上海渝旺电梯配件有限公司 文件,图纸管理控制程序一,总则1.目的： 文件和图纸是本公司的核心机密，是本公司进行生产和管理工作共同的依据，为了保证文件和图纸的完整性，一致性，保密性，使本公司的文件和图纸得到有效的控制，确保生产现场使用的文件，图纸为最新有效版本，特制定本制度2.适用范围： 本公司使用的所有文件和图纸 3.文件和图纸定义： 本规定所述文件图纸包括产品报价文件，生产计划管理单，质量管理体系文件，本公司图纸，客户图纸和文件,通知，工艺图，工装夹具图，技术通知，培训文件等4.职责： 1）总经办负责全公司文件的编制，审核，批准，修订，更改 2）办公室文员负责文件，图纸的复印，发放和存档管理 3）各部门负责图纸的使用和保管二，文件和图纸的管理1. 新品开发及打样图纸文件的管理与存档1） 新品开发及打样图纸由新品加工负责人负责保管和归档2） 产品打样结束，样品通过客户评审，图纸无更改后由总经办负责下发到各部门3） 如果在打样过程中客户图纸由更改，待样品通过后正式图纸下发时试制图纸统一回收并销毁。2.受控文件，图纸的管理2.1公司使用的图纸必须1式4份，每份图纸下发时需有文件受控章2.2 受控图纸各部门需要妥善保管，如有遗失或损坏需填写文件遗失损坏报告单2.3应回收的文件如有遗失或损坏需填写文件遗失损坏报告单，并报总经理签字审核后由文员存档保存3文件存档 3.1所有文件文件需由文员统一管理并保存3.2所有归档后的文件需由文员加盖“受控”“发放日期”章存档，备份4.文件的修改 4.1程序文件，作业指导书，检验指导书等相关文件的修改需要相关部门编制人员修改，非编制相关人员不得更改 4.2文件修订时需要填写文件修改变更单经部门领导审核批准后方可下发三，文件发放流程1. 新开发样品图纸下发需要加盖“试制” “下发日期”章，二者缺一不可2. 受控图纸，以及客户图纸下发需有“受控”“发放日期”章，填写文件发放记录领用部门领导在发放记录上签字确认四，文件回收 因客户图纸工艺变更，尺寸调整等文件更新，导致原有文件失效，不再使用，总经办发布文件作废，并在下发新图纸时及时回收老图纸，老图纸应及时销毁，不需要在登记五，文件销毁 5.1由于订单信息量大，会导致文件越积越多，占用公司资源，所以文件需要定期清理和销毁，故文件保持期最低为一年 5.2已回收，需销毁的文件统一由文员归档，并由总经办确认文件的处理，完全没有价值的文件由相关人员填写文件销毁申请表报总经理批准后方可销毁5.3 文件销毁申请表需要妥善保管，能够做到有据可查六，附件1文件遗失损坏报告单2 文件修改变更单3 文件发放记录4 文件销毁申请表 文件遗失损坏报告单 编号：责任人部门文件名文件编号/图号遗失损坏原因：部门意见： 签名： 日期：总经办批准： 签名： 日期：编制： 日期 YW-CXWJ-01 文件修改变更单 编号：文件名称：文件图号/编号：文件页数：更改页数或序号：版本：例如：1.0或者1.1版本等更改原因：更改内容： 申请人： 申请日期：权限总经理变更负责人意见签名日期编制：日期：YW-CXWJ-02 文件发放记录单 编号：序号文件名称图号/文件编号份数文件签收人签收日期文件发放类型旧有文件处理备注编制： 日期：YW-CXWJ-03 文件销毁申请表 编号：文件名称：文件图号/编号：文件页数：更改页数或序号：版本：销毁原因： 申请人： 时间：权限总经理变更负责人意见签名日期编制：日期：YW-CXWJ-04编制： 审核： 批准：