广西北海市合浦县绩效办2016年部门决算目 录第一部分：绩效办概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：绩效办2016年部门决算报表表一：部门收入支出决算总表表二：部门收入决算表表三：部门支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：绩效办2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明第一部分：绩效办概况一、主要职能绩效办主要职能职责是：承办县绩效考评领导小组日常工作；根据经济社会发展不同时期的工作重点，修改和完善绩效考评指标和考评方法；审定考考评对象根据职能任务和工作要求制定年度绩效计划;督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议；开展日常评估工作；对乡镇和县直属机关进行年度考评；知道乡镇和县直属机关的绩效考评工作；完成绩效考评领导小组交办的其他工作。二、部门决算单位构成绩效考评领导小组办公室第二部分：绩效办 2016年部门决算报表一般公共预算财政拨款支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格应当列出空表并在表格下方进行说明：“XX（委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。表一：收入支出决算总表单位：元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款10975329.47一、一般公共服务支出10909692.98二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转59560.52年末结转与结余125197.01收入总计11034889.99支出总计11034889.99- 4 -表二：收入决算表单位：元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计10975329.4710975329.47类2011101行政运行271004.44271004.44 款2011102一般行政管理事务123200.00123200.00 项 2019999其它一般公共服务支出10521125.0310521125.032299901其它支出60000.0060000.00表三：支出决算表单位：元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计10909692.98286879.3210622813.66类2011101行政运行286879.32286879.32 款2011102一般行政管理事务124224.05124224.05 项 2019999其它一般公共服务支出10498537.1510498537.152299901其它支出52.4652.46表四：财政拨款收入支出决算总表单位：元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款110975329.47一、一般公共服务支出1810909692.9810909692.98二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出2372482592610271128本年收入合计1210975329.47本年支出合计2910909692.98年初财政拨款结转和结余1359560.52年末结转和结余30125197.01一般公共预算财政拨款1459560.5231政府性基金预算财政拨款15321633合计17合计34表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计10909692.98286879.3210622813.66类2011101行政运行286879.32286879.32 款2011102一般行政管理事务124224.05124224.05 项 2019999其它一般公共服务支出10498537.1510498537.152299901其它支出52.4652.46- 16 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计286,879.32269,859.1217020.2工资福利支出269,859.12 基本工资117,120.00 津贴补贴116,248.00 奖金 其他社会保障缴费15,441.12 绩效工资 其他工资福利支出21,050.00商品和服务支出9304.00 办公费9304.00 印刷费 税金及附加费用 其他商品和服务支出对个人和家庭的补助7716.2 住房公积金7716.2 退休费 其他对个人和家庭的补助支出 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出其他支出表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费12345678910111270390.0070390.0050180.0020210.0020856.7320856.736752.7314,104.00表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余合 计类款项绩效办没有政府性收入，也没有政府性安排的支出，故本表无数据第三部分：绩效办2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计1103.49万元。1财政拨款收入1097.53万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服