第一部分质量和环境管理手册（QEM手册）1QEM手册（首页）编号：HL-QES1QEM手 册依据：GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000标准编制GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996受控状态：版本号/修改状态： A/0分发号： 年 月 日 发布 年 月 日实施北京惠利有限公司批准页 HL-QES-1.1QEM手 册依据：GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000标准编制GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996编制： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日 年 月 日 发布 年 月 日实施北京惠利有限公司北京惠利有限公司QEM手册目录章节号：HL-QES-1.2版本号/修改状态：A/0页码：1/5编号目 录对 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996质量管理体系要求章条号章条号环境管理体系要求1首页11批准页12QEM手册目录13公司简介14前言总则过程方法010215范围范围总则应用111121范围16手册发布令17管理者代表任命书管理者代表552441组织结构和职责18QE方针发布令管理承诺质量方针515342环境方针19文件更改记录2引用标准引用标准22引用标准3术语和定义术语和定义33定义4质量管理体系和环境管理体系质量管理体系44环境管理体系要求41总要求总要求4141总要求42文件要求总则质量手册文件控制记录控制421422423424444445453环境管理体系文件文件控制记录北京惠利有限公司QEM手册目录章 节 号：HL-QES-1.2版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：2/5编号目 录对 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996质量管理体系要求章条号章条号环境管理体系要求5管理职责管理职责5411环境管理体系要求51管理承诺管理承诺5142组织结构和职责52以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点52431432环境因素法律和其他要求53质量方针和环境方针质量方针5342环境方针54策划策划质量目标质量管理体系策划5454154243433434策划目标和指标环境管理方案55职责、权限与沟通职责、权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通5555155255341441443总要求组织结构和职责信息交流56管理评审管理评审总则评审输入评审输出5656156256346管理评审57法律法规及其他要求以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定52721432法律与其他要求58目标和指标质量目标541432目标和指标59管理方案质量管理体系策划持续改进542851434环境管理方案6资源管理资源管理6441组织结构和职责北京惠利有限公司QEM手册目录章 节 号：HL-QES-1.2版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：3/5编号目 录对 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996质量管理体系要求章条号章条号环境管理体系要求61资源提供资源提供61441组织结构和服务62人力资源人力资源能力、意识和培训62622442培训、意识和能力63基础设施基础设施63441组织结构和职责64工作环境工作环境64441组织结构和职责7产品实现与运行控制产品实现744446实施与运行运行控制71产品实现的过程与运行控制和策划产品实现的策划71446运行控制72与顾客有关的过程与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通72721722723446运行控制73设计和开发设计和开发设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认设计和开发更改的控制73731732733734735736737446运行控制北京惠利有限公司QEM手册目录章 节 号：HL-QES-1.2版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：4/5编号目 录对 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996质量管理体系要求章条号章条号环境管理体系要求74采购采购采购过程采购信息采购产品的验证74741742743446运行控制75生产和服务提供与运行控制生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性产品防护75751752753755446运行控制76监视和测量装置控制监视和测量装置的控制76451监测和测量8测量、分析和改进测量、分析和改进845检查和纠正措施81监视和测量总则总则81451监测和测量82监视和测量监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量82821822823824451454451监测和测量环境管理体系审核监测和测量83不合格品控制不合格品控制83452不合格、纠正与预防措施84数据分析数据分析84451监视和测量北京惠利有限公司QEM手册目录章 节 号：HL-QES-1.2版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：4/5编号目 录对 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996质量管理体系要求章条号章条号环境管理体系要求85改进改理持续改进纠正措施预防措施8585185285342434452447环境方针环境管理方案不合格、纠正与预防措施应急准备和响应86环境因素以顾客为关注焦点52431432环境法律和其他要求87应急准备和响应预防措施853447应急准备和响应北京惠利有限公司公 司 简 介章 节 号：HL-QES-1.2版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：4/5公司简介（略）法定代表人：总经理：公司名称：通讯地址：邮编：电话：传真：E-mail：网址：北京惠利有限公司前 言章 节 号：HL-QES-1.4版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/1本公司QEM手册是依据GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000标准和GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996标准的要求结合公司的实际情况而制定的。本手册阐述了公司的质量环境方针和质量环境目标，概括描述了公司的质量管理体系与环境管理体系以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。覆盖了公司所应控制的质量、环境管理体系要求，并就与质量、环境有关的职责、相互关和需要开展的质量、环境活动做了明确规定。手册中的质量、环境方针和质量、环境目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足所有顾客的承诺，是对遵守法律、法规和其他要求的承诺。手册是公司实施质量、环境管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。此外，作为手册的支持性文件，编制了18个程序文件和相关的作业文件（包括设定的质量、环境记录）。手册由综合办公室编写，管理者代表审核，经公司总经理批准正式发布实施，公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位。严格按照规定的程序办事，确保公司的质量、环境管理体系政党充分、有效运行并持续改。手册由管理者代表负责组织实施，公司综合办公室负责手册的具体发放、回收、管理和解释工作。手册的发放：手册分为“受控”和“非受控”两种版本，受控版本在其封面上加盖“受控”章，按文件控制程序的规定办理发放登记手续。手册发放对象为：公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员，具体发放数量由综合办公室确定，管理者代表批准。手册对外发放必须经管理者代表批准，综合办公室做好登记手续。手册发放和回收工作，由综合办公室负责统一办理，每本手册均有统一编排的分发号。发放时加盖“受控”印章，回收时要按规定办理签字、登记手续。手册限定在公司范围内使用，未经总经