网上办税平台问题反馈及相关答复汇总表省局汇总平台上线以来各地反馈的问题，对涉税平台操作的问题进行解答，对涉税平台功能完善的问题拟定的解决措施，并提交公司进行研发，现在提供给大家，供使用平台时参考。 u国税CA数字证书登录注意事项：主要问题：1、 提示输入请输入正确的PIN码、请输入正确的证书密码！或者null!常见原因：1) 未安装税务数字证书解决办法：请到“网上办税平台工具箱”下载“税务数字证书驱动下载.rar”；国税金税盘用户，打开压缩包中的“金报税盘税务数字证书驱动2.0.exe”进行安装；国税税控盘用户，打开压缩包中的“税控盘税务数字证书驱动v1.0.8.7.exe”进行安装；地税安徽CA用户，打开压缩包中“原地税CA驱动”目录下的“安徽CA.exe”进行安装；地税上海CA用户，打开压缩包中“原地税CA驱动”目录下的“上海CA.exe”进行安装2) IE浏览器版本过低或者未使用IE浏览器登录解决方法： IE浏览器8或以上版本用Administrator 管理员身份打开，允许浏览器加载项，输入正确密码，登录；详细步骤：1、 确认用户是否安装网上办税平台工具箱中的网上申报小助手；可在网上办税平台工具箱中下载-网上申报小助手20160519.rar，如下图； 二、使用IE浏览器Administrator 管理员模式登录网上办税平台1、如果用户使用Xp系统，此类问题比较少，可点击开始菜单查看，如下图 Administrator用户直接使用IE浏览器打开网上办税平台；非Administrator用户在电脑打开启动时登录选择以Administrator帐号运行；打开浏览器；浏览器会弹出加载安全设置，选择允许运行加载项，就可以正常使用国税数字证书登录；1、 如果用户使用是非Xp系统，在开始菜单中打开IE浏览器时右键选择以管理员身份运行，如下图 打开浏览器后，浏览器会加载，点击允许； 注意事项：如果以上方法仍然无法解决，请检查以下事项：1、检查CA口令是否锁死。双击桌面上证书管理工具的快捷方式（如下图），修改证书密码。如果证书密码被锁死，修改时会有相应提示，如果证书管理工具双击后无任何响应，说明证书驱动安装失败 2、检查证书是否被作废。打开“增值税发票查询平台”（https:/fpdk.ah-n-tax.gov.cn），看是否能够登录，如果证书被作废，此处会有提示 u 平台申报类：1.企业申报成功了，但是远程清卡时提示以下错误，如下图： 原因及解决方法：经查询，当时报表带出销项税额有误差，与实际相差8分钱，企业没有更改直接申报了，如果企业是零申报，作废重新申报后清卡成功；如果不是零申报，建议去大厅清卡。 2.企业打开申报纳税，平台中只有财务报表年报，没有其他报表，也没有基本信息，咨询如何处理？原因及解决方法：经查询，企业是非正常户。 3.企业网上申报时报以下错误，如图： 原因及解决方法：企业税控系统【上报汇总】没有成功，建议先【上报汇总】再网上申报。 4.打开所得税报表时提示以下错误：如图 原因及解决方法：我们系统取不到金三的数据，金三不返回初始化数据，只能去大厅处理。 5.企业申报时提示以下错误： 原因及解决方法：税额不符合销售额乘以税率或者征收率的对应关系。 6.网上申报时提示以下错误： 原因及解决方法：减免明细表未填写。 7.打开报表时提示报文反馈错误，请联系运维人员，咨询如何处理？原因及解决方法：经查询可能是登录企业过多，退出重新登录，如果不行建议去大厅，金三返回的错误。 8.历史报表查询不到以前的申报数据，咨询如何处理？原因及解决方法：把以前的根目录拷到现在的根目录下，然后更改下命名规则，再到历史报表中查询即可。 9.咨询财务报表和增值税报表之间是否有先后申报顺序？原因及解决方法：财务报表和增值税报表取消校验关系了，没有申报的先后顺序，文化建设事业费和增值税有先后顺序。 10.清卡时提示以下错误： 原因及解决方法：企业设置的锁死天数是2月1号，2016年1月去大厅清卡。 11.安装小助手后无法进入申报纳税模块，咨询如何处理？原因及解决方法：首次点击申报纳税提示需要“安装小助手”，手工下载安装小助手后，刷新后如果无法进入，可以点击工具-IE选项-安全-自定义级别，将active控件启用，安全级别设为低；如果启用还是不行，建议点击internet中的自定义级别后再启用控件，安全级别设为低，刷新后即可进入申报界面。 12.平台中无财务报表，其他报表都有，也有财务报表年报，咨询原因？原因及解决方法：金三没有财务报表会计制度备案。 13.申报报表时提示以下错误： 原因及解决方法：金三返回的错误，只能去大厅处理。14.企业来电咨询如何打印电子缴款凭证？原因及解决方法：在更新企业申报状态中打印，现在只能查询当月缴款凭证，以前月份无法查询。 15.企业的销项税额带出的不正确，相差几分钱，咨询如何处理？原因及解决方法：直接手工更改税额即可。 16.申报时提示以下错误： 原因及解决方法：货运的没有进行上报汇总操作，或者上报汇总不成功，重新做上报汇总。 18.申报所得税报表时提示以下错误： 原因及解决方法：小微企业的范围：1小微企业上一年应纳小于10万元：初始化是否属于小型微利企业默认选中是；2小微企业上一年应纳大于10万元小于30万元：初始化是否属于小型微利企业默认选中是；3小微企业，上一年年报没有申报：初始化是否属于小型微利企业默认选中是；4小微企业，新开企业：初始化是否属于小型微利企业默认选中是；5小微企业，内蒙国地税特殊优惠税率享受企业：初始化是否属于小型微利企业默认选中是;6正常企业(不符合小微标准)：初始化是否属于小型微利企业默认选中否，并且不允许用户选择是，我们去金三中的sbQysdshdzsyjdndsbqtxxVO/sfxwqybz这个值，金三取数就是小微企业，不允许修改。 19.企业以前增值税报表附表一中13c栏次都可以填写，现在无法填写，咨询如何处理？原因及解决方法：13b，13c都是铁路企业，13a是剩余的营改增行业和其他汇总分配的分支机构企业。 20.企业财务报表以前月份申报过，现在显示未申报，咨询如何处理？原因及解决方法：1.财务报表未报送，目前网上申报系统只作提示，不作强制，仍然可以完成申报。2.部分纳税人反映的已报送财务报表，系统提示未报送的，主要因两种原因：一是财务报表报送数据迁移不完整；二是新旧系统环境下纳税人应当报送的财务报表种类发生了变化，如：执行企业会计制度的纳税人在ctais环境下应当报送“企业会计准则类（一般类）”财务报表，在核心征管环境下需报送“企业会计制度类”财务报表。3.近期，省局征科处将发布金三环境下各类纳税人与财务报表报送种类的对应关系，以便各基层税务机关指导纳税人报送财务报表。 21.开票系统版本是0426.01版本，没有网上领票模块，加载08L0底层时提示退出金税盘，插入金税盘，再进入系统还是没有网上领票功能，咨询如何处理？原因及解决方法：开票系统升级到1201版本后正常。 22.平台所得税报表未带出，咨询如何处理？原因及解决方法：所得税说期不完整，不是一个完整的税期，建议第一个月去大厅报。 23. 文化事业建设费打开的时候网上申报和手工申报是灰色，咨询如何处理？原因及解决方法：在打开文化报表时有个提示选择取消就可以了。 24. 现有一户一般纳税人，网上申报系统没有该纳税人的增值税申报表，截图如下： 原因及解决方法：该纳税人增值税税种金三系统导入时，方式变成了委托申报，建议去税务局申报并做处理。 25.一般纳税人申报成功了，未扣款，但是清卡成功了，咨询如何处理？原因及解决方法：现在一般纳税人没有扣款成功也可以清卡。 26. 纳税人2015年11月开业，原系统增值税税种核定为按季征收，现金三系统提示无应申报信息，现在如何进行申报，改成按月从十一月会提示逾期。原因及解决方法：金三税务登记不是在季度初的，如11月税务登记，如果核定税种有效期起是11月，是不进应申报统计的。必须设置为季度初时日起。所以以上各种问题必须查询税种有效期起。u 平台操作类：1、纳税人反映网上办税平台网址输入繁琐，建议在省局网站外网醒目处设置网上办税平台纳税人端链接，减少纳税人手工输入网址。答：目前安徽省国家税务局官网首页已有网上办税平台纳税人端的链接，纳税人可以直接点击网上办税平台“点击进入”按钮，登录网上办税平台。如下图： 为方便快捷登陆，建议纳税人将网址添加到浏览器收藏夹中，方便再次使用。2、网上办税平台纳税人客户端输入税号后，无法自动带出纳税人登记基本信息，必须逐一补录。答：纳税人客户端输入税号登陆后，可以带出本纳税人的相关信息的。如果带不出来的，请将浏览器清理缓存后重新登录。3、部分纳税人电脑和税务办公电脑浏览器版本为IE6.0，而办税平台要求使用IE8.0，建议网上办税平台网页设计考虑向下兼容。答：IE6版本过旧，平台很多功能支持不了，请统一升级为IE8版本。登陆网上办税平台时，如果浏览器低于IE8，会提示“您的浏览器版本过低，建议使用IE8及以上版本”“点击下载”安装即可。如果遇到以上问题，建议使用360浏览器“极速”模式。4、对于办税一体化平台关闭后，用户能不能通过网上办税平台申报纳税。答：如果您是初次使用且未开通一体化平台的纳税人：1. 选择【用户名登陆】，输入纳税人识别号、密码（法人身份证后六位）、验证码，进行第一次登陆，系统会提示“用户名不存在”。2. 再次选择【用户名登陆】，输入纳税人识别号、验证码，使用默认密码（法人身份证后六位）即可登陆。如果您是已开通一体化平台的纳税人：选择【用户名登陆】，输入纳税人识别号、原一体化平台密码、验证码，即可登陆。5、首次申请代开普通发票必须上传发票专用章及经办人身份证图片文件，可能会增加纳税人申请难度（需要配置扫描仪等）。答：如果纳税人没有条件安装扫描仪等设备，可以通过手机拍照、相机拍照等方式上传。6、纳税人已经到办税服务厅领过增值税普通发票，但是在网上办税平台申请调限额却提示：“先进行增值税发票核定”。用户实际持有发票为增值税普通发票两联版。答：经调试，该问题已解决，如果实际操作过程中遇到此类问题，可以通过重新登录进行解决。7、一般纳税人在网上办税平台上做“增值税发票核定调整”，纳税人端申请成功了，但是在“我的事项”里面没有任何记录，而且在内网也看不到待办事项。答：此情况，可能是被其他的操作人员办理了，可以在“综合查询”查询到，如果综合查询里面没有相关信息，可以咨询技术维护人员。8、“发票发放申请单”，“领票人”信息无法带出，且无法录入。答：如果“领票人”在核心征管中不存在，可以在“发票发放申请单”领票人栏中进行手动输入，提交保存后下次可以自动带出。9、免税率的代开普票怎么开具？平台不允许修改税额。答：已经更新代开普票业务需求并完成程序更新,纳税人端税额不填写，税额多少由审核人员进行反写。10、关于技术维护费减免税备案问题。答：根据安徽省国家税务局关于“网上办税平台”试运行的通知（皖国税函2015200号）规定，创新“增值税技术维护费用优惠”业务办理方式，纳税人取得2015年9月1日以后（含）开具增值税技术维护费用，由纳税人上门备案改为税务机关主动备案，并推送给纳税人；办税服