青岛西海岸新区交通运输局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开目 录第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分 其他需要公开的事项第四部分 名词解释第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成 一、主要职责青岛市黄岛区交通运输局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市关于公路、水路交通行业的法律法规和方针政策。（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责交通运输枢纽、站场的规划、建设和管理工作；协调全区铁路、公路、水路、公共交通等运输行业之间的衔接和联合运输。（三）拟订全区交通运输行业规划、计划和相关管理办法并监督实施；指导交通运输行业有关体制改革工作。（四）承担道路、水路运输市场监管责任；负责道路、水路运输服务行业监督管理工作；牵头治理车辆超限超载工作。负责海上旅游相关行业管理工作。（五）负责全区公交场站及线路布局的规划；组织实施公交设施的建设和管理，协调指导公交服务，牵头做好城乡公交一体化工作。（六）承担农村公路、水路建设市场监管责任；拟订农村公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施；组织协调农村公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责农村公路、水路及桥涵等基础设施管理和维护工作。（七）提出农村公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；负责组织实施农村公路及其附属设施的规划、建设、养护和管理。（八）负责对港口、航道等建设市场秩序进行监管，对港口建设项目的工程质量、安全进行监督；承担对港口的岸线、陆域、水域行政管理工作。（九）指导监督公路、水路运输的行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输。（十）牵头编制现代物流业发展规划，拟订有关政策并监督实施；指导现代物流业发展工作。（十一）负责贯彻落实国家交通科技政策、技术标准和规范；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业科技工作，推动技术进步；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息。（十二）负责全区交通战备工作，承办区国防动员委员会交通战备有关工作。（十三）履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）交办的其他事项。二、2018年部门预算单位构成青岛市黄岛区交通运输局为区财政拨款的行政单位，属一级预算单位，无下级预算单位。 三、部门人员情况青岛西海岸新区交通运输局共有行政编制 16 人，机关工勤编制 2 人，事业编制 157 人；实有在职 198 人。离退休 119 人，其中：离休 1 人，退休 118人。长期聘用人员 65 人。第二部分 2018年部门预算编制及增减变化情况说明 一、2018年收入预算情况说明青岛西海岸新区交通运输局2018年度收入预算41702.35万元，比上年预算增加5504.23万元。其中：公共财政预算收入40316.75万元，占 96.68 %，比上年预算增加4118.66万元；政府性基金收入1385.6万元，占 3.32 %，比上年预算增加 1385.6 万元；其他收入 0 万元 。 我单位无非税收入来源。二、2018年支出预算情况说明青岛西海岸新区交通运输局2018年度支出预算 41702.35 万元，比上年增加 5504.23万元。包括：1、基本支出5102.74 万元，占支出预算12.24 %，比上年预算增加 1142.58 万元。其中：工资福利支出 4458.73 万元，比上年预算增加1892.99万元；商品和服务支出612.1万元，比上年预算减少 3.99万元；对个人和家庭的补助支出 11.91万元，比上年预算减少 720.42 万元。基本支出预算增加的主要原因的是：工资福利支出增加。 。2、专项资金36599.61万元，占支出预算 87.76 %，比上年预算增加4361.68万元。增加的主要项目及原因是：（1）公交企业经营性亏损补贴项目增加 3400万元，增加原因：由于物价水平上涨及人员工资水平上浮，公交企业运营成本加大。（2）2017年度公交车辆购置费项目增加 1708.96万元，增加原因：2017年度温馨巴士新购车辆购置费按照合同自2018年度开始还本付息。 三、2018年部门 “三公”经费预算及增减变化原因说明青岛西海岸新区交通运输局2018年财政拨款安排的“三公”经费预算合计112.5 万元，比上年增加23.9 万元。其中：因公出国（境）经费预算 4.5 万元，主要用于：反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出.比上年度减少0.5万元，主要原因是按照各级财政要求，压缩一般性经费支出。公务用车购置及运行费预算100.8万元，包括：公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 100.8 万元，主要用于：反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年度增加25.2 万元，主要原因是今年按照工作安排及职责分工，项目支出中比去年预算增加公务用车运行维护费25.2万元。 。公务接待费预算7.2万元，主要用于反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比上年减少0.8 万元，主要原因是按照各级财政要求，压缩一般性经费支出。另外，2018年安排培训费预算19.5万元，主要用于：因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。比上年度增加4.5万元，主要原因是根据工作需要，今年在专项资金中增加培训费6万元。会议费预算4.5万元，主要用于反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。比上年度减少 0.5 万元，主要原因是按照各级财政要求，压缩一般性经费支出。 。四、机关运行经费安排情况指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（1）办公费：73.1万元，其中：基本支出47.7万元，项目支出25.4万元。（2）邮电费：29万元，其中：基本支出18万元，项目支出11万元（3）咨询费：13.8万元，全部为项目支出。（4）手续费：0.45万元。（5）水费：19万元，其中：基本支出9万元，项目支出10万元。（6）电费：17万元。（7）邮电费：43.38万元，其中：基本支出40.5万元，项目支出2.88万元。（8）取暖费：55.63万元。（9）物业管理费：427.78万元，其中：基本支出153.78万元，项目支出274万元。（10）差旅费：10.8万元（11）因公出国（境）费用：4.5万元。（12）维修（护）费：84.4万元，其中：基本支出41.4万元，项目支出43万元。（13）租赁费：33.6万元，全部为项目支出。（14）会议费：4.5万元。（15）培训费：19.5万元，其中：基本支出13.5万元，项目支出6万元。（16）公务接待费：7.2万元。（17）被装购置费：105.14万元。（18）工会经费：25.05万元。（19）福利费：5.2万元。（20）公务用车运行维护费：100.8万元，其中：基本支出75.6万元，项目支出25.2万元。（21）其他交通费用：34.58万元。（22）其他商品和服务支出：149.99万元，其中：基本支出47.7万元，项目支出102.29万元。第三部分 其他需要公开的事项 一、政府采购预算情况根据区财政局关于转发青岛市财政局关于公布青岛市2018年政府集中采购目录及限额标准的通知的通知（青黄财字2018153号），按照我单位2018年工作任务，2018年政府采购预算6601.04万元，具体情况如下：（一）货物类:共计123.04万元。1、台式计算机1.35万元；2、便携式计算机1万元；3、办公桌椅0.6万元。4、不锈钢布菲炉0.4万元。5、不锈钢暖汤煲0.2万元。6、餐桌椅1.7万元。7、打印复印一体机0.25万元。8、打印机硒鼓1.25万元。9、打印纸2万元。10、带罩柜式自助0.5万元。11、档案橱0.36万元。12、封闭式保温汤0.4万元。13、封闭式垃圾回收桶0.4万元。14、复印机0.8万元。15、柜式保温餐台0.5万元。16、柜式水果放置台0.2万元。17、柜式汤碗放置台0.4万元。18、果汁鼎0.3万元。19、过塑机0.2万元。20、激光打印机0.2万元。21、交通运输行政执法服装费105.14万元。22、空调1.9万元。23、墨盒0.4万元。24、平板电脑0.52万元。25、沙发0.4万元。26、视频会议系统0.6万元。27、五节橱0.32万元。28、移动硬盘0.1万元。29、照相机0.25万元。30、自助餐台0.4万元。 （二）服务类:共计6478万元。1、车辆运行维护费100.8万元。取暖用油13万元。2、车辆租赁费20万元。3、法律服务5万元。4、办公楼维修22万元。5、编制黄岛区公共交通专项规划332万元。其中2018年政府采购200万元，以后年度资金安排132万元。6、石化区源头治超办印刷费7万元。7、西客站PPP咨询费13.8万元。8、薛家岛枢纽站维修费141万元。9农村公路小修及县道养护5678.4万元，其中2018年安排政府采购3251万元。以后年度资金安排2427.4万元。10、 灵山卫枢纽站物业管理费133万元。11、 石化区源头治超办办公房屋租赁费用12万元。二、国有资产占有使用情况说明资产情况表2018年度金额单位：元项目行次数量价值年初数年末数年初数年末数栏次1234资产总额11346536059.141381885888一、流动资产21331382918.91366381610.76二、固定资产315153140.2415504277.24 （一）房屋（平方米）4305830581579111.091090297.41 （二）车辆（台、辆）542425082844.035082844.03 （三）单价在50万元以上的设备（台、套）6 其中：单价50万元（含）以上的通用设备7 单价100万元（含）以上的专用设备8 （四）其他固定资产98491185.129331135.8减：累计折旧及减值准备10三、长期投资11四、在建工程12五、无形资产13减：累计摊销14六、其他资产15三、纳入预算绩效管理项目20