厦门彩圣涂料有限公司文件编号：CS-2010-08 风风风险评价受控文件2010年11月目 录风险评价的目的3风险评价组织3风险评价程序3风险评价范围5风险评价方法5风险评价准则6风险控制措施8中等以上风险等级控制措施落实一览表9办公楼管理（JHA）记录表11仓库 (PHA) 记录表13产品出入库（JHA）记录表14电工检修(JHA)记录表16检修工作(JHA)记录表17电焊作业（JHA）记录表18风焊作业（JHA）记录表19修理阀门泄露(JHA)记录表20更换保养阀门、垫子等作业（JHA）记录表21检查设备（JHA）记录表22高处作业（JHA）记录表23动火作业（JHA）记录表24电器维修保养（JHA）记录表26设备内作业（JHA）记录表27维修机泵（JHA）记录表29设备改造（JHA）记录表30接、拆临时电缆线（JHA）记录表31处理电缆沟等盖板（JHA）记录表32拆除管线、设备（JHA）记录表33临时用电作业（JHA）记录表34清洗设备（JHA）记录表36消防系统安全检查分析(SCL)记录表37车间安全管理风险评价(SCL)记录表38车间工艺管理风险评价(SCL)记录表39车间开车风险评价(SCL)记录表40车间停车风险评价(SCL)记录表43车间生产设施风险评价(SCL)记录表45车间生产设施风险评价(JHA)记录表48变压器室(PHA)记录表49配电房设备风险评价(SCL)记录表51配电房设备风险评价(SCL)记录表52车间 (PHA) 记录表53立式砂磨机安全风险评价（SCL）60卧式砂磨机安全风险评价（SCL）61卧式球磨机安全风险评价（SCL）62高速分散机安全风险评价（SCL）63台式分散机安全风险评价（SCL）64投料缸安全风险评价（SCL）66 风险评价的目的风险评价目的是通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现事前预防，达到消减危害，控制风险目的。风险评价组织组长：刘炳林副组长：朱庭光、陈祖林、黄天武组员：朱承禄、 庄文彪、朱秀婷、刘文福、蔡雪香、风险评价程序1、组织有关人员对全公司存在的危害形式及所在部位进行识别和分析。从企业从事的活动，使用的设备设施中选取分析对象，对作业活动、设备设施、工艺过程、作业场所等方面进行危害识别。2、确定风险评价范围3、确定风险评价方法4、按事件发生的可能性、事故后果严重性的判断准则，对己确定的重点部位、关键装置、作业活动等进行评价，划分风险等级5、评价过程如下图所示:公司的安全管理技术标准有关安全法律，法规要求风险评价准则公司的安全生产方针目标：合同规定行业的设计规范技术标准划分作业活动确定风险评价范围与目标按作用任务按生产流程的阶段按地理区域按生产/服务阶段按装置按部门作业环境中的不安全状态危害辨识有害的作用环境人的不安全行为管理上的缺陷评价风险可接受（）应采取的行动控制措施巨大风险（20-25）重大风险（15-16）中等（）轻微或略小的风险（）确定是否可接受风险有条件有经费时治理两年内治理立即或近期整改立刻实施期限指定风险控制计划评审控制计划的适宜性风险评价范围 通过全公司存在的危害形式和存在的场所，确定本企业风险评价的重点部位、关键装置、作业活动。见下表风险评价的重点部位、关键装置、作业活动序号产品重点部位关键装置作业活动备注123456风险评价方法从本公司的实际情况出发，风险评价方法采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表分析法（SCL）和预危险性分析法（PHA）。1、工作危害分析法（JHA）工作危害分析（JHA）是一项系统的分析程序，它将普遍接受的安全健康原则和惯例纳入特定的作业，在JHA分析过程中，对每一项基本的工作步骤都要，以便识别潜在危害，找出做这项工作的最安全途径。这一程序用的其它说法是工作安全分析（JSA）和工作危害分解。工作危害分析（JHA）较适用于检修、入罐（釜）清洗、折除等作业活动。2、安全检查表分析法（SCL）安全检查表分析法是基于经验的方法。由分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。并以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备或操作规程的分析。安全检查表分析法（SCL）较适用于关键装置的风险评价。3、预危险性分析法（PHA）预危险性分析法是在项目发展的初期，特别是在概念或设计的开始阶段，对系统存在危害类别、出现条件、事故后果等进行分析，尽可能评价出潜在的危险性。 预危险性分析法可对现有及已建成的装置进行粗略的危害和潜在的事故分析。预危险性分析法（PHA）较适用于重点部位（岗位）的风险评价。风险评价准则 根据事件发生的可能性（见1）、事故后果严重性（见2）的判断准则，来确定各重点部位、关键装置、作业活动发生事件的可能性（L）和事故后果严重性（S），由下式计算风险度（R）：风险度（R）发生事件的可能性（L）事故后果严重性（S）根据风险等级判定准则（见表3），来确定该重点部位（或关键装置、作业活动）的风险等级。并根据表3的准则，采取相应的控制措施，达到消减危害、控制风险的目的。表1. 事件发生的可能性（L）判断准则等 级(分值）标 准 5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件 4危害的发生不易被发现，现场没有检测系统，也未作任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生，或在预期情况下发生 3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生此类事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件 2危害一旦发生能及时发现，并定期进行检测，或现场有防范控制措施并能有效执行，或过去偶尔发生过危险事故或事件 1有充分、有效的防范、监测、保护、控制措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件表2. 事故后果严重性（S）判断准则等级(分值）法律、法规及其他要求人员伤亡财产损失（万元）停 工公司形象 5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响 4潜在违反法律、法规和标准丧失劳动能力252套装置停工，或设备停工行业内、省内影响 3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨拆、听力损失、慢性病101套装置停工，或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤，间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边影响1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表3. 风险度（R）判定准则及控制措施风险度（R）等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程，作业指导书但需要定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需要保存记录风险控制措施1根据风险评价的结果，落实风险控制措施，规定整改期限和整改措施，将风险降低到可接受程度，并确定优先控制的顺序，预防事故的发生。2 选择的控制措施应包括：a.工程技术措施b.管理措施c.教育措施d.个体防护措施等3 凡评价确定属重大风险的，应进行记录、存档，并填报公司安全部门备案、跟踪督查。中等以上风险等级控制措施落实一览表序号风险评价名称风险等级（最高风险度）改进/控制措施落实情况完成时间落实责任人控制效果（整改后风险等级）1仓库 (PHA)中等（12）仓库管理人员要进一步培训，严格执行规章制度，严格按照动火管理制度已落实可接受2危化品出入库（JHA）中等（12）1、定期检查线路、开关2、危化品分类、分区堆放3、与其他建筑物保持足够的安全距离4、加强巡检已落实可接受3生产车间 (PHA)中等（12）已落实可接受4中等已落实可接受5中等已落实可接受6中等已落实可接受7中等已落实可接受8中等已落实可接受9中等已落实可接受10中等已落实可接受11中等已落实可接受12中等已落实可接受13中等已落实可接受14中等已落实可接受已落实已落实已落实已落实已落实已落实已落实已落实已落实已落实已落实已落实已落实已落实已落实已落实已落实已落实已落实已落实办公楼管理（JHA）记录表部门：行政部 工作任务:办公楼管理分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号工作步骤危害及潜在事件主要后果现有安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施1办公用品、用具管理办公用品用具配备不齐全、有缺陷，办公桌、文件柜、微机、饮水机摆放位置不合理，文件柜顶部摆放物品过高、超重一般不发生，员工胜任，但偶尔出差错曾经发生，有操作规程，但偶尔不执行，员工胜任，但偶尔出差错，有有效防范措施224可接受2文件资料管理文件、资料未做到分类管理，摆放混乱、丢失未建立文件资料的原始登记记录、信件资料未标识、作废文件、有效文件混淆不清财产一般不发生，员工胜任，但偶尔出差错有操作规程，但偶尔不执行，员工胜任但偶尔出差错，有有效防范措施236可接受3安全用电管理线路布局不规范、老化、裸露、无过墙护线胶套，未安漏电保护器、闸刀、开关缺盖少帽，保险丝不规范，用铁丝、铜丝代替，违规使用大功率电器或用电炉取暖人身伤亡、财产损失大于或等于1万元，公司形象受损有安全检查制度，但偶尔不按要求检查，有操作规程，但偶尔不执行，员工胜任，但偶尔出差错，有有效防范措施248可接受4消防器材管理未配备消防器材或配备数量不够，消防器材过期失效，未指定专人管理登记挂牌，消防器材缺陷，消防器材位置摆放不合理，办公楼工作人员不会使用消防器材，未按要求配备，安全标志牌或标牌设置位置不合理人身伤亡财产损失大于或等于1万元，公司形象受损有安全检查制度，但偶尔不按要求检查，有操作规程，但偶尔不执行，员工胜任，但偶尔出差错，有有效防范措施248可接受5环境卫生管理环境卫生状况差，办公室、楼道、楼梯内纸屑、垃圾、灰尘随处可见，楼梯扶手灰尘堆积，厕所未定期消毒，打扫、有异味、堵塞人身伤害，公司形象受损有安全检查制度，但偶尔不按要求检查，有操作规程，但偶尔不执行，员工胜任，但偶尔出差错，有有效防范措施236可接受6基础设施管理空调、供电线路规格型号不符合要求、线路老化、裸露、接地、接零效果差、线路与电器连接不良造成打火、漏电保护器失灵、开机前未按规定项目检查、运行过程出现异常未及时发现或发现后采取措施不当，噪声震动影响环境人身伤害，财产损失大于或等于1万元有安全检查制度，但偶尔不按要求检查，有操作规程，但偶尔不执行，员工胜任，但偶尔出差错，有有效防范措施248可接受7日常管理机关工作人员未执行公司管理制度（违犯安全用电、随意挪动、拆卸消防器材、到基层检查指导工作违章指挥）酒后上岗、上班期间抽烟、衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤上班，工作散漫，办公楼值班人员责任心不强，出入登记不严格，管理人员未做到定期对办公设施的检查，发现问题处理不及时人身伤害，公司形象受损有安全检查制度，但偶尔不按要求检查，有操作规程，但偶尔不执行，员工胜任，但偶尔出差错，有有效防范措施236可接受结论：风险度为4-8 ，办公楼管理风险等级为可接受风险的。仓库 (PHA) 记录表部门：生产部 区域：仓库分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日 序号危害原因主要后果现有安全控制措施LSR改进/控制措施1火灾爆炸危险1、气温较高；天气干燥2、遇火种3、撞击、静电等产生火灾4、电器设施未选用防爆型，电路老化5、雷击、暴雨、洪水、地震等火灾、爆炸，造成人员伤亡及建筑物损害1、加强设备、管道的维护检修；2、禁用产生火花的器具；3、严禁烟火；4、采取有效的防雷、防静电接地措施；5、设置可燃气体浓度自动检测报警装置；6、严格执行岗位安全操作规程。3222323444449888128中等仓库管理人员要进一步培训，严格执行规章制度，严格按照动火管理制度2中毒危险1、有毒物料泄漏；2、环境通风不良；3、作业人员未穿戴个人劳动防护用品或个人劳动防护不当。中毒造成人员伤亡1、设置排气设施，加强通风；2、为作业人员发放必要的劳动防护用品，并监督、指导作业人员正确使用个人劳动防护用品；3、严格执行岗位安全操作规程222334668可接受的操作人员要进一步培训，严格执行规章制度3粉尘1、有机颜料、无机颜料、填充料包装装置因选材不当或破损，造成物料泄漏。2、未配置必要的防护用具。人员伤害1、采用合格的包装物2、作业人员必须佩戴必要的劳动保护用品。（如防护目镜、防尘口罩、防护帽）。3、严格遵守操作安全规程。3412中等操作人员要进一步培训，严格执行规章制度结论：风险度为6-12，仓库风险等级为中等危化品出入库（JHA）记录表部门：生产部 工作任务：危化品出入库分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日 序号工作程序危害及潜在事件主要后果LSR风险等级现有控制措施改进/控制措施1危化品入库、搬运危化品离地面过高危化品泄漏、砸伤224可接受1、 单人装卸车的危化品重量不超标2、 现场配备有紧急救援设备3、 专人监护4、 配备有防护用品危化品过重、手推车上摆放不整齐危化品泄漏、碰伤224可接受1、 单人装卸车的危化品重量不超标2、 现场配备有紧急救援设备3、 专人监护4、 配备有防护用品2危化品码放危化品码放过高、操作者离地地面太高危化品摔落、砸伤、泄漏，人员摔伤326可接受1、 码放严禁超高2、 配备有防护用品3、 配备有紧急救援设备3危化品管理线路老化、照明灯具不防爆、环境湿度过小火灾、爆炸、腐蚀3412中等1、 线路穿管保护2、 配置有应急救援设备3、 足够的泄压面积4、 库房材料采用二级耐火材料墙体5、 设置有防雷设施1、定期检查线路、开关2、危化品分类、分区堆放3、与其他建筑物保持足够的安全距离4、加强巡检危化品包装材料损坏泄漏、中毒、腐蚀326可接受1、 配置有应急救援设备2、 定期检查3、 配备有防护用品4危化品出库、搬运危化品离地面过高危化品泄漏、砸伤、中毒、腐蚀224可接受1、 单人搬运的危化品重量不超标2、 现场配备有紧急救援设备3、 专人监护4、 配备有防护用品危化品过重、手推车上摆放不整齐危化品泄漏、碰伤、中毒、腐蚀224可接受1、 单人搬运的危化品重量不超标2、 现场配备有紧急救援设备3、 专人监护4、 配备有防护用品结论：风险度为4-12，产品出入库风险等级为中等的生产车间 (PHA) 记录表部门：生产部 区域：涂料生产车间分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号危害原因主要后果现有安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施1火灾爆炸危险一、可燃爆物质溶剂、涂料泄露，1、故障泄漏(1).罐、器、管线等破损、泄漏；(2) 罐、器、管线等连接处泄漏，泵破裂或转动设备密封处泄漏；(3). 罐、器、管线等因加工、材质、焊接等质量不好或安装不当而泄漏；(4). 罐、器、管线连接处泄漏；(5).撞击或人为损坏造成容器、管道泄漏，以及罐、器等超装溢出；(6).由自然灾害（如雷击、台风、地震）造成设备破裂泄漏。2、运行泄漏(1).超温、超压造成破裂、泄漏；(2).安全附件失灵、损坏或操作不当；(3).进出料配比、料量、速度不当造成失控导致容器、管道等破裂、泄漏；(4).物料在容器、管道或其它贮存体中自聚、破裂、泄漏； (5).转动部件不洁而摩擦产生高温及高温物件遇易燃物品。二、易燃易爆物蒸汽压达爆炸极限；易燃易爆物料泄漏；易燃物质遇明火；存在点火源、静点、高温物体等引发能量。1、明火(1).火星飞溅；(2).违章动火；(3).外来人员带入火种；(4).物质过热引发；(5).点火吸烟；(6).他处火灾蔓延；(7).其它火源。2、火花(1).金属撞击（带钉皮鞋、工具碰撞等）；(2).电气火花；(3).线路老化或受到损坏，引燃绝缘层；(4).短路电弧；(5).静电；(6).雷击；(7).进入车辆未戴阻火器等（一般要禁止驶入）；(8).手机、BP机火花，焊、割、打磨产生火花等。物料跑损、人员伤亡、停产、造成严重经济损失一、控制与消除火源1严禁吸烟、火种和穿带钉皮鞋、不带阻火器车辆进入易燃易爆区；2严格执行动火证制度，并加强防范措施；3易燃易爆场所一律使用防爆性电气设备；4严禁钢性工具敲击、抛掷，不使用发火工具；5按标准装置避雷设施，并定期检查；6严格执行防静电措施；7加强门卫，严禁机动车辆进入火灾、爆炸危险区；8运送物料的机动车辆必须配戴完好的阻火器，正确行驶，不能发生任何故障和车祸；9转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧；10周围居民点在一定范围内不能燃放烟花爆竹。二、严格控制设备及其安装质量1罐、器、管线质量；2容器、管道及其仪表要定期检验、检测、试压；3对设备、管线、泵、阀、报警器监测仪表定期检、保、修；4设备及电气按规范和标准安装，定期检修，保证完好状态；5易燃易爆物挥发、散落场所的高温部件须隔热、密闭措施；三、加强管理、严格工艺，防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏1区内根据170号公约和危险化学品安全管理条例张贴作业场所危险化学品安全标志；2杜绝三违（违章作业、违章指挥、违反劳纪），严守工艺规定，防止工艺参数发生变化；3坚持巡回检查，发现问题及时处理，如防护墙、管线保温、防腐、联锁仪表、消防及救护设施是否完好？罐、器、管线等有否泄漏？消防通道、地沟是否畅通；4检修时做好隔离、清空、通风，在监护下进行动火等作业；5加强培训、教育、考核工作，经常性检查有否违章、违纪现象；6防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏；7严防车辆撞坏管线、管架桥等设施；四、安全设施保持齐全、完好；8安全设施（包括消防设施、监控装置等）保持齐全完好2510中等严格执行规章制度，严格按照作业管理制度2中毒、窒息危险一、有毒物料（如溶剂等）泄漏；窒息性气体（如氮气等）；检修、抢修作业时接触有毒或窒息性物料。1生产过程中的主要有毒有害物料：溶剂等发生泄漏；2泄漏原因如火灾、爆炸触发事件中1.故障泄漏和2.运行泄漏等方面；3检修、维修、抢修时，蒸馏塔、精馏塔、罐、器、管、阀等中的有毒有害物料未彻底清洗干净；4窒息性或毒性气体的泄漏量较大，且有积聚；5在容器内作业时缺氧二、有毒物料超过容许浓度；毒物摄入体内；缺氧1毒物及窒息性物质浓度超标；2通风不良；3缺乏泄漏物料的危险、有害特性及其应急预防方法的知识；4不清楚泄漏物料的种类，应急处理不当；5在有毒现场无相应的防毒过滤器、面具、空气呼吸器以及其它有关的防护用品；6因故未戴防护用品；7防护用品选型不当或使用不当；8救护不当；9在有毒或缺氧、窒息场所作业时无人监护物料跑损、人员中毒窒息1严格控制设备及其安装质量，消除泄漏的可能性与火灾、爆炸防范措施中2.严格控制设备及其安装质量；3.防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏；4.加强管理、严格工艺；5.安全设施保持齐全、完好等各项相同；2严防车辆行驶时撞坏管线、管架桥、其它设备；3泄漏后应采取相应措施：查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告；如泄漏量大，应疏散有关人员至安全处。4定期检修、维护保养，保持设备完好；检修时，彻底清洗干净并检测有毒有害物质浓度氧含量，合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施；5要有应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒过滤器、氧气呼吸器及其它劳动防护用品；6组织管理措施加强检查、检测有毒有害物质有否跑、冒、滴、漏；教育、培训职工掌握有关毒物的毒性，预防中毒、窒息的方法及其急救法，建立毒物周知卡；要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程；设立危险、有毒、窒息性标志；设立事故柜，配备相应的急救药品、器材；培训相关人员对中毒、窒息、灼烫等的急救处理能力。2510中等操作人员要进一步培训，严格执行规章制度3触电一、漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击1设备漏电；2安全距离不够（如用电设备及检修的安全距离）；3绝缘损坏、老化；4保护接地、接零不当；5手持电动工具类别选择不当，疏于管理；6防护用品和工具质量缺陷或使用不当；7雷击二、人体接触带电体；安全距离不够，引起电击穿；通过人体的电流时间超过50mA/S；设备外壳带电1手及人体其它部位、随身金属物品触及带电体，或因空气潮湿，安全距离不够，造成电击穿；2电气设备漏电、绝缘损坏，如电焊机无良好保护措施，外壳漏电、接线端子裸露、更换电焊条时人触及焊钳或焊接变压器一次、二次绕组损坏，利用金属结构、管线或其它金属物作焊接回路等；3电气设备金属外壳接地不良；4防护用品、电动工具验收、检验、更新程序有缺陷；5防护用品、电动工具使用方法不当；6电工违章作业或非电工违章操作；7雷电（直接雷、感应雷、雷电侵入波）人员伤亡、引发二次事故1电气绝缘等级要与使用电压、环境动作条件相符，并定期检查、检测、维护、维修、保持完好状态；2采用遮拦、护罩、箱匣等防护措施，防止人体接触带电体；3所有漏电设备及其检修作业要有安全距离；4严格按标准要求对电气设备做好保护接地和三相接零；5金属容器或有除空间内作业，宜用12伏电设备，并有监护；6电焊机绝缘完好、接线不裸露，定期检测漏电，电焊作业者穿戴防护用品，注意夏季防触电，有监护和应急措施；7根据作业场所特点正确选择、类手持电动工具，确保安全可靠，并根据要求严格执行安全操作规程；8建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程；9坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育；10定期进行电气安全检查，严禁三违；11对防雷措施进行定期检查、检测，保持完好、可靠状态；12制定并执行电气设备使用、保管、检验、维修、更新程序；13特种气设备执行培训、持证上岗，专人使用制度；14按制度对强电线路加强管理、巡查、检修。2510中等操作人员要进一步培训，严格执行规章制度4机械伤害一、绞、割、碾、碰、挤、戳，伤及人体1在生产检查、维修设备时，不注意而被碰、割、戳、碾、挤等；2衣物等被绞入转动设备；3旋转、往复、滑动物体撞击伤人；4突出的机械部分、毛坯及工具设备边缘毛刺或锋利处碰划伤二、人体碰到转动、移动等运动物体1工作时注意力不集中；2劳动防护用品未正确穿戴；3违章作业造成设备损坏、人体伤害1工作时注意力要集中，要注意观察；2正确穿戴好劳动防护用品；3作业过程中严格遵守操作规程；4设备转动部分设置防护罩（如外露轴等）；5危险运动部位的周围应设置防护栅栏；6机器设备要定期检查、检修，保证其完好状态339中等操作人员要进一步培训，严格执行规章制度5噪声危害各类泵、电机等噪声1作业人员在泵等噪声强度大的场所作业；蒸汽等带压物料泄漏或排空2缺乏个体防护用品（护耳器等）3装置没有减振、降噪设施；4减振、降噪设施无效；5未戴个体护耳器；因故、或故意不戴护耳器；无护耳器；6护耳器无效；选型不当；使用不当；护耳器已经失效听力损伤1采取隔声、吸声、消声等降噪措施；2设置减振、声阻尼等装置；3佩戴适宜的护耳器；4实行时间防护，即事先做好充分准备，尽量减少不必要的停留时间236可接受 6粉尘危害原料粉尘1作业人员在处于粉尘场所作业2可能存在干燥粉尘被风刮起，造成粉尘飞扬的情况，从而产生粉尘危害；3缺乏个体防护用品（防尘口罩等）3装置没有减、降粉尘设施；4减、降粉尘设施无效；5运、推、装粉尘物料等操作过程中有粉尘泄漏；通风不良。人体伤害1增加抑尘设施；2加强劳动防护防护用品的选用、佩戴；3进行职业健康体检248可接受结论：风险度为6-10，车间的风险等级为中等的车间安全管理风险评价(SCL)记录表部门：生产部 工作任务：车间安全管理分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号检查项目检查标准未达到标准的主要后果现有安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施1现场检查符合现场管理标准及岗位责任制落实情况不能及时发现、处理隐患严格执行安全管理制度和车间管理人员职责236可接受2现场作业检查符合作业条件引起事故严格执行施工、作业管理办法339中等3现场动火检查符合作业条件引起事故严格执行施工、作业管理办法339中等4检查消防、气防设施定期、按标准检查不能及时正确地掌握消防气防器材完好状况定期检查、记录248可接受5劳动保护执行有毒物品作业场所劳动保护条例引起事故或人身伤害定期检查、自我约束326可接受6工业卫生执行国家职业病防治法引起事故或人身伤害定期检查、自我约束326可接受7检查有关安全台帐定时、按标准填写不能及时发现设备隐患及异常、掌握现场安全生产动态定期检查、记录224轻微或可忽略的风险8对车间有关隐患进行记录及时、按标准填写不能对设备隐患进行有效地处理定期检查、记录224轻微或可忽略的风险9及时填写安全台帐及时填写设备台帐不能正确地反映设备状况定期检查、记录224轻微或可忽略的风险结论：风险度为4-9 ，车间安全管理风险等级为中等的。车间工艺管理风险评价(SCL)记录表部门：生产部 工作任务：工艺管理分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号检查项目检查标准未达到标准的主要后果现有安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施1现场检查符合现场管理标准不能及时发现、处理隐患设备点检、巡检制度车间管理人员职责236可接受2现场作业检查符合作业条件引起事故严格执行施工、作业管理办法339中等3现场动火检查符合作业条件引起事故严格执行施工、作业管理办法339中等4检查有关工艺记录定时、按标准填写不能及时了解设备使用、制度执行情况定期检查、记录248可接受 6对车间有关隐患进行记录及时、按标准填写不能对设备隐患进行有效地处理定期检查、记录224可接受7制定各种工艺处理方案正确、及时地制定和填写容易造成设备损坏或生产事故严格执行岗位职责236可接受结论：风险度为4-9，车间工艺管理风险等级为中等的。车间开车风险评价(SCL)记录表部门：生产部 工作任务： 开 车 分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日 日 期： 2009.12.20 序号工作步骤危害因素潜在危害/事故LSR风险等级现有控制措施1检查管道、阀门管道破裂、阀门损坏泄露248可接受1、作业前认真检查管道、阀门等设备。2、操作人员进行安全、技能培训。3、正确穿戴了防护用品。4、制定了正确的操作规程。5、选用有资质厂家生产的质量合格产品2检查供水、供电设备出现停供等故障影响后续正常生产248可接受1、作业前认真检查供水、保暖管道、供电线路等设备。2、操作人员进行安全、技能培训。3、制定了正确的操作规程。发生事故3412中等1、作业前认真检查供水、保暖管道、供电线路等设备。2、操作人员进行安全、技能培训。3、正确穿戴了防护用品。4、制定了正确的操作规程。5、制定应急预案。4检查设备有杂物影响产品质量248可接受1、操作人员进行安全、技能培训。2、制定了正确的操作规程。3、定期清洗。5检查电器仪表等指示器工作不正常影响生产248可接受1、 选用有资质厂家生产的质量合格产品、定期检测。2、作业前认真检查仪表3、操作人员进行安全、技能培训。4、制定了正确的操作规程。6检查安全附件测量不准确、损坏影响生产236可接受1、 选用有资质厂家生产的质量合格产品。2、 定期对安全附件进行检测。发生事故3412中等1、 正确穿戴了防护用品。2、 操作人员进行安全、技能培训。3、 严格执行操作规程。4、 配备有应急救援器材。5、 选用有资质厂家生产的质量合格产品。6、 定期对安全附件进行检测。7检查作业场所作业场所杂乱影响生产236可接受1、 作业前进行打扫。2、 专人负责。8按次序开启开关顺序错误影响生产236可接受1、 选用有资质厂家生产的质量合格产品。2、 定期对开关、阀门进行检测。3、 操作人员进行安全、技能培训。4、 严格执行操作规程。发生事故3412中等1、 正确穿戴了防护用品。2、 操作人员进行安全、技能培训。3、 严格执行操作规程。4、 配备有应急救援器材。5、 选用有资质厂家生产的质量合格产品。6、 定期对开关、阀门进行检测。未开启影响生产236可接受1、 选用有资质厂家生产的质量合格产品。2、 定期对安全附件进行检测。结论：风险度为6-12，车间开车风险等级为中等的。车间停车风险评价(SCL)记录表部门：生产部 工作任务： 停 车 分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日日 期： 2009.12.20 序号工作步骤危害因素潜在危害/事故LSR风险等级现有控制措施1检查物料情况存有大量物料浪费物料、影响下次生产236可接受1、操作人员进行安全、技能培训。2、制定了正确的操作规程。2检查管线、料缸管线破裂、料缸损坏泄露248可接受1、作业前认真检查管线、料缸等设备。2、操作人员进行安全、技能培训。3、正确穿戴了防护用品。4、制定了正确的操作规程。5、选用有资质厂家生产的质量合格产品3按次序关停开关顺序错误发生事故3412中等1、正确穿戴了防护用品。2、操作人员进行安全、技能培训。3、严格执行操作规程。4、配备有应急救援器材。5、选用有资质厂家生产的质量合格产品。未关停设备空转、浪费资源236可接受1、操作人员进行安全、技能培训。2、严格执行操作规程。3、定期对开关、阀门进行检测。4清洁整理现场未整理影响下次生产236可接受1、操作人员进行安全、技能培训。2、制定了正确的操作规程。3、制定奖惩管理规定。整理不完全影响下次生产236可接受1、操作人员进行安全、技能培训。2、制定了正确的操作规程。3、制定奖惩管理规定。结论：风险度为6-12，车间停车风险等级为中等的。车间生产设施风险评价(SCL)记录表部门： 设备名称：搅拌机分析人： 分析日期：2010年4月20日序号检查项目检查标准未达到标准的主要后果LSR风险等级改进/控制措施补充控制措施1基础表面无裂纹设备损坏326可接受1. 大修检查每季度检查一次无明显沉降设备损坏224可接受1. 大修检查每季度检查一次2搅拌机表面无裂纹涂料泄露2510中等1、 大修检查2、 车间安全员巡检3、 选用有资质厂家生产的合格产品设备损坏236可接受1、 大修检查2、 车间安全员巡检3、 选用有资质厂家生产的合格产品3附属指示仪器有合格指示仪器影响产品质量248可接受1、 日常检查2、 定期清洗、更换3、 选用有资质厂家生产的合格产品发生泄露、火灾事故3412中等1、 日常检查、更换2、 选用有资质厂家生产的合格产品3、 正确穿戴防护用品4、 制定应急预案5、 有资质机构定期检测。1、 重要控制参数采用两套不同仪器指示。4接管处接管处无裂纹泄漏248可接受1. 选用有资质厂家生产的合格产品2. 日常检查3. 正确穿戴防护用品4. 制定有应急预案接管处无泄漏泄漏248可接受1. 选用有资质厂家生产的合格产品2. 车间安全员每天巡检3. 正确穿戴防护用品4. 制定有应急预案5内部内部无裂纹设备损坏248可接受1、 大修检查2、 选用有资质厂家生产的合格产品内部尘垢达标影响正常生产236可接受1、 大修检查2、 定期清除6电机电流小于220A电机烧毁，影响生产248可接受1、 选用有资质厂家生产的合格产品。2、 车间安全员每天巡检3、 制定有应急预案各连锁点完好电机烧毁，影响生产248可接受1、 选用有资质厂家生产的合格产品。2、 车间安全员每天巡检3、 制定有应急预案电机绝缘性良好电机烧毁，影响生产，人员触电2510中等1、 选用有资质厂家生产的合格产品。2、 车间安全员每天巡检3、 做好接地，并定期检查。4、 制定有应急预案电机温度不高于规定值电机烧毁，影响生产248可接受1、 选用有资质厂家生产的合格产品。2、 车间安全员每天巡检3、 制定有应急预案结论：风险度为4-12，车间搅拌机风险等级为中等的。审核人： 审核日期：2010年10月20日车间生产设施风险评价(JHA)记录表部门：生产车间 设备名称：三辊机分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号工作步骤潜在事件现有的安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施1开机前机械损坏清洗三辊机、加料至合适量、检查辊与辊之间的杂物224可接受制定操作规程，严格执行规章制度火灾、爆炸、中毒、窒息开水至合适流量259中等制定操作规程, 严格执行规章制度2研磨火灾、爆炸1）开冷却水2）开通风扇区 3）加料适量减少挥发面，防止跑、冒、滴、漏,4)及时加入溶剂259中等制定操作规程,全封闭式操作中毒、窒息1）开冷却水2）开通风扇区 3）加料适量减少挥发面，防止跑、冒、滴、漏248中等制定操作规程,全封闭式操作触电事故检查控制控制面板的绝缘性248中等制定操作规程, 严格执行规章制度3关机触电事故检查控制控制面板的绝缘性、关电248中等制定操作规程, 严格执行规章制度机器损坏清洗三辊机224中等制定操作规程, 严格执行规章制度其它事故清扫工作环境、关水224中等制定操作规程, 严格执行规章制度机械伤害禁止用铲刀或漆刷伸向滚筒中清洗224中等制定操作规程, 严格执行规章制度评价结论: 风险度为10，三辊机风险等级为中等变压器室(PHA)记录表部门： 设备名称： 变压器分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号危害原因主要后果现有安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施1火灾爆炸危险1.电缆中间头制作不良、压接头不紧、接触电阻过大，长期运行造成电缆头过热烧穿绝缘，或长期运行没有定期检修，检修不到位；导致电缆火灾发生；2.电气设备选型、缆线不合理或质量不合格；3.消防设施未配备、配备不足或损坏；4.建筑物防雷设施不良；5.人员安全意识淡薄，违反操作规程；6.乱拉通讯电缆，产生漏电或短路。7.变压器起火火灾、爆炸，造成人员伤亡危及建筑物损坏1.经常检查、定期检测电气设备的保护接地、接零装置，保证连接牢固，符合要求。不得随便乱动或私自修理车间内的电器设备；经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按钮开关、插座、插销以及导线等，必须保持完好，不得有破损或将带电部分裸露。2.避雷设施应定期检测。正确使用各种防静电防护用品。3.防止电气火灾，还要注意线路电器负荷不能过高，注意电气设备安装位置距易燃可燃物不能太近，注意电气设备运行是否异常，注意防潮等。4.爆炸性气体环境电气线路的选用安装、电缆配线和钢管配线应符合GB50058-92的要求。2510中等操作人员要进一步培训，严格执行规章制度2触电1.绝缘部件老化损坏、发生短路；2.开关柜不符合“五防”要求；3.保护装置失灵；4.人员安全意识淡薄，违反操作规程；5.防雷设施失效。6. 接地漏电保安器绝缘保护等防护措施不完备7.不按规定穿戴绝缘靴绝缘手套等劳保用品8.未执行工作票和工作许可制度，停送电不规范9.高压带电作业10.单独作业，无人监护造成人员伤亡1.在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时，必须安装漏电保护器，工具导电外壳要进行防护性接地或接零，并要防止移动工具时，导线被拉断。2.电气作业人员要遵守电工作业安全操作规程，坚持维护检修制度，特别是高压检修工作的安全，必须坚持工作票、工作监护等工作制度。避雷设施应定期检测。3.对设备进行维修时，一定要切断电源，并在刀闸操作手柄上悬挂“禁止合闸，有人工作”的警示牌。4.有触电危险的场所应设置明显的电气安全警示标志；所有电气作业人员必须熟练掌握触电急救方法。5.高压设备无论带电与否，值班人员不得单人移开或越过遮拦进行工作；在高压设备或大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附近工作时，必须由两人进行，且由经验丰富的人员担任监护。2510中等操作人员要进一步培训，严格执行规章制度3变压器火灾1.绝缘不良，变压器铁芯叠装不良，芯片间绝缘老化，引起铁损增加，造成变压器过热引发火灾；2.螺栓松动、焊接不牢、分接开关接点损坏等原因造成导线接触不良，引起发热而温度升高，引发火灾；3.防雷设施不完善，过电压引起绝缘击穿；4.分接开关接触不良，烧损，不定期进行试验检修；5.外部短路事故引起绕组变形、层间短路；6.绝缘油劣化。火灾、爆炸，造成人员伤亡危及建筑物损坏1.注意检查变压器绝缘情况，保证各部绝缘良好，保证变压器额定电压与电源电压一致；要注意接线牢固，接地可靠；2.防止变压器长期过负荷运行，加强对变压器各零部件的检查、检修；3.要注意引线的安全距离，防止由于距离不够而在运行中发生闪络,造成事故;4.防雷设施完善,并试验合格,中性点保护除氧化锌避雷器外，尚应加装水平棒间隙保护；5.防止套管进水受潮、试验合格，确保油位正常，套管外绝缘应满足防污闪要求；6.防止线圈温度过高，绝缘劣化而烧损；7.应定期采用红外测温技术测量套管接头和变压器本体有无局部过热现象并及时处理；8.应定期监测铁芯接地引下线的环流，防止铁芯两点接地。2510中等操作人员要进一步培训，严格执行规章制度评价结论: 风险度为10，变压器风险等级为中等配电房设备风险评价(SCL)记录表 部门： 设备名称： 高压柜分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日 序号检查项目检查标准未达标主要后果LSR风险等级改进/控制措施补充控制措施1基础是否固定设备损坏、电力中断236可接受大修检查。每季度检查一次无明显沉降设备损坏236可接受大修检查。每季度检查一次2电缆进出线无损坏、绝缘效果良好触电、电力中断248可接受1日常检查。2选用有资质厂家生产的合格产品。3开关外观无损坏不能正常工作248可接受1选用有资质厂家生产的合格产品。2日常检查。3定期检修。4显示仪表显示清楚、有无异常不能正常工作248可接受1日常检查、定期检修。2选用有资质厂家生产的合格产品。5接地线路无损坏、绝缘效果良好触电、电力中断248可接受1日常检查。2选用有资质厂家生产的合格产品。6绝缘件稳固、绝缘效果良好触电、电力中断248可接受1日常检查。2选用有资质厂家生产的合格产品。7连锁装置正常工作触电、电力中断248可接受1日常检查。2选用有资质厂家生产的合格产品。结论：风险度为6-8，配电房高压柜风险等级为可接受的配电房设备风险评价(SCL)记录表部门： 设备名称：低压柜分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号检查项目检查标准未达标主要后果LSR风险等级改进/控制措施补充控制措施1基础是否固定设备损坏、电力中断236可接受大修检查。每季度检查一次无明显沉降设备损坏236可接受大修检查。每季度检查一次2电缆进出线无损坏、绝缘效果良好触电、电力中断236可接受1日常检查。2选用有资质厂家生产的合格产品。3开关外观无损坏不能正常工作248可接受1选用有资质厂家生产的合格产品。2日常检查。3定期检修。4显示仪表显示清楚、有无异常不能正常工作248可接受1日常检查、定期检修。2选用有资质厂家生产的合格产品。5接地线路无损坏、绝缘效果良好触电、电力中断236可接受1日常检查。2选用有资质厂家生产的合格产品。6绝缘件稳固、绝缘效果良好触电、电力中断236可接受1日常检查。2选用有资质厂家生产的合格产品。7连锁装置正常工作触电、电力中断248可接受1日常检查。2选用有资质厂家生产的合格产品。结论：风险度为6-8，配电房低压柜风险等级为可接受的立式砂磨机安全风险评价（SCL）部门：生产部 设备名称：立式砂磨机分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号检查项目检查标准未达标主要后果现有控制措施LSR改正控制措施1基础1、基础紧固完整，2、地脚螺栓无松动无断裂。设备损坏，人员伤亡，财产损失。1、按设备管理制度要求检查设备情况。2、定期检查，有松动时，及时紧固，损坏时及时修复。1332传动部件螺栓齐全，紧固无松动设备损坏， 人员伤害1、按设备管理制度要求检查设备情况。2、定期检查，在松动时及时紧固，损坏及时修复。3、发现异常响声，及时检查处理。2363机体1、机身整洁，主机及送料泵、无级变速器（调频器）等零部件完整齐全，质量符合要求。2、各部件之间配合间隙符合要求。3、主轴表面光滑，无麻坑和锈蚀。4、无跑冒滴漏设备损坏， 人员伤害1、按设备管理制度要求检查设备运行情况。2、定期检查，在松动时及时紧固，损坏及时修复。3、发现异常响声，及时检查处理。2364安全配件1、电流表、温度计灵敏、准确。2、安全保险装置齐全可靠。1、操作控制无依据造成生产失控。2、造成事故。1、每日巡检，发现损坏及时修复。2、压力表按规定定期校验。2485设备运行1、运行平稳，无杂音。2、无及变速器调速灵活，无泄漏。设备损坏，造成事故1、按设备管理制度要求检查设备运行情况。2、油位不够，及时添加液压油。3、定期检测油质情况，不符合要求及时更换新油或处理。2510加强安全教育，不断提高员工的操作水平。6冷却系统冷却水系统畅通无堵塞溶剂挥发严重，造成环境污染和人员中毒事故。1、按设备管理制度要求检查冷却情况。2、发现异常及时修复。2367电机1、电流不超标。2、轴承无异声。3、电机防爆性符合要求。4、传动部位防护装置完好。电机烧坏、人身伤害甚至造成火灾事故1、安装自动保护装置。2、电气维修工巡回检查。3、操作人员严格按工艺规程操作。248结论:立式砂磨机的风险度为3-10，风险等级为中等。卧式砂磨机安全风险评价（SCL）部门：生产部 设备名称：卧式砂磨机分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号检查项目检查标准未达标主要后果现有控制措施LSR改正控制措施1基础1、基础紧固完整，2、地脚螺栓无松动无断裂。设备损坏，人员伤亡，财产损失。1、按设备管理制度要求检查设备情况。2、定期检查，有松动时，及时紧固，损坏时及时修复。1332传动部件螺栓齐全，紧固无松动设备损坏， 人员伤害1、按设备管理制度要求检查设备情况。2、定期检查，在松动时及时紧固，损坏及时修复。3、发现异常响声，及时检查处理。2363机体1、机身整洁，主机及送料泵、无级变速器（调频器）等零部件完整齐全，质量符合要求。2、各部件之间配合间隙符合要求。3、主轴表面光滑，无麻坑和锈蚀。4、无跑冒滴漏设备损坏， 人员伤害1、按设备管理制度要求检查设备运行情况。2、定期检查，在松动时及时紧固，损坏及时修复。3、发现异常响声，及时检查处理。2364安全配件1、电流表、温度计灵敏、准确。2、安全保险装置齐全可靠。1、操作控制无依据造成生产失控。2、造成事故。1、每日巡检，发现损坏及时修复。2、压力表按规定定期校验。2485设备运行1、运行平稳，无杂音。2、无及变速器调速灵活，无泄漏。设备损坏，造成事故1、按设备管理制度要求检查设备运行情况。2、油位不够，及时添加液压油。3、定期检测油质情况，不符合要求及时更换新油或处理。2510加强安全教育，不断提高员工的操作水平。6冷却系统冷却水系统畅通无堵塞溶剂挥发严重，造成环境污染和人员中毒事故。1、按设备管理制度要求检查冷却情况。2、发现异常及时修复。2367电机1、电流不超标。2、轴承无异声。3、电机防爆性符合要求。4、传动部位防护装置完好。电机烧坏、人身伤害甚至造成火灾事故1、安装自动保护装置。2、电气维修工巡回检查。3、操作人员严格按工艺规程操作。248结论:卧式砂磨机的风险度为3-10，风险等级为中等。卧式球磨机安全风险评价（SCL）部门：生产部 设备名称：卧式球磨机分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号检查项目检查标准未达标主要后果现有控制措施LSR改正控制措施1基础1、基础紧固完整，2、地脚螺栓无松动无断裂。设备损坏，人员伤亡，财产损失。1、按设备管理制度要求检查设备情况。2、定期检查，有松动时，及时紧固，损坏时及时修复。1332传动部件螺栓齐全，紧固无松动设备损坏， 人员伤害1、按设备管理制度要求检查设备情况。2、定期检查，在松动时及时紧固，损坏及时修复。3、发现异常响声，及时检查处理。2363机体1、机身整洁，主机及送料泵、无级变速器（调频器）等零部件完整齐全，质量符合要求。2、各部件之间配合间隙符合要求。3、主轴表面光滑，无麻坑和锈蚀。4、无跑冒滴漏设备损坏， 人员伤害1、按设备管理制度要求检查设备运行情况。2、定期检查，在松动时及时紧固，损坏及时修复。3、发现异常响声，及时检查处理。2364安全配件1、电流表、温度计灵敏、准确。2、安全保险装置齐全可靠。1、操作控制无依据造成生产失控。2、造成事故。1、每日巡检，发现损坏及时修复。2、压力表按规定定期校验。2485设备运行1、运行平稳，无杂音。2、无及变速器调速灵活，无泄漏。设备损坏，造成事故1、按设备管理制度要求检查设备运行情况。2、油位不够，及时添加液压油。3、定期检测油质情况，不符合要求及时更换新油或处理。2510加强安全教育，不断提高员工的操作水平。6冷却系统冷却水系统畅通无堵塞溶剂挥发严重，造成环境污染和人员中毒事故。1、按设备管理制度要求检查冷却情况。2、发现异常及时修复。2367电机1、电流不超标。2、轴承无异声。3、电机防爆性符合要求。4、传动部位防护装置完好。电机烧坏、人身伤害甚至造成火灾事故1、安装自动保护装置。2、电气维修工巡回检查。3、操作人员严格按工艺规程操作。248结论: 卧式球磨机的风险度为3-10，风险等级为中等。高速分散机安全风险评价（SCL）部门：生产部 设备名称：高速分散机分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号检查项目检查标准未达标主要后果现有控制措施LSR改正控制措施1基础1、基础坚固完整，2、地脚螺栓无松动无断裂。设备损坏按设备管理制度要求检查，有松动及时紧固，损坏及时修复1332传动部件各部件连接螺栓齐全、紧固，无松动。设备损坏， 人员伤害1、按设备管理制度要求检查设备运行情况。2、定期检查，在松动时及时紧固，损坏及时修复。3、发现异常响声，及时检查处理。2363机体1、机体整洁，各部分零件完整齐全，质量符合要求。2、各部件之间配合间隙符合要求。3、主轴表面光滑，无麻坑和锈蚀。4、液压系统管路安装各部件连接螺栓齐全、紧固，无松动符合规定。5、无跑冒滴漏。设备损坏， 人员伤害1、按设备管理制度要求检查设备运行情况。2、定期检查，在松动时及时紧固，损坏及时修复。3、发现异常响声，及时检查处理。2364安全配件1、电流表、压力表灵敏准确。2、防护罩完好。1、操作控制无依据造成生产失控。2、造成事故。1、每日巡检，发现损坏及时修复。2、压力表按规定定期校验。2365设备运行1、运行平稳，无杂音。2、润滑良好，油路畅通，油位、油质符合要求。3、轴承部位温升正常。设备损坏，造成事故1、按设备管理制度要求检查设备运行情况。2、油位不够，及时添加液压油。3、定期检测油质情况，不符合要求及时更换新油或处理。2366电机1、电流不超标。2、轴承无异声。3、电机防爆性符合要求。4、传动部位防护装置完好。电机烧坏、人身伤害甚至造成火灾事故1、安装自动保护装置。2、电气维修工巡回检查。3、操作人员严格按工艺规程操作。2487接地设备接地完好人员触电接地每年检查一次155结论：高速分散机的风险度为3-8，风险等级为可接受。台式分散机安全风险评价（SCL）部门：生产部 设备名称：台式分散机分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号检查项目检查标准未达标主要后果现有控制措施LSR改正控制措施1基础1、基础坚固完整，2、地脚螺栓无松动无断裂。设备损坏按设备管理制度要求检查，有松动及时紧固，损坏及时修复1332传动部件各部件连接螺栓齐全、紧固，无松动。设备损坏， 人员伤害1、按设备管理制度要求检查设备运行情况。2、定期检查，在松动时及时紧固，损坏及时修复。3、发现异常响声，及时检查处理。2363机体1、机体整洁，各部分零件完整齐全，质量符合要求。2、各部件之间配合间隙符合要求。3、主轴表面光滑，无麻坑和锈蚀。4、液压系统管路安装各部件连接螺栓齐全、紧固，无松动符合规定。5、无跑冒滴漏。设备损坏， 人员伤害1、按设备管理制度要求检查设备运行情况。2、定期检查，在松动时及时紧固，损坏及时修复。3、发现异常响声，及时检查处理。2364安全配件1、电流表、压力表灵敏准确。2、防护罩完好。1、操作控制无依据造成生产失控。2、造成事故。1、每日巡检，发现损坏及时修复。2、压力表按规定定期校验。2365设备运行1、运行平稳，无杂音。2、润滑良好，油路畅通，油位、油质符合要求。3、轴承部位温升正常。设备损坏，造成事故1、按设备管理制度要求检查设备运行情况。2、油位不够，及时添加液压油。3、定期检测油质情况，不符合要求及时更换新油或处理。2366电机1、电流不超标。2、轴承无异声。3、电机防爆性符合要求。4、传动部位防护装置完好。电机烧坏、人身伤害甚至造成火灾事故1、安装自动保护装置。2、电气维修工巡回检查。3、操作人员严格按工艺规程操作。2487接地设备接地完好人员触电接地每年检查一次155结论：高速分散机的风险度为3-8，风险等级为可接受。投料缸安全风险评价（SCL）部门：生产部 设备名称：投料缸分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号检查项目检查标准未达标主要后果现有控制措施LSR改正控制措施1基础1、吊耳焊接完好。2、承重梁表面无裂纹。3、固定螺栓无松动无断裂。设备损坏，人员伤亡，财产损失。1、按设备管理制度要求检查设备情况。2、定期检查，有松动时，及时紧固，损坏时及时修复。1332传动部件各联接螺检、六角块轴承轴完好情况1、锁紧螺母应紧固，无松动。2、六角块完好，无老化。3、轴承温度正常。4、主轴表面光滑，无麻坑和锈蚀。设备损坏， 人员伤害1、按设备管理制度要求检查设备的运行情况。2、定期检查，加固修理。3、发现异常响声，及时检查处理。2363管道、阀门1、材质、规格符合标准。2、无振动、无泄漏、无堵塞。3、阀门开关完好。引起泄漏中毒，造成财产损失和环境污染事故。1、按设备管理制度要求巡检。2、发现异常及时修复2484电机1、电流不超标。2、轴承无异声。3、电机防爆性符合要求。4、传动部位防护装置完好。电机烧坏、人身伤害甚至造成火灾事故1、安装自动保护装置。2、电气维修工巡回检查。3、操作人员严格按工艺规程操作。2510结论:投料缸的风险度为3-10，风险等级为中等。空气缓冲罐安全风险评价（SCL）部门：生产部 设备名称：空气缓冲罐分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日 序号检查项目检查标准未达标主要后果现有控制措施LSR改正控制措施1罐体1、无腐蚀减薄。2、法兰、螺栓无严重锈蚀。耐压不够爆炸，造成人员伤亡、财产损失。1、按规定定期报检。2、发现泄漏和损坏及时修复。1552安全阀1、到压起跳。2、自动复位。3、无堵塞。超压不起跳，引起爆炸1、按规定定期报检。2、加强维护保养。2483安全配件压力表灵敏准确操作控制无依据发生事故按规定定期校验。248结论：空气缓冲罐的风险度为5-8，风险等级为可接受。电工检修(JHA)记录表部门： 工作任务: 电工检修分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号工作项目危害后 果现有安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施1检修各种配电盘漏电引起人员死亡严格执行操作规程248可接受管理人员巡查2检修线路漏电支架损坏引起人员死亡引起人员伤亡严格执行操作规程224386可接受管理人员巡查3检修电气设备漏电引起人员死亡严格执行操作规程248可接受管理人员巡查4检修时与供电部门未协调触电引起人员死亡严格执行操作规程248可接受管理人员巡查5电工未戴防护用品触电引起人员死亡机修工安全教育248可接受管理人员巡查结论：风险度为 4-8 ，风险等级为可接受风险。检修工作(JHA)记录表部门： 工作任务: 检修工作分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号工作项目危 害主要后果现有安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施1检修各种泵泵内残液未排尽泄漏引起人员中毒、伤残严格执行操作规程248可接受管理人员巡查2检修阀门阀门内残液未排尽泄漏引起人员伤残严格执行操作规程248可接受管理人员巡查3检修管道管道内残液未排尽泄漏引起人员伤残严格执行操作规程248可接受管理人员巡查4检修设备设备内残液未排尽泄漏引起人员伤残严格执行操作规程248可接受管理人员巡查5检修时附近设备、管道泄漏操作工误操作泄漏引起人员伤残严格执行操作规程236可接受管理人员巡查6机修工未戴防护用品发生事故引起人员伤残机修工安全教育248可接受管理人员巡查结论：风险度为 4-8 ，检修工作风险等级为可接受风险。电焊作业（JHA）记录表部门： 工作任务：电焊作业 分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号工作步骤原因主要后果现有安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施01办理作业票证不熟悉作业点的情况爆炸、着火有相关作业规定，执行较好122轻微或可忽略的风险无监护人中毒有相关作业规定，执行较好224可接受02电源线及电缆连接焊机护壳、护盖缺损触电有相关作业规定，执行较好2510中等电源线、电缆缺损短路、触电作业前进行检查，发现问题能及时处理122轻微或可忽略的风险连线接触不良设备发热、损坏有相关作业规定，执行较好133轻微或可忽略的风险03焊接作业无证上岗设备损坏质量事故有相关作业规定，执行较好122轻微或可忽略的风险不使用劳动保护用品烫伤、灼伤有相关作业规定，但有时执行不较好224可接受现场金属杂物引致导线头与焊机外壳或铁心相连漏电有相关作业规定，但有时执行不较好224可接受结论：风险度为 2-10，电焊作业风险等级为中等风险。风焊作业（JHA）记录表部门： 工作任务：风焊作业 分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施01办理作业票证1、不熟悉作业点的情况爆炸、着火有相关作业规定，执行较好122轻微或可忽略的风险2、无监护人中毒有相关作业规定，执行较好224可接受02气瓶、焊枪连接1、连接不严泄露、着火有相关作业规定，执行较好248可接受2、导管破损泄露、着火作业前进行检查，发现问题能及时处理122轻微或可忽略的风险3、氧气瓶与乙炔瓶间隔距离太近爆炸、着火有相关作业规定，执行较好133轻微或可忽略的风险4、乙炔气瓶卧放爆炸有相关作业规定，执行较好122轻微或可忽略的风险5、压力表损坏着火有相关作业规定，但有时执行不较好224可接受6、滚动气瓶爆炸、着火有相关作业规定，但有时执行不较好2510可接受03焊接作业1、无证上岗设备损坏质量事故有相关作业规定，执行较好122轻微或可忽略的风险2、不使用劳动保护用品烫伤、灼伤有相关作业规定，但有时执行不较好224可接受结论：风险度为 2-10 ，风焊作业风险等级为中等风险。修理阀门泄露(JHA)记录表部门：维修岗 工作任务： 修理阀门泄露分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号工作步骤原因主要后果现有安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施1关停总阀门关闭不严、阀门损坏造成泄露、影响维修1、操作人员进行安全、技能培训。2、制定了并执行了正确的操作规程。3、选用有资质厂家生产的质量合格的称量设备。236可接受视情况使用盲板盲板损坏造成泄露、影响维修1、操作人员进行安全、技能培训。2、制定了并执行了正确的操作规程。3、选用有资质厂家生产的质量合格的称量设备。236可接受2更换垫片使用机械设备工具伤人1、操作人员进行安全、技能培训。2、制定了并执行了正确的操作规程。3、正确穿戴了防护用品236可接受周围环境复杂摔倒1、操作人员进行安全、技能培训。2、制定了并执行了正确的操作规程。3、正确穿戴了防护用品236可接受4清理场地周围环境复杂碰伤、摔倒1、操作人员进行安全、技能培训。2、制定了并执行了正确的操作规程。3、正确穿戴了防护用品236可接受结论：风险度为6，修理阀门泄露风险等级为可接受的更换保养阀门、垫子等作业（JHA）记录表部门： 工作任务：更换保养阀门、垫子等作业 分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号工作步骤原因主要后果现有安全控制措施LSR风险登记改进/控制措施1检修准备工作未穿戴劳动保护、防护用品造成人身伤害穿戴劳动保护、防护用品224可接受未戴安全帽造成人身伤害戴安全帽、有专人负责检查224可接受未检查检修工具造成人身伤害检修前检查检修工具224可接受检修任务不清楚造成人身伤害检修前熟悉任务224可接受2检修作业未确认相连容器、管线可以检修着火、爆炸，人身伤害确认相连容器、管线可以检修133轻微或可忽略的风险对作业现场不熟悉造成人身伤害熟悉作业现场224可接受法兰垫子加偏着火、爆炸，人身伤害严格施工质量、检修安全规程133轻微或可忽略的风险工具脱手造成人身伤害抓紧工具224可接受高处抛物造成人身伤害严禁高处抛物224可接受DN50以下法兰未加静电跨接着火、爆炸，人身伤害轻油气线DN50以下新加阀门、更换垫片要加或恢复静电跨接224可接受搬阀门脱手造成人身伤害抓牢阀门224可接受法兰螺丝上偏着火、爆炸，人身伤害严格施工质量224可接受3工作验收未检查检修质量造成人身伤害，设备损坏专人检查检修质量224结论：风险度为 3-4 ，更换保养阀门、垫子等作业风险等级为可接受风险。检查设备（JHA）记录表部门： 工作任务：检查设备 分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号工作步骤原因主要后果现有安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施1准备工作未穿戴劳动保护用品造成人身伤害穿戴好劳动保护用品224可接受没戴安全帽造成人身伤害进入施工现场要戴好安全帽224可接受2现场检查设备无安全作业票进入设备内造成人身伤害、中毒办理设备内安全作业票224可接受无安全作业票高处检查造成人身伤害办理高处安全作业票224可接受设备内未检测造成人身伤害、中毒检测设备内气体224可接受进入设备内无人监护造成人身伤害、中毒设专人监护224可接受人员滑倒造成人身伤害站稳、抓牢224可接受高处未不系安全带造成人身伤害高处作业系安全带224可接受在梯子上作业，无人扶梯子造成人身伤害专人扶梯子236可接受平台、梯子滑及脚下踏空滑落造成人身伤害清理作业现场及集中注意力133轻微或可忽略的风险结论：风险度为 3-6，检查设备风险等级为可接受风险。高处作业（JHA）记录表部门： 工作任务：高处作业 分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号工作步骤原因主要后果现有安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施1准备工作未穿戴劳动保护用品造成人身伤害穿戴好劳动保护用品224可接受未办理高处安全作业证造成人身伤害进入施工现场要戴好安全帽224可接受不适合高处的人员登高造成人身伤害不适合高处的人员严禁登高122可接受现场环境和施工未按安全要求造成人身伤害检修安全规程224可接受2施工作业脚手架不牢靠或不按规定搭设造成人身伤害脚手架要牢靠按规定搭设224可接受不系安全带、不戴安全帽造成人身伤害系好安全带、戴好安全帽224可接受在梯子上作业，无人扶梯子造成人身伤害专人扶梯子224可接受平台、梯子滑及脚下踏空滑落造成人身伤害清理作业现场及集中注意力224可接受交叉作业无防护措施造成人身伤害检修安全规程224可接受高处工具脱落或投掷工具造成人身伤害严禁工具脱落或投掷工具224可接受未栓好安全带，高挂低用,造成人身伤害安全带要高挂低用,224可接受结论：风险度为2-4，高处作业风险等级为可接受风险。动火作业（JHA）记录表部门： 工作任务：动火作业分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号工作步骤原因主要后果现有安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施1作业前准备动火设备未处理着火、爆炸清洗置换、安全隔离224可接受动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理。火灾、爆炸、人员伤害。封堵地沟，清理杂物224可接受分析不合格着火、爆炸严禁动火224可接受作业票超期着火、爆炸检查作业票224可接受动火前没检查电、气焊工具着火、爆炸动火前检查电、气焊工具224可接受劳保护品穿戴不齐全。 烫伤穿戴好劳动保护用品224可接受作业现场周围有易燃易爆物品着火、爆炸清理作业现场周围的易燃易爆物品224可接受五级风以上着火、爆炸严禁动火224可接受不正确接电焊机或不按规定接地线。触电、人员伤害、财产损失正确使用电焊机224可接受2动火作业焊渣迸溅着火、爆炸。动火作业周围地沟、窨井用石棉布封堵、易燃杂物清理干净。236可接受消防器材不到位不能及时灭火，造成事故扩大。消防器材要到位236可接受监护人不到位出现事故不能及时处置，造成事故扩大。动火现场要有专人监护236可接受现场监火人不熟悉现场着火、爆炸熟悉现场224可接受氧气瓶与乙炔瓶间距5米着火、爆炸氧气瓶与乙炔瓶间距5米224可接受两气瓶与动火地点均距10米着火、爆炸两气瓶与动火地点均距10米224可接受临时电线使用不当 触电伤害 严格接电224可接受动火扩大范围着火、爆炸严禁扩大动火范围224可接受3检查验收动火完后未清理现场着火、爆炸动火完后清理现场224可接受设备未试着火、爆炸试设备236可接受结论：风险度为 4-6，动火作业风险等级为可接受风险。电器维修保养（JHA）记录表部门： 工作任务：电器维修保养分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号工作步骤原因主要后果现有安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施1佩带劳保用品碰、砸伤头部造成人身伤害戴好安全帽224可接受安全帽脱落碰伤扣好安全扣236可接受不按规定穿戴防护品 人员伤害、诱发火灾按规定穿戴防护品236可接受不按规定穿绝缘鞋 触电按规定穿绝缘鞋236可接受手套污油多损坏皮肤、污染电器定期发放劳保用品，使用防腐手套224可接受2设备断电设备带电触电确认断电后施工224可接受未悬挂停电指示牌触电悬挂停电指示牌224可接受3电器维修机械故障 人员伤害 按有关操作规程操作224可接受工作现场地面滑摔倒地面防滑224可接受野蛮拆装损坏配件加强责任心224可接受使用工具不合适 损坏配件加强责任心224可接受拆装不当 人员伤害诱发火灾仔细拆装 224可接受使用工具不当 诱发火灾爆炸 正确使用工具 224可接受工具设备放置不当 人员砸伤、碰伤 工具设备放置得当 224可接受扳手滑落砸伤按有关操作规程操作224可接受4试机现场杂乱人员伤害 清理现场224可接受无关人员多人员伤害 请出无关人员224可接受结论：风险度为 4-6，电器维修保养风险等级为可接受风险。设备内作业（JHA）记录表部门： 工作任务：设备内作业分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号工作步骤原因主要后果现有安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施1安全隔绝、清洗置换设备未处理或处理不合格火灾、爆炸设备处理合格155可接受电源没有效切断触电有效切断电源224可接受未加盲板中毒该加盲板的一定要加224可接受2办作业证未办理设备内安全作业证人员伤害签字要齐全224可接受未对施工人员进行安全交底人员伤害对施工人员进行安全交底224可接受3通风达不到通风条件，进入塔内作业。中毒窒息检测合格后方可进入224可接受周围作业环境不良人员伤害清理施工现场224可接受劳保用品穿戴不全人员伤害穿戴好劳动保护用品224可接受4定时监控无人监护，不采取措施，擅自进入人员伤害专人监护224可接受不明情况冒然进入人员伤害设备内安全作业规程224可接受不按照票证规定的时间施工，延时。发生意外事故人员伤害严格按票证时间施工224可接受不置换分析盲目进入人员伤害，财产损失设备内安全作业规程224可接受化验分析不合格，冒然进入塔内施工中毒，人员伤害化验分析合格后，方可进入塔内施工。236可接受5照明、防护措施使用照明行灯不符合规定要求，线路绝缘不好。触电，人员伤害设备内安全作业规程224可接受电动工具漏电触电配漏电保护器224可接受7交叉作业随意从高处向下抛物。人员伤害严禁高处抛物224可接受设备内作业，工具放置不稳或者把持不牢，造成脱落。人员伤害放稳、拿牢224可接受工作完后未清理现场人员伤害，设备损失工作完后清理现场224可接受结论：风险度为 4-5，设备内作业风险等级为可接受风险。维修机泵（JHA）记录表部门： 工作任务：维修机泵 分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号工作步骤原因主要后果现有安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施1准备工作未穿劳动保护用品、戴安全帽造成人身伤害穿戴好劳动保护用品、安全帽122可接受未检查施工工具造成人身伤害检修前检查施工工具224可接受工作任务不明确造成人身伤害、设备损坏明确工作任务122可接受2维修作业泵未放空、卸压造成人身伤害泵放空卸压224可接受轻油气机泵未使用防爆工具造成人身伤害使用防爆工具224可接受使用工具不合理 造成人身伤害使用合适的工具224可接受野蛮拆装造成人身伤害、设备损坏检修安全规程122可接受维修机泵未停电，挂牌触电伤害维修机泵要停电，挂牌224可接受工具滑脱碰伤、砸伤检修安全规程224可接受拆装不当设备损坏检修安全规程224可接受设备零件拆卸及摆放不合理 设备损坏零件拆卸及摆放要合理224可接受检查不仔细损坏设备仔细检查122可接受工作现场地面有油污摔伤及时清理油污及地面防滑224可接受3验收维修质量差损坏设备检修安全规程122可接受维修完后未及时恢复安全保护装置人员伤害，及时恢复安全保护装置224可接受结论：风险度为 4-5，维修机泵风险等级为可接受风险。设备改造（JHA）记录表部门： 工作任务：设备改造 分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号工作步骤原因主要后果现有安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施 1准备工作未穿劳动保护用品、戴安全帽造成人身伤害穿戴好劳动保护用品、安全帽224可接受未进行安全教育造成人身伤害、设备损坏动土安全规定、有专人负责224可接受未检查施工工具造成人身伤害、设备损坏施工前检查施工工具224可接受工作任务不明确造成人身伤害、设备损坏明确施工任务224可接受无票作业造成人身伤害、设备损坏施工前开具各种作业票236可接受2施工作业施工负责人未对施工人员现场交底造成人身伤害、设备损坏施工负责人要对施工人员现场交底224可接受施工项目有遗漏不能保证正常生产需要负责项目人员在施工完毕后检查224可接受野蛮施工造成人身伤害、设备损坏动土安全规定236可接受施工人员发现异常未及时通知岗位人员造成人身伤害发现异常及时联系岗位人员，迅速撤离现场224可接受超范围施工造成人身伤害、设备损坏动土安全规定224可接受工作现场地面滑摔伤清理施工现场224可接受3清理现场、验收施工质量差损坏设备动土安全规定236可接受未检查或有遗漏项目影响生产认真细致检查224可接受结论：风险度为 4-6，设备改造风险等级为可接受风险。接、拆临时电缆线（JHA）记录表部门： 工作任务：接、拆临时电缆线分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号工作步骤原因主要后果现有安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施1佩戴劳保用品未戴安全帽碰伤戴好安全帽224可接受不按规定穿戴防护品 人员伤害按规定穿戴防护品224可接受不按规定穿绝缘鞋 触电按规定穿绝缘鞋224可接受未开电气安全作业证人员伤害开电气安全作业证224可接受2设备断电设备带电触电有关安全规定236可接受未悬挂停电指示牌触电有关安全规定224可接受3电缆施工无关人员多人员伤害 无关人员禁止进入施工现场224可接受野蛮拆装 损坏配件、触电加强责任心224可接受使用工具不合适 损坏配件、触电使用合适工具 224可接受拆装不当 触电仔细拆装 236可接受使用工具不当 触电 正确使用工具 224可接受车间未设监护人 人员伤害 施工时车间有关人员监护 236可接受4送、断电现场杂乱人员伤害 清理现场，无关人员禁止进入现场224可接受施工质量差损坏设备维修管理制度236可接受结论：风险度为 4-6，接、拆临时电缆线风险等级为可接受风险。处理电缆沟等盖板（JHA）记录表部门： 工作任务：处理电缆沟等盖板分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号工作步骤原因主 要 后 果现有安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施 1准备工作未穿戴劳动保护用品造成人身伤害穿戴劳动保护用品224可接受未戴安全帽造成人身伤害戴好安全帽，专人负责检查224可接受未检查施工工具造成人身伤害专人检查施工工具224可接受施工任务不清楚造成人身伤害有派工单224可接受 2施 工对施工现场不熟悉造成人身伤害专人熟悉施工现场224可接受工具脱手砸伤抓牢224可接受搬盖板时脱手砸伤抓牢224可接受踩滑造成人身伤害站稳，集中注意力236可接受现场有蒸汽放空烫伤熟悉施工现场224可接受3工作验收未检查施工质量造成人身伤害，设备损害施工规定224可接受施工现场未清理人员伤害工作完后料净场地清122轻微或可忽略的风险结论：风险度为 2-6，处理电缆沟等盖板风险等级为可接受风险。拆除管线、设备（JHA）记录表部门： 工作任务：拆除管线、设备分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号工作步骤原因主要后果现有安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施1准备工作未穿劳动保护用品、戴安全帽造成人身伤害穿好劳动保护用品、戴安全帽224可接受无票作业造成人身伤害、着火办理安全作业票236可接受工作任务不明确造成人身伤害、设备损坏明确工作任务224可接受2拆除作业与车间区域负责人联系不畅设备损坏有专人负责联系224可接受高处作业未系安全带造成人身伤害高处作业系安全带224可接受野蛮拆除造成人身伤害、设备损坏检修安全规程224可接受人员滑倒造成人身伤害施工集中注意力224可接受高处抛物砸伤严禁高处抛物236可接受拆除不当造成人身伤害、设备损坏专人负责224可接受现场未设监护人造成人身伤害、设备损坏现场设监护人224可接受管线滑落砸伤栓牢管线236可接受拆除不仔细损坏设备仔细检查224可接受工作现场地面滑摔倒地面防滑224可接受结论：风险度为 4-6，拆除管线、设备风险等级为可接受风险。临时用电作业（JHA）记录表部门： 工作任务：临时用电作业分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号工作步骤原因主要后果现有安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施1接、拆电作业未穿戴好劳动保护、防护用品触电穿戴好劳动保护、防护用品224可接受未办理临时用电安全作业证造成人身伤害办理临时用电安全作业证122轻微或可忽略的风险安装临时用电线路人员无电工作业证触电要持电工作业证作业122轻微或可忽略的风险安装未执行电气施工安装规范触电安装应严格执行电气施工安装规范，并接地良好224可接受2施工作业在防爆场所使用的临时用电设备、线路未采取防爆措施火灾、爆炸在防爆场所使用的临时用电设备、线路应达到相应的防爆等级，并采取相应的防爆措施224可接受临时用配电盘不符合要求造成人身伤害临时用配电盘要符合要求224可接受未正确接电焊机或不按规定接地线。造成人身伤害要正确接电焊机或按规定接地线。224可接受移动电动工具未接漏电保护器触电移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护224可接受临时用电线路架空高度不够造成人身伤害临时用电线路架空高度装置内不低于2.5米，道路不低于5米224可接受临时用电设备和线路容量、负荷不符合要求造成人身伤害临时用电设备和线路容量、负荷要符合要求122轻微或可忽略的风险任意增加用电负荷损害设备严禁任意增加用电负荷或私自向其他单位转供电122轻微或可忽略的风险使用临时用电设备时未设监护人造成人身伤害设监护人224可接受造成人身伤害监护人要坚守岗位224可接受结论：风险度为 2-4，临时用电作业风险等级为可接受风险。清洗设备（JHA）记录表部门： 工作任务：清洗设备 分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号工作步骤原因主要后果现有安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施 1准备工作未穿劳动保护用品、戴安全帽造成人身伤害检修安全规定224可接受未进行安全教育造成人身伤害、设备损坏动土安全规定、有专人负责224可接受未检查施工工具造成人身伤害、设备损坏施工前检查施工工具224可接受工作任务不明确造成人身伤害、设备损坏明确施工任务224可接受无票作业造成人身伤害、设备损坏施工前开具各种作业票133轻微或可忽略的风险2施工作业施工负责人未对施工人员现场交底造成人身伤害、设备损坏施工负责人要对施工人员现场交底224可接受施工项目有遗漏不能保证正常生产需要负责项目人员在施工完毕后检查224可接受野蛮施工造成人身伤害、设备损坏动土安全规定236可接受施工人员发现异常未及时通知岗位人员造成人身伤害发现异常及时联系岗位人员，迅速撤离现场224可接受清洗液泄露污染环境加强巡检，及时处理224可接受工作现场地面滑摔伤清理施工现场224可接受3清理现场、验收施工质量差损坏设备动土安全规定224可接受未检查或有遗漏项目影响生产认真细致检查224可接受结论：风险度为 3-6，清洗设备风险等级为可接受风险。消防系统安全检查分析(SCL)记录表部门： 设施名称：消防系统分析人： 分析日期：2010年4月20日审核人： 审核日期：2010年10月20日序号检查项目检查标准未达到标准的主要后果现有控制措施LSR风险等级改进/控制措施1基础1.表面无裂纹 2.无下沉 3.地脚螺栓无松动、无断裂设备损坏每年大修理时检查基础沉降122轻微或可忽略的风险2电机、泵本体1、振动、声音是否正常；2、电机是否会发热设备损坏，燃烧、爆炸1、定期盘动消防泵，并单体试泵2、有备用泵，消防泵二开一备236可接受3消防水池1、无明显沉降2、无明显裂纹、泄露无水源无法启泵，燃烧爆炸按计划进行定期检查、检验236可接受4管道、阀门1.安装规范 2.无振动 3.无泄漏泄漏时无法灭火、冷却1按设备巡回检查制度进行巡检2发生管道、阀门穿孔、破裂或法兰大量泄漏时及时检修、更换248可接受结论：风险度为 2-8 ，厂区消防系统风险等级为可接受71