四川大全集团多晶硅项目 项目编号：T06038 施工技术施工质量管理程序 版次：0文件名称施工技术、施工质量管理程序文件编号T06038-CM-06-01日 期2007.02业 主四川大全集团版 次0承 包 商中 国 天 辰 化 学 工 程 公 司页 次第 页 共 页项目名称：四川大全集团多晶硅项目项目代码：T06038施工技术、施工质量管理程序0仅适用于本项目2007.02版次文件说明日期编制审核审定1. 目的：为使本工程的施工技术、施工质量管理规范化、程序化、条理化特制订本规定。2.TCC施工技术质量管理职能介绍：项目施工期间行使技术质量监督、检查和质量控制的机构。依据有关合同、国家和地方颁布的有关技术质量检验与控制的法律法规、设计图纸、设计要求和有关施工及验收规范标准等向施工承包单位提供技术质量方面的服务及监督管理工作, 内对TCC总公司负责，外对业主负责。3 .TCC施工技术质量管理体系介绍：专业管理工程师专业技术工程师技术质量管理负责人项目经理分包商的技术质量管理管理施工经理专业技术工程师：相关专业的设计工程师专业管理工程师：相关专业的施工现场管理工程师4 TCC施工质量目标：4.1提供给用户的服务90%符合项目所在地的法律、法规、环保、卫生和安全规范要求90%符合合同规定要求提供给用户的满意的产品和服务，确保用户向公司最高管理层抱怨为零4.2分部分项工程合格率100%4.3无重大质量事故4.4符合公司质保要求.2000年版1S09001标准跟踪审查合格，争取优良。4.5保证工程质量的持续改进。5.技术质量管理工作要求5.1工程质量控制标准：l 相关的中华人民共和国工程建设标准（工程建设强制性条文、建筑工程行业标准、城镇建设工程行业标准、中国工程建筑标准化协会标准、建设工业产品标准、工程项目建设标准）；l 四川省关于项目建设的各项管理规定；l 质量监督站关于项目建设的各项管理规定；l 大全集团关于建设项目管理规定；l 监理公司监理规划大纲及监理细则l 中国天辰化学工程公司的施工图纸及设计文件5.2工程技术质量控制基本要求：5.2.1施工准备阶段技术质量控制：1施工分包商技术质量管理人员应熟悉设计图纸、技术规范、本专业的施工及验收规范，对施工图纸进行审图，并有书面的图纸审核记录；在工程开工前由天辰公司组织设计交底， 施工分包商做好设计交底记录，报送相关部门确认。2 施工分包商在开工前编制“施工组织设计”和“施工方案”应报送TCC专业负责人和业主代表及监理共同审批，审批会议由TCC现场技术质量负责人组织。3 施工分包商技术人员应向施工工人进行技术交底和安全交底，并形成有关记录文件。4 按监理公司规定的的交工资料表格式样整理工程资料，TCC在工作时间随时检查工程资料的整理收集情况， 施工分包商应备齐全各种施工及验收用表格。工程资料采用何种标准应与业主/监理协商确定，但表格需增加总承包单位一项，并将施工单位改为施工分包单位。相关人员进行签字确认。5 业主（监理）、天辰公司、 施工分包商各方应收集国家最新版本的有关“施工及验收规范”和“技术规定”并保证有关规范的具体实施。6 根据工程情况和工艺要求， 施工分包商应保证特殊工种、专业人员的培训及考试，执行持证上岗，未经考核或考试不合格的严禁上岗作业。7 工程中使用的各类计量、检查器具，其检定合格证必须在其有效期内达到精确、适用。5.2.2施工阶段技术质量控制：1 施工分包商对工程中使用的原材料、预制件、设备仪表等各类物资，须提前提供样品或产品的品牌、厂家，经业主（监理）、天辰公司确认后进行采购， 施工分包商对确认的样品进行分类、封样、保存，保留到项目竣工验收后销毁， 施工分包商承担因未提供样品或产品的品牌、厂家而造成退货的责任。原材料、预制件、设备仪表等各类物资进场须按规定报业主（监理）、天辰公司进行检验，检验合格后进场，业主（监理）、天辰公司不承担因 施工分包商提供不合格品而造成退货的责任；根据相关规定，原材料、预制件、设备仪表必须附有质量合格的证明文件，并按照要求对入库（场）的各类物资进行复试，并行妥善保管，防止锈蚀、变形、变质和错发。2施工分包单位要求供应商所提供的质量证明文件及现场进行抽样检测的文件表格中，施工单位应填写分包商单位，工程资料上应加盖各分包单位的公章，相关的抽样检测人员及责任人应填写分包单位有资质的人员，并由分包商的相关人员对相关内容签字确认。3 施工分包商必须认真执行“三检一评”制度。即：自检、工序和专业交接检、专职检查。严格执行共检单申请，做好工序控制，上道工序不合格，不允许进入下道工序施工。4质量评定必须是按先检验批、分项、分部工程，再单位工程的层次进行评定。评定方法和评定依据，按国家规定的有关标准（建筑工程施工质量验收标准GB50300-2001中关于检验批、分部分项、单位工程质量验收的标准及表格）执行。5质量检查、评定和验收所用的规范、标准按下列规定：首先执行“国家标准”，国家标准无规定者执行“行业标准”和“部级标准”。引进项目工程应执行外商专家确认的其他“国家标准”；或在外商专家认可下执行国内标准。如国内外无明确的规范标准者，可由天辰公司、设计单位、业主代表（监理）、 施工分包商各方共同商定解决有关实际问题。6隐蔽工程，在隐蔽前必须经TCC检查。需业主代表（监理）、确认时，应按计划提前四十八小时以共检单的形式报检（共检单的形式见附页）。业主（监理）检查人员逾期不到， 施工分包商可自行隐蔽，并填好记录，业主代表（监理）应予确认。 在任何情况下， 施工分包商都不得未通知上述两单位项目部而自行隐蔽。7各施工分包商质检人员应明确质量责任。明确掌握施工流程上的质量控制点、共检点。分包商应确保业主（监理）一次检查合格率达到95%以上。8各施工分包商质保体系必须着眼于施工。明确施工技术资料的重要性。对施工资料应强调完整齐全，必须与工程进度同步，TCC对工程资料具有随时检查的权利。9业主代表（监理）、 施工分包商无论基于何种原因需要设计变更时，设计变更文件必须经设计单位、监理公司、业主的确认。10为便于对工程质量的控制，各施工分包商按已设置的质量控制点，达到预防为主，保证工序质量控制的重点及关键部位。11 工序质量控制实行A、B、C三级控制。 A级：为重要质量控制点（标准中“应该”项目和质量基本保证项目）。由业主、监理公司、 TCC共同检查确认。 B级：为主要质量控制点（标准中“宜”项目和一般保证项目），由监理公司和 TCC共同检查确认。 C级：为一般质量控制点（标准中“可”项目）。可由施工分包商一方检查确认。当质量控制点需要做出检查记录时，在检查级别中应标明“R”符号。监理、TCC对于C级质量控制点，根据实际情况有权提出单独检验。12 质量控制的一般程序（1）施工专业队完成控制点的施工工序并进行自检后，由专业队技术负责人申请检查通知，报其主管人员，由主管人员提前四十八小时书面通知TCC相关人员进行检查确认，涉及外国专家确认时，尚须经外商专家代表检查确认，再由TCC报监理公司进行确认。（2）共检通知单上应注明工程部位，检查内容、检查级别。（3）现场检查确认后，TCC专业技术人员和业主代表（监理）在相关的检查文件上签字。涉及外商专家确认时尚须经外商专家签证后，由施工分包商统一编号存档。（4）经检查后，如果施工不符合设计意图或施工质量有缺欠不符合有关标准规范。由施工分包商及时进行返工或修改。完成后再经TCC专业技术人员和业主代表（监理）及有关外商专家鉴证后，再予以确认。（5）施工质量检查控制如图一所示：各施工单位检查并申请提前四十八小时TCC检查辰合格自检并记录各施工队业主（监理）同意检查返 修不合格合格存 档统一编号签证确认现场检查、共同确认（6）现场检查发现质量问题的解决程序：业主代表（监理）、TCC检查发现的质量问题解决：业主代表（监理）、TCC发现质量问题SC现场项目经理通病及重大质量隐患一般质量问题业主代表（监理）、TCC审查SC现场技术质量负责人单元工长质量员SC制定整改方案并报审通知合格整改实施不合格承包商检查发现的质量问题解决：承包商检查发现质量问题业主代表（监理）通病及重大质量隐患业主代表（监理）、TCC审查TCC现场技术质量负责人SC制定整改方案并报审通知合格一般质量问题单元工长质量员整改实施不合格（7） 土建工程向安装工程交接时的质量控制程序： 当土建工程完成后，需向安装工程交付时，应办理交接手续，其程序是：（8）土建 施工分包商，在设备基础及主体结构完工经认真自检后，发出交接检查证书，（附自检记录）涉及外商专家代表确认后，尚须通知外商专家代表。（9）安装单位接到通知五天内，会同天辰公司，业主代表（监理）进行联合检查。检查合格后，各参检代表签署交接证书，安装单位可以进行安装工程的施工。5.2.3 施工后期的质量控制(1) 当工程施工达到“中间交接”“工程交接”条件时，应分别进行一次“三查四定”。三查即：查设计漏项，查质量隐患，查未完工程量。对所查问题实行四定。即：定任务、定时间、定人员、定措施。按期完成。(2) “三查四定”、“中间交接”工作一般是按单位工程进行。工程交接，可根据情况，一般按单位工程或单项工程进行。(3) 达到中间交接，工程交接条件，经“三查四定”并整改后，可以办理中间交接和工程交接。由交出一方提出申请，经各方质监（检）人员检查确认，签字后存档。(4) 中间交接签字后，该区域内的厂房、设备、管道、仪表及一切设施，由业主负责保管。在此之前由 施工分包商保管并承担破坏后的修复。(5) 施工分包商的“交工资料”整理，应与施工进度同步。除竣工图可在工程竣工后15天完成外，其他资料应在工程交接时一并整理齐全，以备查阅。6质量例会6.1 每周召集一次，一般为每周星期三上午10：00，由、监理公司总监或总监代表主持，记录并整理纪要。分包商无故缺席或迟到将被罚款100元和50元。 会议参加人：(1) 施工分包商项目技术质量负责人；(2)天辰公司技术质量负责人、施工经理或有关设计人员；(3) 监理方：由监理公司决定。 （4）业主方：由业主决定。二 会议主要内容：由监理公司确定，建议包括以下内容：（1） 现场技术质量检查；（2） 技术质量检查总结；(3) 讲评上周质量报告及下周质量控制点预控；(4) 落实新的整改计划； (6)会议决议； (7)会议纪