陕西蓝田西北家具工业园管委会2019年部门预算公开说明1、 部门主要职责（1） 贯彻执行中央、省、市、县关于工业园区的各项工作方针、政策，依法制定园区有关行政管理办法，并组织实施。（2） 负责组织制定并实施园区发展规划和开发建设计划。（3） 负责园区基础设施的规划、建设与管理。（4） 负责园区财政收支预算及组织管理工作；负责管理和经营园区国有资产，确保保值增值；负责管委会的财务管理和投融资工作。（5） 负责入园项目的把关、项目投资合同的签订、园区内项目合同履约及建设管理等工作。（6） 依法保障园内企业自主经营，为园区企业提供“保姆式”服务，创造良好的招商引资环境。（7） 负责园区党建和社会事业管理工作。（8） 协调管理有关部门在园区的派出机构，监督指导园区社会治安、安全生产、劳动保障和环境保护等工作。（9） 承办县委、县政府交办的其他工作。二、2019年年度部门工作任务（一）发展目标2019年园区计划完成投资8亿元，招商引资项目30家以上，新增投产企业15家以上，力争完成年总产值30亿以上。（二）重点工作 1.加大基础设施提升力度 2019年将继续对园区道路、水电、管网等配套设施的建设；提升、优化一、二期道路、水电、管网等配套设施建设。2.家具长廊的打造打造启动造沿S101省道两侧10里家具销售长廊，推进村企联合发展，以物流促人流，以人流促发展，繁荣地方经济。 3.生活配套区的开发建设全力支持西安中远房地产开发公司。建设占地面积870亩的生活配套区，开发建设一期470亩，满足园区各个层次工作人员住房需求，推进园区城镇规模，提成园区承载力。4.园区企业的建设对重点项目实行全程跟踪服务到位，形成齐抓共管、上下联动的责任体系，全面推动园区企业建设，规范运营，为县域经济提供有力支撑。5.完成园区四期896亩征地工作，同时做好该宗土地的规划和招商工作。三、部门预算单位构成本部门的部门预算只包括本级机关预算，我单位无下级部门。内设机构5个科室：主任办公室、副主任办公室、办公室、综合科、安监科。四、部门人员情况说明截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制2人、事业编制9人；年末实有人员5人。5、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截止2018年底，本部门没有车辆也没有20万元以上的设备。2019年部门预算没有安排购置车辆及20万元以上的设备。6、 部门预算绩效目标说明2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款399679.40元，政府性基金预算当年拨款0元。七、2018年部门预算收支说明（1） 收支预算总体情况 2018年总体收入109324元，总体支出109324元。2019年总体收入399679.40元，总体支出399679.40元。比上年收支多290355.40元原因：一是2018年初我单位实有人数是2人，2018年2月调入3人，2019年工资收支是5人工资。二是2018年我单位公用经费6000元，2019年我单位公用经费15000元，增加9000元公用经费。三是2019年增加社保养老保险费53834.40元，绩效增量37705元。（2） 财政拨款收支情况 2018年部门财政拨款收支109324元，2019年部门财政拨款收支399679.40元。比上年收支多290355.40元原因：一是2018年初我单位实有人数是2人，2018年2月调入3人，2019年工资收支是5人工资。二是2018年我单位公用经费6000元，2019年我单位公用经费15000元，增加9000元公用经费。三是2019年增加社保养老保险费53834.40元，绩效增量37705元。（3） 一般公共预算拨款支出明细情况1、 一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年我单位一般公共预算拨款收支比2018年多收支290355.40元。2、 支出按功能科目分类的明细情况。功能科目项目分类财政授权支付额度支出明细类款名称20103事业运行基本支出103324元2018年财政统发工资20103事业运行基本支出6000元2018年公用经费20103事业运行基本支出293140元2019年财政统发工资20103事业运行基本支出53834.40元2019年基本养老保险20103事业运行基本支出15000元2019年公用经费20103事业运行基本支出37705元2019年绩效增量 3、支出按经济科目分类的明细情况经济分类2018年支出明细经济分类2019年支出明细类款科目名称类款科目名称30101基本工资53040元30101基本工资134640元30102津贴补贴3204元30102津贴补贴28140元30107绩效工资43680元30107绩效工资114360元30199其他工资福利支出3400元30199其他工资福利支出16000元30201办公费3000元30201办公费8000元30202印刷费500元30202印刷费1000元30211差旅费1400元30211差旅费2000元30215会议费600元30215劳务费500元30216培训费500元30216培训费500元30108基本养老保险53834元30239其他交通费用3000元30107绩效增量37705元（4） 政府性基金预算支出情况。 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。（5） 国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无国有资本经营预算拨款收支。（6） “三公”经费等预算情况。 2018年“三公”经费“因公出国费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”方面的支出为0，2019年“三公”经费预算为0，没有增减变化。2018年一般性支出预算编制中会议费600元、培训费500元。2019年培训费500元，会议费为0元。比2018年共计减少600元。（七）机关运行经费安排情况。 办公费8000元、印刷费1000元、差旅费2000元、培训费500元、劳务费500元、其他交通费用3000元，共计公用经费15000元。（八）政府采购情况。 本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。八、专用名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。九、部门预算表