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岗位描述审计监察员岗位名称: 审计监察员直接上级: 审计监察组组长本职工作: 保质保量按时完成审计监察任务。工作责任:(1) 贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度。(2) 认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。(3) 审计监察公司及所属内部独立核算单位的经营计划、财务计划、预算计划执行、预算外资金收支、决算等各项经济活动及其经济效益,出具报告并及时报送。(4) 审计公司及所属内部独立核算单位的各项与财务有关的记录、数字、金额、期限、手续等是否规范与准确无误,纠正财务工作中的差错、弊端,规范公司经济行为。(5) 审计公司与外部单位、公司与内部独立核算单位的往来业务。(6) 审计有关财产的增减、往来或处理事项,签署有关表单。(7) 审计有关对外订立财物契约的事项。(8) 审计公司各部门及所属内部独立核算单位的各项费用开支情况,出具报告并及时报送。(9) 对公司重要合同、协议的执行情况进行监察,出具报告并及时报送。(10) 参加有关的财务、财产、存货的清查盘点工作。(11) 监察公司有关决议、各项业务管理(如销售、售后服务)政策的落实与执行情况。(12) 监察公司内部控制制度的落实与执行情况。(13) 监察被审计对象严格执行审计决定。(14) 参与对管理人员的离任审计和专项审计工作。(15) 针对公司经营管理工作中出现问题的原因提出建议和措施。(16) 对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法律法规和公司规章制度的行为要立即予以劝阻并报告。(17) 定期向审计监察组组长述职。(18) 积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。(19) 做好业务记录以及记录的保管或移交工作,保守公司秘密。(20) 完成审计监察组组长交办的其他工作任务。工作权力:(1) 有权让被审计对象按时报送有关计划、预算、决算报表和文件资料等。(2) 有权检查被审计对象的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等。(3) 有权对审计监察中发现的问题进行调查核实,索取证明材料,并对有关文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照等。(4) 对阻挠、破坏审计监察工作以及拒绝提供有关资料的,经上级批准可以采取必要的临时措施,并提出追究有关人员责任的建议。(5) 有权监察被审计对象严格执行审计决定。(6) 对审计监察工作中的重大事项有权越级如实反映。
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