世界500强企业管理规章制度系统篇一：某世界500强公司晋升管理制度一、目 的：爲建立合理之員工晉升管道，公開公平提擢內部優秀人才及補充因員工離職或調遷所造成缺額，以配合公司發展，特訂定本辦法。 二、範 圍：本公司全體員工適用。三、晉升資格與限制：1. 本公司職位共分十一等，見【職位分類表】（附件一）：2. G0升G1、G1升G2之職等晉升無須經人評會，由部門主管提報推薦呈總經理（副）簽核即可。3.只有服務於本公司六個月以上者且無記過等重大處分才有獲得晉升權限（人事單位提供資料）,特殊情況須經總經理（副）同意。四、晉升評鑒規定1.各部門主管（或總經理（副）認為可參加之人員）於評鑒前組成評核委員會（人評會）.2.晉升評鑒訂於每年十二月舉辦，由人事單位出具符合推薦人選之名單，交由各部門主管評核並填寫“職等晉升推薦表”，於規定舉薦期限內交由人事單位彙整，G3升G4以上晉升人員人事單位將通知相關被推薦同仁擬定“晉升送審書面資料”，相關送審書面資料將轉人評會委員先行審核。3.符合上述晉升資格者，需經“晉升送審書面資料”評鑒及格，於召開人評會時經評委不記名投票通過後（注:人評會委員半數（不含）以上同意方通過），相關升等名單由人事單位統一公告之，並自核定之次月一日起，改敘晉升之職等。4.對獲升等之人員,其部門主管應及時填寫【人員異動核薪單】交由相關人員簽核.5.特殊情況經總經理（副）核准而得以晉升者，仍需待下次人評會補追認通過後，方可正式取得資格。五、本辦法制、修、廢與實施本辦法制、修、廢與實施呈總經理（副）核准後，公佈實施。附件一.職位分類表註1.最後一欄人員任用之相關學經歷對照欄位爲任用時必要參考條件，但非絕對要件，各主管得視實際情形調整之。註2.非管理體系G1G7之職稱為供相關單位同仁於對外時，得選擇較合宜之職稱，利於業務上之推展。附件二.職等晉升推薦表單 位： 申請日：年月日篇二：世界500强管理制度二、门市销售的利润中心制度第一条 利润中心组织系统第二条 组织原则本公司业务及管理的需要，分成管理、经销、直销等三个事业部，各事业部设经理一人，全权负责各该部的经营。直销事业部之下，以独立工作若干利润中心，依其所定的方针及分配的盈利目标，经营该中心所属资源，执行盈利活动。管理部支援各事业部的经营，其下设：1.总务人事：分别支援各部的庶务、人事工作。2.财务会计：为各部提供管理所需情报，并协助办理有关帐务及财务调度与收支。3.资材：提供商品、零件品、包装材料等的采购与仓储服务。4.修护：加强售后服务并为各部修护故障品。5.企划：开发新产品，分析各部的经营管理状况，研究有效的经营管理方式，协助各部提高其经营效能。第三条 管理方式 总裁为本公司最高执行主管，执行达成公司年度投资报酬率目标的全盘经营工作。 各事业部负责人秉承总裁的指示，指挥所属利润中心，负责执行各该部的年度盈利目标，如不能达到盈利目标，应有自请让贤另调他职的风度与决心。管理部的费用，须予计入商品成本内，并加上合理的利润，作内部计价转拨于经销、直销事业部。各事业部为经营之所需，可经总裁的批准后，向管理部贷款，计息方式如下：1.各事业部所需周转金，利息以月息 计算。2.各事业部为增添生财器具而贷款，以月息 计收利息。管理部每月十日以前列报各事业部的资产负债表及损益表，供各该事业部负责人及总裁决策之需，同时列报各所属中心的成本费用，供作事业部负责人管理的依据。 各事业部除营业活动外，一切对外的承诺、签约等事项，均由管理部代表统筹办理。人事任免、调动、核薪及有关从业人员福利等事项，各事业部负责人均有参与决定之权，惟须依公司的规定，由管理部统筹办理并发布之。商品有关手续：1.订货流程：订货人开立订货单事业部主管核准总裁核备管理部备货 2.送货流程：管理部开立送货单管理部主管核准送货单连同商品点发事业部点收送货单签回管理部3.退货流程：退货单位开立退货单退货单位主管核准退货单连同故障品运回管理部点收退货单签回事业部4.上列的订货单、送货单、退货单均须顺日期、顺编号，当日送出，不得积压。5.事业部商品销货或退回，须按统一发票办法及营业税法的规定办理。财务会计事务办理规定：1.各事业部有关现金与票据的收付，原则上均集中于管理部财务单位办理，但零星的开支，各事业部得设定额周转金，凭单据先予支付，每周列清单报销一次。各中心的周转金额视业务需要另订之。2.管理部财务单位每日应就已执行的收支传票按事业部所属各中心别，分编库存现金日报表。3.支出原始凭证，均须由事业部经手人签章及其主管的核章，始可支付，其权限在3000元以上者均须由事业部负责人核定。4.各事业部财务不独立，但历月及会计年度终了，均须分别计算盈亏。5.事业部相互间商品的调拨，由拨出部门开立“事业部物品调拨单”，该单一式，拨入出部门各存一联，另一联送财务会计，入帐的金额，仍按成本计算，不计算“内部利益”。第四条 资产划分事业部于成立之初，均须建立资产负债。1.公司的现金由各中心申请贷款为周转金，以转款方式拨入各事业部的内部帐户，现金保管于管理部财务会计单位。2.设备按各部实际需要，划分于各事业部。3.零件品、成品依实存量拨归各事业部。4.公司现有负债，依资产与负债的比例分配于各事业部。各部为争取更多利润而必需新添生财器具、设备时，如周转金不足，可拟具计划，经总裁批准后向管理部贷款，但需照上列规定计息。利润中心实施之日，由管理部一次点交的设备，视为事业部的资本，一次点交的零件品、成品，视为事业部的周转金。点交的数应按事业部所属中心分别列册，并由各该中心切实保管与运用。各事业部对于原有的生财器具、设备等无法使用须予谦弃或出售者，应叙明详情呈总裁核准后，始可处理。第五条 奖励及分配每年度终了，结算有盈余时，应按盈余先减除所得税，税后剩余额优先弥补上年度亏损，再提公积金以及发放股息，从业人员奖励金。各事业部应得的从业人员奖励金额，由各事业部经理全权分配所属人员。各事业部当年度结算的奖励金，原则上均应于次年二月底前发放。年度进行中，任何事业部门均不得以任何理由以预支或暂支名义发放奖金。各事业部经管财物，于年终盘点时，如发现有短少，须于发放奖金时扣回。有关事业部目标编定以及绩效评估另依有关规定办理。第六条 本制度呈总裁核准后实施，修正时亦同。篇三：世界500强企业如何进行仓库管理制度XX有限公司仓 库 管 理 制 度 框 架XX有限公司仓 库 管 理 制 度目 录一、仓库管理制度 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 物资借用管理9、 10、 11、 12、 13、 14、 二、流程 123、商品赠送流程 4567 三、表 单1、预算清单 2、采购订单 3、入库单 4、模拟采购发票 5、销售订单 6、发货单 7、送货单 8、出库单 9、模拟销售发票 10、商品赠送预算清单 11、调拨申请单 12、调拨单 13、一般借用借条 14、检测报告15、过期销售订单管理费计算表16、资金占用费计算表 四、表单流程 1、 2、 3、 4、 销售预算清单 5、 6、 7、 8、9、10、 11、 五 、部门仓库管理职责广东新农村一、仓库管理制度为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。 一、 采购入库管理：1、 商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。日常备货采购指商务部根据仓库商品库存和市场行情主动备货，预算清单由商务下；业务员要求采购备货指业务员根据销售需要向商务部提出采购备货，预算清单仍由商务下，但业务员必须在预算清单红联签字确认。2、 商务部输单员审核预算清单后输入采购订单，并在预算清单上加盖“已录”章，然后由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核。3、 仓库管理员根据审核无误的预算清单，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。4、 仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。5、 仓库根据核对无误的采购订单关联生成入库单并打印，入库单一式四联，一联仓库，一联商务部，两联业务会计。6、 仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。7、 仓库每日及时配对入库单、采购预算清单，并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。8、 禁止虚开无实物的入库单。附件：采购入库流程、采购预算清单传递流程、入库单传递流程 二、 销售出库管理1、 业务员在当日16：30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单，销售预算清单一式四联，一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货，办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆，保证货物及时送达客户。2、 业务员必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。3、 商务部输单员审核预算清单后输入销售订单，并在预算清单上加盖“已录”，然后由商务部主管对销售订单进行审核。4、 仓库管理员根据审核无误的销售预算清单，才可办理物资出库手续，并在预算清单上加盖“货已发”章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特别关注低于最低售价的商品。5、 业务员必须在十天内处理所下的订单，如果处理不及时，公司将根据订单金额每天加收1管理费，统计样表见附件：过期销售订单管理费统计表。6、 出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。7、 仓库根据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印，发货单一式五联，业务会计（其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计，一联仓库与预算清单配对后送交业务会计）、一联仓库、一联客户，发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。8、 仓库每天记帐，次日由业务会计负责打印出库单，出库单一式四联，一联仓库、一联业务员、两联业务会计，出库单上反映数量、采购进价；与发货单配对，并负责将出库单送交仓库、业务员。9、 如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，但事后必须及时补办各项手