大红山铜矿2014年“深化提质、降本增效”强化目标管控实施方案一、方案背景近年来，国内外经济形势复杂、不确定因素多，市场铜金属价格持续低迷，行业景气度降低、业绩普遍下滑，有色金属企业普遍面临盈利困难的窘境，铜行业窄幅震荡的运营格局很难在短期得以改变，造成铜企业生存危机显现。同时，矿经过前几年的超常规生产组织，优质矿体、优质盘区消耗过快，矿山供矿品位下降，生产持续紧张，生产组织矛盾突出，安全压力增大，要实现6000万元（上缴2.4亿资产占用费后）利润目标难度很大。为确保利润目标，要求全矿进一步转变观念、统一思想、提高认识，遵循深化转型、优化调整、全面提质、降本增效的工作方针，通过立足内部挖潜、强化措施争取效益最大化，特制定本方案。二、实现目标（一）利润目标全年实现经营利润6000万元，上缴资产占用费2.4亿元。（二）产品产量目标1、全年精矿含铜完成19500吨；2、全年铁精矿完成61万吨。（三）成本目标1、全年综合精矿含铜单位成本控制在27824.45元/吨以内。2、全年综合铁精矿单位成本控制在479元/吨以内。三、管控周期2014年4月1日至12月31日。前后时间不统一四、组织机构成立“深化提质降本增效”强化目标管控工作领导小组组 长：白加松副组长：莫锦苏 徐福伟 孙宏生 官锁富 魏银淮张乔伍成 员：柳德福 刘世旭 卢光远 杨成昌 杨兴宏黄绍明 张春良 李光全 李广涛 黄会锴姬祥云 覃仕龙 骆启亮 周 刚工作职责：1、根据玉矿公司要求，编制实现精矿含铜19500吨，铁精矿61万吨，经营利润6000万元（上缴资产占用费2.4亿元）目标工作措施。2、检查、指导、监督、考核各项工作执行情况。领导小组办公室设在矿人力资源部，负责对实施情况进行考核。主 任：姬祥云 副主任：李光全 李广涛 覃仕龙 黄会锴 领导小组下设五个工作实施保障组，主要负责“深化提质降本增效”实施方案各项目标任务的组织落实。五、管控原则抓基础促转型 抓改革促提升 抓责任促安全 抓组织促生产 抓科技促创效 抓管理促降本 抓系统促保障 抓协调促和谐 六、目标分解（一）一工区：1、供矿量192.3万吨，权重占35%；2、供矿品位0.385%，权重占15%；3、掘进量13323米，权重占15%；4、原矿含铜单位成本7910元/吨，权重占5%；5、重点工程实现率100%，权重占10%；6、安全环保指标控：制在矿下达指标范围内，权重占20%。（二）二工区1、供矿量120.3万吨，权重占35%；2、供矿品位0.379%，权重占15%；3、掘进量6177米，权重占15%；4、原矿含铜单位成本9017.05元/吨，权重占5%；5、重点工程实现率100%，权重占10%；6、安全环保指标：控制在矿下达指标范围内，权重占20%。（三）三工区1、供矿量67.1万吨，权重占35%；2、供矿品位0.324%，权重占15%；3、掘进量8120米，权重占15%；4、原矿含铜单位成本15260元/吨，权重占5%；5、重点工程实现率100%，权重占10%；6、安全环保指标：控制在矿下达指标范围内，权重占20%。（四）四工区1、供矿量40.7万吨，权重占35%；2、供矿品位0.510%，权重占15%；3、掘进量3430米，权重占15%；4、原矿含铜单位成本10694.36元/吨，权重占5%；5、重点工程实现率100%，权重占10%；6、安全环保指标：控制在矿下达指标范围内，权重占20%。（五）五工区1、供矿量128.06万吨，权重占35%；2、供矿品位0.332%，权重占15%；3、掘进量8281米，权重占15%；4、原矿含铜单位成本8863元/吨，权重占5%；5、重点工程实现率100%，权重占10%；6、安全环保指标：控制在矿下达指标范围内，权重占20%。（六）充填工区1、尾砂充填量155万立方，权重占60%；2、尾砂充填利用率56%，权重占10%；3、充填综合单位成本6.74元/立方，权重占10%；4、安全环保指标：控制在矿下达指标范围内，权重占20%。（七）运转工区1、提升量完成年度矿、废石280万吨，权重占40%；2、系统维护费用全年387万元，权重占10%；3、设备可开动率100%，权重占10%；4、安全环保指标：控制在矿下达指标范围内，权重占20%。（八）一选厂1、原矿处理量338.4万吨，权重占30%；2、综合选矿单位成本21元/吨，权重占20%；3、铜选矿回收率93.20%，权重占20%；4、铁选矿回收率34.2%，权重占10%；5、铜精矿品位20%，权重占5%；6、铁精矿品位61.8%，权重占5%；7、安全环保指标：控制在矿下达指标范围内，权重占10%。（九）二选厂1、原矿处理量173.8万吨，权重占30%；2、综合选矿单位成本22元/吨，权重占20%；3、铜选矿回收率92.70%，权重占20%；4、铁选矿回收率27.6%，权重占10%；5、铜精矿品位20%，权重占5%；6、铁精矿品位61.6%，权重占5%；7、安全环保指标：控制在矿下达指标范围内，权重占10%。（十）矿产经营部1、委托加工精矿含铜300吨，铁精矿60000吨，权重占60%；2、委托加工原矿品位0.180%，权重占20%；3、委托加工回收率69%，权重占10%；4、安全环保指标：控制在矿下达指标范围内，权重占10%。七、管控措施（一）安全生产工作实施保障组确保产品产量按目标组织完成，抓好职业健康安全环境管理。主要负责人：孙宏生 官锁富 魏银淮直接责任人：李光全 卢光远 李广涛 杨成昌刘世旭 骆启亮管控目标：产品产量计划产品名称2014年计划量(吨)1-2月完成量(吨)3-12月计划量(吨)分解计划量(吨)3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月精矿含铜195002320171801560168016601680167017501750169517551980铁精矿5500005649049351037880427504139042790527705427054300527505420060410具体措施：1、进一步强化“量、本、利、质量、安全、环境”六位一体生产组织模式，依据产品产量奋斗目标计划，严格月度生产计划的编制、审查、下达、执行和考核工作；2、职业健康安全环境管理部每周及时对生产信息进行收集和发布，动态生产，高密度监控，形成闭合管理工作模式；3、加强提升、运输、选矿设备的日常保养维护工作，严密制定设备检修计划，确保系统设备高效运行、满负荷生产；4、加强爆破组织与计划执行，优化爆破时间及爆破盘区次数，尽量减少影响时间；5、每月定期分析采充顺序，及时优化爆破方案，确保供矿点量充足，确保年度计划顺利实施；6、贯彻“绿色矿业 安全发展”的职业健康安全环境管理方针，继续保持安全环保铁腕重拳长效态势，落实主体责任，提高职工综合安全素质。（二）降本增效工作实施保障组降本增效目标：6951.4万元，具体方案构成：1、人财物管控中心，降本增效目标4165万元。负责人：徐福伟责任人：姬祥云 覃仕龙 杨伟生 周 刚 罗明华具体措施：（1）优化人力资源配置，通过内退、内部劳动力市场减少富余劳动力130人，节约人工成本1170万元；（2）调整社会保险缴费基数，预计减少人工成本230万元；（3）结合井下采矿工程营业税改增值税实际，对采矿工程开具增值税专用发票，可降低工程成本约723万元；（4）强化房屋维修基金核算，合理归类各项维护费用，降低地表工程成本600万元；（5）坏账回收，年内清收个人借款6万元；（6）降低矿权使用费，对矿权使用费进行合理的效益测算，以此与上级公司沟通，争取降低矿权使用费；（7）优化井建生产性工程单价，降低工程费用200万元；（8）压缩地表零星工程，严格立项审批，充分利用内部资源，节约地表工程成本200万元；（9）按矿2014年重点难点工作，新增持续改进项目60余项，降低生产成本500万元；（10）深化2013年矿转型提质、潜力改善项目20余项，降低生产成本300万元；（11）改变委托加工结算模式，化验费由委托加工选厂自行承担，降低化验费100万元；（12）清收外购矿欠账14万元；（13）物资采购运用比价采购，降低采购成本60万元；（14）清收采购坏账12万元；（15）技改退库物资、帐外物资处理，创效50万元。2、生产技术管控中心，降本增效目标1005.8万元。负责人：孙宏生责任人：卢光远 刘世旭 李广涛 张春良 杨兴宏黄绍明 朱有军 杨成昌 赵艳伟具体措施：（1）优化减少采准干线及系统工程掘进，减少工程量1200米，控制成本投入，创效223.7万元；（2）优化通风系统，降低系统装机容量109KW，创效60万元；（3）在西部矿段高品位产能减少5-6万吨的情况下，加大本期产能贡献，力争确保全年处理品位达到计划要求；（4）严格执行大红山铜矿井巷工程验收及质量管理考核办法，加大对掘进、中深孔、支护等工程的考核力度。创效100万元；（5）加大边际矿及残矿回收利用，年内完成边际矿回收20万吨，残矿回收3万吨，创效267.6万元；（6）加强选厂设备及检修管理，提高设备开动率，增加选矿处理量，增加精矿含铜145吨，创效354.5万元。3、设备能源管控中心，降本增效目标1007.4万元。负责人：魏银淮责任人：骆启亮具体措施：（1）加强尾矿库回水综合利用工作，减少戛洒江深井取水，节约供水成本114万元；（2）地表厂房及生活区推广使用9wLED球泡灯具，节约电费8.4万元；（3）加强供用电管理，提高电网功率因素，实现创效15万元；（4）加强设备设施及改造设备的修复利用，减少新件的采购成本，全年修旧利废创效500万元；（5）严格设备主要备件需求计划审查，全年通过审查减少不必要的备件需求100万元；（6）强化设备“四新技术”应用，引进双金属衬板、推广使用磁性衬板、橡胶衬板、橡胶螺旋筛、耐磨法钢板等新材料的运用。节约生产成本40万元；（7）强化负荷分配管理，减少电能损耗，全年节约电费20万元；（8）加强设备资产管理，盘活闲置设备利用，年创效10万元；（9）加强外供水电管理，做到全部装表计量，及时抄表计费，全年创造收入100万元；（10）加强设备设施检修管理，严格审查控制过度检修，全年减少检修费用投入100万元。4、安全生产管控中心，降本增效目标653.2万元。负责人：官锁富责任人：李光全具体措施：（1）优化减少地表堆场至一选厂的矿石运输（粉矿、块矿），全年节约成本69.6万元；(400万)（2）优化物流组织，减少矿石倒运量，预计节约成本171.6万元；（3）控制安全生产费用投入的科学性、合理性，全年节约安全生产费用412万元。5、党建及企业文化管控中心，降本增效目标120万元。负责人：张乔伍责任人：黄会锴具体措施：（1）合理控制业务接待标准，降低费用70万元；（2）推行网络化办公，控制办公用品购置，提高办公用品使用率，降低办公费5