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云梦县老龄办2017年度部门决算公开 目 录一、部门主要职能二、机构设置情况三、部门决算情况说明1.收入支出决算总体情况说明2.收入决算情况说明 3.支出决算情况说明 4.财政拨款收入支出决算总体情况说明 5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明四、其他重要事项的情况说明 1.关于“三公”经费支出说明 2.关于机关运行经费支出说明 3.关于政府采购支出说明 4.关于国有资产占用情况说明 5.关于2017年度预算绩效情况的说明五、名词解释六、附表: 1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算总表 5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表七、附件:云梦县财政项目支出绩效自评表(80岁以上高龄津贴)云梦县项目支出绩效自评表(意外伤害保险)一、云梦县老龄办单位主要职能 县老龄工作委员会办公室是县老龄工作委员会的办事机构,为县民政局管理的正科级事业单位。 (一)贯彻落实中国老龄事业发展十二五计划纲要,开展对老龄问题的调查研究、组织协调、统筹规划、综合治理,实现老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所学、老有所乐。 (二)履行老年法执法主体职能,维护老年人合法权益。 (三)办理县老龄工作委员会决定的事项,负责县老龄工作委员会各成员的联系、协调工作。 (四)督促、检查县老龄工作委员会决定事项的落实情况并综合上报。 (五)检查、指导全县贯彻落实老年法、湖北省关于老年人享受优待服务的规定(省政府第301号令)情况,负责办理全县湖北省老年人优待证及发放工作。 (六)负责老年群众性组织的管理,做好老年人思想政治教育的检查指导,协调处理老年人来信来访工作。(七)开展调查研究,收集整理全县老龄工作的有关情况和信息,总结推广先进经验,为县委、县政府制定人口中老龄化政策提供依据。 (八)承办上级布置的老龄工作。 根据以上职能,县老龄办设相应工作岗位,对外挂牌。二、机构设置情况 云梦县老龄办核定编制5名,其中主任1名,副主任3名,秘书1名。三、部门决算情况说明 1、2017年度收入支出决算总体情况说明本部门2017年度收入总计 705.5万元,支出总计705.5 万元。与2016年相比,收入支出增加212.23万元,增长43.03%。主要原因:项目支出增加,即老年人意外伤害保险,高龄津贴发放人数增加。2、2017年度收入决算情况说明本年收入合计 705.5万元,其中:财政拨款收入 705.5万元,占 100%;事业收入 0万元,占 0%;经营收入 0万元,占 0%;其他收入 0万元,占0 %,3、2017年度支出决算情况说明本年支出合计705.5万元,其中:基本支出 90.83万元,占12.87 %;项目支出614.67 万元,占 87.13%。4、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2017年度财政拨款收支总决算 705.5万元。与2016年相比,财政拨款收入支出总计各增加 212.23万元,增长43.03%。主要原因:项目支出增加,即老年人意外伤害保险,高龄津贴发放人数增加。5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款年初预算64.36万元,支出决算 705.5万元,完成年初预算的109.62%,决算大于预算的主要原因是:项目支出增加 。其中:(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算 46.17万元,支出决算 705.5万元,完成年初预算的 152.80 %。决算大于预算的主要原因是:养老保险上线,人员增资。(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算12.45 万元,支出决算10.25 万元,完成年初预算的82.33%,决算大于预算的主要原因:增加离退休费。(3)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算2.31 万元,支出决算2.24 万元,完成年初预算的96.97%,决算大于预算的主要原因:增加医保金。(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算3.41 万元,支出决算4.46 万元,完成年初预算的130.80%,决算大于预算的主要原因:增加住房公积金。6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款基本支出90.83万元。其中:人员经费85.99万元,与2017年年初预算比增加21.63 万元,增长33.61%。主要原因:人员增资;公用经费4.84万元,与2017年年初预算比减少 0.45万元,减少8.5 %。主要原因:办公活动减少。7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明本部门2017年“三公”经费财政拨款预算1.4万元,支出决算1.3万元,完成预算的92.86%。与2017年年初预算比,“三公”经费支出减少0.1万元,下降7.14%,主要原因是: 公务接待比预期减少。比2016年决算比“三公”经费支出增加0.47万元,增加56.63%,主要原因是:公务活动增多。具体支出情况:公务接待费 1.3万元,完成年度预算的 92.86%。其中:国内公务接待支出 1.3万元,2017年国内公务接待共30批次, 186人次。比2016年增加0.47万元,增加56.63%,主要原因是:公务活动增加。8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门2017无政府性基金预算财政拨款收入支出。四、其他重要事项的情况说明 1、关于“三公”经费支出说明本部门2017年“三公”经费财政拨款预算 1.4万元,支出决算1.3万元,完成预算的92.86 %。与2017年年初预算比,“三公”经费支出减少0.1万元,下降7.14%,主要原因是公务接待减少:(1)因公出国(境)费 0万元,完成年度预算的0 %。全年因公出国(境)团组 0个,累计 0人次。比2017年年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0% 。(2)公务用车购置及运行费 0万元,完成年度预算的0%。2017年本部门公务用车保有量 0辆,运行费支出0万元,比2017年年初减少(增加)0万元,下降(增长)0%。(3)公务接待费1.3万元,完成年度预算的92.86 %。其中:外宾接待支出 0万元,2017年共接待国外来访团组 0个, 0人次。比2017年年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。国内公务接待支出 1.3 万元,2017年国内公务接待共 30 批次, 186 人次。比2017年年初预算减少0.1万元,下降7.14%,主要原因是:比预计公务活动少。 比2016年决算比,“三公”经费支出增加0.47万元,增长56.63%,主要原因是:公务活动较2016年增加。(1)因公出国(境)费 0 万元,完成年度预算的0%。全年因公出国(境)团组 0个,累计 0人次。比2016年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。(2)公务用车购置及运行费 0万元,完成年度预算的0%。2017年本部门公务用车保有量 0辆,运行费支出 0 万元,比2016年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。(3)公务接待费 1.3 万元,完成年度预算的 92.86%。其中:外宾接待支出 0万元,2017年共接待国外来访团组 0个, 0人次。比2016年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。国内公务接待支出 1.3 万元,2017年国内公务接待共 30 批次,186 人次。比2016年增加0.47万元,增长56.63%,主要原因是:公务活动较2016年增加。2、关于机关运行经费支出说明本部门2017年度机关运行经费支出4.84万元,比2016年减少0.2万元,降低4.31%。主要原因是:公务活动减少。 3、关于政府采购支出说明 本单位无政府采购支出4、关于国有资产占用情况说明本单位无国有资产占用情况说明5、关于2017年度预算绩效情况的说明 (1)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金614.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,通过两个项目的实施,尤其是提高津贴标准后,大受老年人好评,云梦县老年人的幸福感、获得感得到了显著提升。本项目阶段性目标基本达成,经过本次绩效评价,后续工作将更加标准、高效,为早日达成总目标持续努力。组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本项目阶段性目标基本达成,经过本次绩效评价,后续工作将更加标准、高效,为早日达成总目标持续努力。 (2)部门决算中项目绩效自评结果高龄津贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为417.163万元,执行数为414.67万元,完成预算的99.4%。主要产出和效果:积极应对人口老龄化,让高龄老年人共享改革发展成果,提高高龄老人的幸福感和获得感。发现的问题及原因:在项目实施过程中也反映出了一些问题:如政策宣传难以做到全覆盖;基层老龄工作队伍薄弱,高龄老人数据量大、动态变化快,缺乏好的统一的平台来维护数据和专职管理人员。下一步改进措施:建议建立基层老龄工作经费制度,将高龄津贴发放并入人社部门发放。老年人意外伤害保险项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。主要产出和效果:积极应对人口老龄化,让高龄老年人共享改革发展成果,提高高龄老人的幸福感和获得感。在项目实施过程中也反映出了一些问题:如政策宣传难以做到全覆盖。五、名词解释1、财政拨款(补助)收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。2、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。3、三公经费:是指地方部门用财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及公务接待费。其中,因公出国(境)费单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 4、高龄津贴:发放云梦县80岁以上老人的生活补助 5、机关运行费:指为保障行政单位(含参公单位)运行用于购买货物和服务的各项支出,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置、公务用车运行维护费等费用。六、附表:云梦县老龄办2017年部门决算表七、附件:云梦县财政项目支出绩效自评表(80岁以上高龄津贴)云梦县项目支出绩效自评表(意外伤害保险)
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