车、文体活动器材，使员工办公、生活及文化娱乐条件大为改善。富而不忘报乡梓，榆林东方始终不忘奉献自我，回报社会。2003 年以来，集团公司先后安排 2000 多名大中专院校毕业生和贫困下岗职工就业，带动和扶持近十万农民从事运输业，累计向新农村建设、地震灾区以及其他光彩事业和社会福利事业捐款达 1500 多万元。榆林东方为地方经济建设和社会发展所作的努力和贡献，受到了各级党组织、人民政府和社会各界的肯定与好评。先后被中、省、市各级相关部门授予“全国就 业与社会保障先进民营企业” 、陕 西省“ 明星私 营企业”、 “守合同重信用企 业” 、“优秀民营企业”“ 诚信先 进单位” 、“双爱双评先进企 业”、 “全省先进基层党组织” 、榆林市 “优秀民 营企业”、 “诚信建设 先进单位” 、“非公有制综合实力五十强企业” 、“在参与社会主义 新农村建设中做出突出贡献的非公有制企业” 、“贡献财政百强企 业” 、“重合同守信用企业”等近百项荣誉称号。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。榆林东方集团有限公司在董事长贺金龙先生、总经理贺彩梅女士的带领下，秉承“遵纪守法、诚信务实、发展企业、服务社会” 的企业宗旨和“ 更专、更新、更好、更强”的 发展理念，脚踏实 地与时俱进，开拓创新，再铸辉煌。六、项目规模该项目总用地 43485.02 （65.23 亩） ， 总建筑面积 12820， 具体为： 办公楼 3900 平方米，综合服务楼 1800 平方米，汽车展厅及办公 3200 平方米，维修服务区 3920 平方米。具体经济指标表见表 1-1经济指标表表 1-1序号 名称 建筑面积（） 占地（） 层数1 办公楼 39002 综合服务楼 18003 汽车展厅及办公 32004 维修服务区 39205 合计 12820 8220.00七、研究工作依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；2、榆林市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；3、国家和省、市有关工业项目建设政策、法令和法规;4、项目预可行性研究报告；5、项目建设单位提供的有关基础资料;6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。八、可行性研究范围1、建设背景及必要性2、建设条件与建设地址3、建设内容及设计方案4、环境保护5、节能6、项目实施计划与工程管理7、组织管理与劳动定员8、投资估算与资金筹措9、项目经济效益分析九、项目建设进度该项目建设期 1 年，工程计划于 2014 年 6 月份开工建设，计划到 2015 年 8 月份全部完成并竣工验收，投入运营使用。十、组织管理全店员工总数为 140 人，其中管理人员 8 人，技术人员 16人，销售人员及工人 116 人。十一、投资估算和资金筹措项目总投资 8400 万元。其中建设投 资 2758.9 万元，工程建设其它费用 893.2 万元，基本预备费 165.5 万元，流动资金 4582.3 万元。资金来源。项目建设资金 8400 万元自筹解决。十二、研究结论本项目符合国家和地方的产业政策。项目的实施对提高汽车品牌服务意识，提升服务质量，促进区域经济的发展，增加地方财政收入等，具有重大意义。项目经济效益与社会效益显著，项目是可行的。十三、经济技术指标综合经济技术指标汇总表序号 名称 指标 单位 备注一 项目综合指标1 总用地面积 43485.02 m2 65.23 亩2 总建筑面积 12820 m22.1 其中：办公楼 3900 m22.2 综合服务楼 1800 m22.3 汽车展厅及办公 3200 m22.4 维修服务区 3920 m23 建筑物占地面积 8220 m24 容积率 0.2955 建筑密度 18.90 %6 绿化 13132.48 m2 30.20%7 场地硬化面积 22132.55 m2二 项目总投资 万元 84001 工程费用 万元 2758.92 工程建设其它费用 万元 893.23 基本预备费 万元 165.54 流动资金 万元 4582.35 贷款利息 万元 0.0三 利润总额 万元 79716四 所得税 万元 19929五 税后利润 万元 59787六 经济评价指标1 财务内部收益率 % 0.412 财务净现值 万元 27904 Ic=8%3 投资回收期 年 3.5第二章 项目建设环境一、榆林汽车产业现状榆林市机动车保有量统计表显示：2012 年末榆林市民用汽车保有量达到 75.20 万辆，比上年末增 长 11.7%，其中私人汽车保有量 61.84 万辆，增长 12.2%。民用轿车保有量 31.85 万辆，增长 27.6%，其中私人轿车 28.99 万辆，增长 28.8%。进口车辆 2.77 万辆，增 长 42.1%，其中进 口轿车 2.75 万辆，增长 41.8%。近几年，无论从不断飙升的新车注册数据，还是从榆林市 4S 店的建店数量，都能看到榆林的汽车消费市场成快速增长趋势。但目前国内汽车市场，整车销售逐渐进入微利期，汽车市场利润争夺战的大幕已经拉开。汽车售后服务市场的发展态势明显落后于汽车制造业的成长，汽车服务业的巨大发展前景与现状形成巨大反差。榆林市泉财汽车综合服务中心的建设弥补了市场空缺，给当地消费者在新车销售、汽车维修保养、售后服务等方面提供更加便捷的服务，使当地汽车在流通、交易和服务等领域迈上更高一级台阶。二、汽车服务业成为现代新兴产业随着中国经济建设的飞速发展，人民生活水平的普遍提高，汽车正以前所未有的步伐迈进普通百姓的家庭。特别是中国成功加入 WTO 后，汽车逐渐大幅度降价，更加刺激了我国的私家车的消费。目前，中国已经步入汽车社会发展阶段，据中国汽车工业协会统计分析，2013 年 12 月，汽车产销保持稳定增长，当月产销再创月度新高。2013 年，汽车产销双双超过 2000 万辆，增速大幅提升，高于年初预计，并且再次刷新全球记录，已连续五年蝉联全球第一。中国汽车工业协会的数据显示中国汽车销售意外加速增长，2013 年，汽 车产销 2211.68 万辆和 2198.41 万辆， 同比增长 14.76%和 13.87%， 比上年分别提高 10.2 和 9.6 个百分点。根据中汽协的预计，2014 年国内汽车产销可望增长 8%至 10%，总量在 2400 万辆左右。目前中国已经是一个不折不扣的汽车大国，据专家预测，未来几年，我国的汽车拥有量将以每年 20%的速度递增， 随之而来的巨大的汽车售后市场汽车美容、 养护、装饰、快修及至大修等，将成为二十一世纪一个庞大的黄金产业，为有志者提供了绝佳的创业良机。据统计，因汽车消费而产生的利润大致按以下百分比分配：整车销售占 20%，配件销售占 20%，售后服务占 60%。由此我们可以看出，在整个汽车消费过程中，利润产生比重最大的一块是汽车售后服务，除营销、维修、保养外，若再算上汽车金融、保险、租赁、救援、驾驶培训等，汽车服务年产值数以万亿元计，从业人员早已超过 1000 万人这么大的行业而且每年都还在扩张。三、汽车 4S 店与城市品位4S 店是一种高水准、高质量的汽车服务行业。起初起源于欧洲，1998 年以后 4S 店才逐步由欧洲传入中国。由于它与各个厂家之间建立了紧密的产销关系，具有购物环境优美、品牌意识强等优势，一度被国内诸多厂家采用。4S 店模式其实是汽车市场激烈竞争下的产物。随着市场逐渐成熟，用户的消费心理也逐渐成熟，用户需求多样化，对产品、服务的要求也越来越高，越来越严格，原有的代理销售体制已不能适应市场与用户的需求。4S 店的出现，恰好能满足用户的各种需求，它可以提供装备精良、整洁干净的维修区，现代化的设备和服务管理，高度职业化的气氛，保养良好的服务设施，充足的零配件供应，迅速及时地跟踪服务体系。4S 店是汽车服务行 业高贵的象征。 4S 店以其严格的开店要求、 高档次的服务设施、规范的标准、优质的服务而深受用户的青睐。4S 店也成为一个地区城市的品位的象征。因此，中国品牌汽车 4S