环境运行管理控制程序文件编号EHS-02-14版本版次C文件类別二阶文件管理状态受控页码/页次4/41 目的1.1 为贯彻管理方针（政策），实现环境方面的目标和指标及管理体系的有效运行，对本公司生产过程及管理过程中与环境影响相关的运行和活动进行有效控制，确保环境管理体系的良运行和环境方针的实现，制定本程序。1.2 对相关方的环境行为施加影响，使其了解本公司的环境方针等环境事宜，促使其自觉保护环境，改进其环境行为。2 范围 ：本程序适用于公司内各重要环境因素及全部环境活动，以及相关方施加影响。3 权责3.1 人事行政管理部3.1.1 是本程序归口管理部门，负责监察各运作控制程序之推行状况及协调各部门工作；3.1.2 负责对本公司环境污染物（废气、废水、噪声、废弃物、废油烟）的排放与环境因素有关的活动的控制，以及对相关方的管理。3.1.3 负责工程承包商和废物处理商的管理、对相关方施加影响的效果进行评估和跟进。3.1.4 负责组织管理者代表、EHS管理团队、各部门负责人商讨及制定合适的运作控制。3.1.5 负责本公司资源节约之管理。3.2 供应链管理部3.2.1采购课负责公司的物料供应商、外发加工商、工程合同方等相关方的管理。3.2.2仓库课负责固体废弃物的统一收/发之管理；负责化学品之管理。 3.3 工程部负责用水、用电的控制，消防安全管理，设备维修时的环境管理及废弃物管理。3.4 各部门3.4.1负责对办公用纸、用水、用电的控制,应积极配合其它职能部门的管理。3.4.2负责对本部门环境污染物（废气、废水、噪声、废弃物、废油烟）的排放与环境因素有关的活动的控制、应对、持续改进。3.4.3负责本部门的“6S”管理工作。3.4.4各部门负责人应确认所管辖部门的活动中的重要环境因素及制定相关的作业指引，以确保能够符ISO14001标准的要求。3.5体系课负责监督本公司环境管理体系之推行、运作、维护、改进工作，并负责协调各部门工作；4 定义4.1 运行控制：对与重要环境因素有直接关系的运行与活动进行有效控制。5 运作程序5.1 环境运行管理控制5.1.1 运作控制设立方法制定运作控制的步骤(1) 根据已鉴定之重要环境因素列出相关之活动或工序(2) 为不受控制或控制不当的活动或工序建立相关的运作控制或作业指引(3) 各部门负责人需审阅及修改现存的运作控制，以确符合ISO14001标准的要求。(4) 本厂制定运作控制，包括以下类别：泄漏废气、废水、噪声、废油烟排放废物处理物料使用及储存其它污染事宜废物回收或减少5.1.2 运作控制监察(1) 各部门负责人须确保员工按照既定之运作控制或作业指引工作并应努力达到或超越标准的要求。人事行政管理部组织各部门、EHS管理小组须不定期对各有关负责部门进行检查，以监察运作控制的成效是否确实地执行；(2) 各部门负责人亦须按照实际工作情况对现有运作控制作出修订及更改意见，确保既定的运作控制程序能够有效地实施，从而符合ISO14001标准之要求；(3) 各部门负责人须确保本部持有最新版本的运作控制文件；(4) 为确保遵守法律、法规和国家强制性的要求并改善公司的环境行为，对重要的环境参数，可视情况按国家当地排放标准或严于国家当地排放标准的内控数值标准进行控制；(5) 当运行标准中有数值要求时，可能时可使用图表等统计技术手段，以便策划及采取相应的纠正、预防措施；(6) 若运行控制中涉及到对相关方的控制参照相应的程序或指示进行；(7) 当运行过程中出现不符合情况，按不符合、纠正与措施控制程序进行；(8) 出现事故或紧急情况时按应急准备和响应控制程序进行。5.1.3用水、用电、用纸的控制(1) 各部门应教育本部门员工节约用水、用电和办公用纸，提高员工的环保意识。(2) 人事行政管理部负责制作“节约用水”、“节约用电”等标识，张贴或放置于各相关场所。(3) 人事行政管理部对办公用纸进行管理，包括纸张用量控制，要求各部门尽可能双面用纸和提倡无纸化办公等。5.1.4易燃易爆物品的管理(1) 工程部维修人员应严格按作业指导书操作，合理使用易燃、易爆物品和维修零配件，杜绝浪费，降低材料损耗。(2) 易燃易爆物品应存放在固定地点，标识清楚，并指派专人管理，防止发生火灾事故。(3) 人事行政管理部组织各部门、EHS管理小组须不定期对各有关负责部门进行检查，以监察运作控制的成效是否确实地执行；如易燃易爆物品的安全标识（包括物品标识、区域标识），标识清楚；如验证相关责任人员的安全意识等。 5.1.5 废水、废气、噪声、废油烟的控制(1) 卫生间生活污水经化粪池后排入市政污水管道，日常工作、生活活动中禁止使用含磷洗涤剂，排放标准符合DB44/26-2001标准。生活饮用水排放达到最新版GB5749标准。在服务过程中，应严格限制服务过程中排放的污水（如外墙清洗水等）的流向，确保不影响工业区范围以外的区域；(2) 车间废气排放必须达到DB44/27-2001第二时段二级标准。工作场所空气符合GBZ2.1-2007职业接触限值要求；(3) 废油烟排放达到饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）最高允许排放浓度（mg/m3）标准；(4) 本公司使用的机动车辆应交通运输管理部门的规定每年参加年审，年审不合格的车辆禁止使用，并根据当地政府的规定不使用含铅汽油；(5) 噪声排放需要符合最新版GB12348的二类标准，在运行过程中，各部门各车间班组对设备进行监管和检查，对于噪声较大的设备予以处理（如安装降噪声设备等）。工作场所噪声符合GBZ2.2-2007职业接触限值要求；(6) 工作场所照明条件应符合GB50034-2013建筑照明设计标准要求； (7) 具体要求参照EHS监测和测量控制程序进行管控。5.1.6 废弃物的管理(1) 本公司的废弃物分为可回收、不可回收和危险废弃物三大类，危险废弃物必须由安全管理负责人交政府环保部门批准的具有资质单位处理或交原供货商回收。(2) 公司人事行政管理部负责办公垃圾的处理工作。（a) 办公垃圾需分类放置，一般可分为可回收、不可回收两大类。(b) 人事行政管理部负责各部门垃圾的处理，并将已分好类的垃圾按要求进行处理。(a) 人事行政管理部应按照相关方的规定要求对垃圾分类和清运到指定的垃圾堆放点，不得随意堆放。(3) 人事行政管理部对服务过程中产生的垃圾应尽可能要求各部门进行分类处理，如维修过程产生的废油漆、废润滑油、机油等危险废弃物，应与其它垃圾分类处理，并按照相关方的规定要求进行处理，不得直接与其它垃圾混杂在一起。(4) 废弃物放置场所应经常整理、整顿、清洁、清扫、防止异味、苍蝇、蚊子产生。 (5) 具体要求参见废弃物控制程序 进行。5.1.7消防与安全管理(1) 人事行政管理部负责消防设施的管理，并(由安全管理负责人)组织义务消防队每年至少进行一次消防演练，以确保足够的资源，将消防事故发生时的损失和环境影响降到最低。(2) 各部门应积极配合人事行政管理部（安全管理负责人）加强消防安全管理，定期对各消防设备进行点检，并对各具有潜在火灾发生的地方或物品进行管理，以消除火灾事故的发生，组织各部门进行检查及记录，并跟进结案。(3) 具体参照消防安全管理规定进行。5.1.8 化学品的管理公司的化学品应做好防泄漏、防倾倒等措施并在作业处配置相关的MSDS进行指导，具体参照化学品管理控制程序。5.2对相关方的管理5.2.1 对有望施加影响的相关方由主管部门向其提交本公司的环境方针及有关要求。5.2.2 本公司能够或有望施加影响的相关方有物料供应商、外发加工商、工程合同方和废物处理商。5.2.3对供应商提供的产品包装物或报废品尽量要求由原供应商回收利用。5.2.4服务分包方的评价、选择与管理人事行政管理部负责组织与跟进各相关部门对各类服务分包方的评价、选择与管理，在服务合同中应提出有关环保方面的要求。 如在服务过程中产生的废弃物，应在服务合同中注明合法处理的方式。5.2.5具体参见相关方管理控制程序实施。6 参考文件6.1 环境因素识别与评价控制程序6.2 应急准备和响应控制程序6.3 相关方管理控制程序6.4 化学品管理控制程序6.5 废弃物控制程序6.6 能源及资源控制程序6.7 环境监测和测量控制程序6.8 采购控制程序6.9 不符合、纠正与措施控制程序7 附件7.1 可施加影响相关方一览表QF-QC-001 本文件隶属公司资产，任何人非经许可，不得私自影印 保存期限至文件作废