浏阳市中洲烟花有限公司编 号HNZZCG-002-5版 本C/2012A第 1 页 共 3页标题采购部物料收货及验收流程编 制张维 2012/03/23审 核张维 2012/03/23批 准1.适用范围1. 适用于仓库物料验收入库的操作2.目的1. 建立物料验收入库的标准操作流程2. 使物料进货检验工作及时，准确，规范地进行3. 有力保障生产需求的及时供应3.权责1.仓库管理员：负责原材料的点收、报检、入库、归位、登卡、资料报送工作。2.统计员：负责审核仓库提供的单据的有效性并据此及时录入电脑帐目3.检验组：负责根据仓管提供的报检单及时对到货物资进行检验，检验后的物料做好相应的检验标识，对不合格品提供不合格检验报告。4.采购部：负责对不合格品的处置，负责要求厂商提供相关文件资料，提供送货单，采购订单，发票等凭据4.作业程序4.1.0厂商供货1.1采购部负责重要物资到货的提前通知及采购订单的提供配合1.2厂商应根据采购人员的订货合同，按时按质按量送货至中洲公司各分厂仓库，并通知仓库人员点收，签回送货单；需外出提货类物资由采购员自行安排处理。4.2.0仓库点收2.1物料进入公司时，仓管员凭送货单和采购订单进行核对，目视检查包装是否受潮，破损，标签是否完好，与货物是否一致，如不符合要求，应予以拒收，并做好拒收记录2.2物料入库时，分类摆放于收料区，仓管员逐一贴上待检证，存放在待检区，挂上黄色标识牌，货位卡，填写物料报检单交由品管部检验物料收货及验收流程编号版本: HNZZCG-002-5C/2012A第2页,共3页2.3厂商送货单要求为原件并加盖供方单位印章，对于供需方名称，物资名称，规格型号，数量，单价，金额，送货日期（当日到货为准）经办人签名等栏目应填写工整，易于识别。4.3.0报检3.1仓库人员点收物料后，应及时开出报检单至原材料检验组签收，应根据生产及欠料等情况，注明是否为急料或要求完成时间。如无注明，则视为一般物料，按物料正常检验流程办理。3.2品管部负责对来料进行抽样检验或者全检，对来料质量进行判定。 对于不合格物料，应要求IQC给出检验报告，并贴不合格标签，同时在报检单上注明。3.3针对不合格物料，仓管人员可按如下流程进行。将不合格物料隔离，送至不合格品区域放置。提供不合格物料检验报告给采购，以便其联系厂商处理。填写不合格品追踪表要求采购人员签收并注明处理时间。通知统计员不合格数不予登帐。依采购员提交的处理时间追踪不合格品的处理，如需要可上报部门负责人协助处理。所开报检单需由IQC检验完成后签回，按月整理归档保存，保存期一般为六个月，一次设备物资为一年。3.4所有经报检的物料，经检验后都应有相应的检验状态标识，以标明物料的品质状况，物料状况不明确的，不得登记入库。3.5品管部负责来料质量异常信息的反馈，并联合采购员督导供应商对异常进行改善3.6主管厂长对品管部关于不合格物料的处理建议作出裁决4.4.0入库4.1经检验符合规定的物料，仓管员应逐件贴上合格证移入合格区，挂上绿色标识牌，仓管员填写物料入库单，填写 “原材料总账”内容包括：日期，品名，编号，供货单位，实收数量，对应采购订单，收货人，存放仓编号等4.2对检验不合格而需要特采入库的物料，仓管员应作明确标识，标识应注明不合格的原因，方便使用时进行跟踪和控制4.3对因生产急需而来不及检验的物料依紧急放行控制程序的相关要求进行4.4经检验不合格的物料，品管部出具不合格报告，仓管员应立即移入不合格品仓位，挂上红色标识牌，并通知采购退回供应商4.5.0入账5.1仓库人员在将物料放到相应库位时应及时填写存量管制卡，以做到“一物一卡一位”帐卡数与实物数相符。5.2已入库的物料，其送货单可视作入仓单，整理后不晚于次日上午送仓库会计电脑登帐。物料收货及验收流程编号版本: HNZZCG-002-5C/2012A第3页,共3页5.3仓库会计审核送货单后，如单据不符合要求，可拒收此单据。如有特殊情况，需经物资部门负责人签名后，方可对特殊事项的送货单给予临时处理。5.控制要点1. 严格要求供应商送货时提供一式四份的送货单，并在上面注明采购订单号码，和采购订单复印件及产品出厂检验报告2. 及时收料并报检，第一时间处理来料的质量问题以保障生产的及时供应3. 不合格品要第一时间处理，以免缺料影响生产4. 物料的合理摆放及库存进出信息的及时更新，保障系统数据的准确性和及时性5. 入库单必须采用针式打印机打印，一式四份，仓库，采购，财务必须各执一份以便结算核对。入库单上必须标注采购计划单号，采购订单号，数量，单价，供应商等关键信息。6.标准受控文件物料报检单入库单采购订单不合格品报告特别采用申请单张维制作 放心传播当您阅读本文件时，即表示您同意放心传播本文件的所有内容