目目 录录 1 1 安全目标管理制度安全目标管理制度 1 1 2 2 安全生产责任制度安全生产责任制度 1 1 3 3 风险管理制度风险管理制度 2 2 1 风险预控管理制度 .2 2 危险源辩识管理职责 .2 3 工作前风险评估制度 .3 4 4 本质安全管理例会制度本质安全管理例会制度 4 4 5 5、安全生产碰头会制度、安全生产碰头会制度 4 4 6 6 安全投入保障制度安全投入保障制度 5 5 7 7 安全技术审批制度安全技术审批制度 6 6 8 8 文件记录管理制度文件记录管理制度 7 7 9 9 安全隐患排查与整改制度安全隐患排查与整改制度 8 8 1010 事故应急救援制度事故应急救援制度 9 9 1111 人员准入制度人员准入制度 1010 1212 安全教育与培训制度安全教育与培训制度 1212 1313 班前会制度班前会制度 1818 1414 现场交接班制度现场交接班制度 1818 1515 安全操作管理制度安全操作管理制度 1919 1616 员工不安全行为管理制度员工不安全行为管理制度 2020 1 不安全行为检查 21 2 员工不安全行为观察与预警 23 3 员工不安全行为识别与研究 24 4 员工不安全行为评审 25 5 员工不安全行为积分考核办法 25 1717 班组安全活动制度班组安全活动制度 2727 1818 班组建设管理制度班组建设管理制度 2727 1、总则27 2、组织机构28 1919 群监组织、青安岗组织、群监员、岗员工作考核办法群监组织、青安岗组织、群监员、岗员工作考核办法 3131 2020 领导干部深入现场制度领导干部深入现场制度 3030 2121 设备管理制度设备管理制度 3232 1 设备管理责任制度 32 2 配件管理制度 34 3 设备巡检制度 35 2222 安全监督检查制度安全监督检查制度 3636 1 登高或高空作业安全监督检查制度 36 2 安全监督检查制度 38 3 本质安全检查与检测制度 39 2323 安全评审制度安全评审制度 4545 2424 安全结构工资考核与分配制度安全结构工资考核与分配制度 4747 2525 安全生产管理职务过错行政责任追究办法安全生产管理职务过错行政责任追究办法 4848 2626 不安全行为的奖罚制度及处罚标准不安全行为的奖罚制度及处罚标准 5252 2727 安全生产举报制度安全生产举报制度 5757 28“28“三违三违”及未遂事故管理及未遂事故管理 5959 2929 外委施工单位安全管理制度外委施工单位安全管理制度 6060 3030 本质安全文化建设制度本质安全文化建设制度 6262 3131 环境管理制度环境管理制度 6464 3232 健康管理制度健康管理制度 6666 1 1 1 安全目标管理制度安全目标管理制度 安全目标管理要求：总体控制、分解细化、健全机构、明确责任、绩 效考核、奖惩分明、定期评审、持续改进。 1 每年年初，要结合上年度安全目标完成情况制定出切合实际的本 年度安全工作目标和管理方案。 2 根据年度安全奋斗目标，将安全指标层层分解，细化到车间、班 组，并以文件形式下发。 3 每年年初由公司总经理与各生产单位、部、室负责人签订安全生 产责任状，各负责人与车间主任、部门主管签订安全生产责任状，各车间 主任与班组长签订安全生产责任状，公司全体员工签订安全承诺书。 4 管理方案制定时，必须包含目标实现所需的措施及人力、物力支 持条件。 5 每年年末对本年度安全目标实施完成情况进行分析、总结，制定 下年度安全目标管理方案。 2 2 安全生产责任制度安全生产责任制度 1 各级管理人员及每位员工必须依据安全生产责任制履行相应的 职责，如出现失职时由公司及相关职能部门根据其性质、影响范围、损失 情况对责任人进行处罚。 2 员工有事不能上岗时，必须提前 4 小时与所在单位负责人请假，相 关单位负责人应安排具有同种资质的人员替岗作业，严禁空岗。 3 顶岗人员在上岗前，所在单位负责人必须安排专人结合现场实际进 行培训，熟悉本岗位的危险源及控制措施。 4 当岗位之间或某一项任务职责不明时，由现场带班班长、车间主任 2 或单位负责人进行协调。 5 各岗位必须严格按照安全生产责任制的规定履行职责，不能越 权行事。 6 当本岗位工作任务出现重大变化无法按规定完成时应该及时向上级 汇报，说明原因，并提出合理化建议。 7 各岗位要积极参加公司组织的其它安全活动。 3 3 风险管理制度风险管理制度 1 风险预控管理制度 1.1 识别生产活动过程中的危险源，针对危险源制定有效的管理标 准和管理措施。 1.2 各单位负责对本单位的危险源管理标准、管理措施进行培训， 并组织考试，合格后方可上岗作业。 1.3 操作规程由各单位组织技术人员负责编制，在编制过程中要充 分考虑作业过程中的危险源，在规程中要制定控制危险源的管理标准和管 理措施。 1.4 当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时， 各单位必须组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理 标准、管理措施，否则不准生产作业。 2 危险源辩识管理职责 2.1 公司各单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动中 的危险源辨识，分级分类。 2.2 公司本质安全管理体系领导小组负责风险管理方法的培训，对 各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。 3 2.3 公司本质安全管理体系领导小组负责风险管理工作计划的制定， 并负责监督指导。 2.4 各职能部门负责对风险管理要素的审核。 2.5 各单位负责人负责组织本单位员工进行危险源的辨识及分级分 类。 2.6 对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实 到相关的作业人员，制定切实可行预防和控制措施。安环部进行跟踪监管， 使其始终处于有效控制之中。 2.7 公司根据各单位职责合理划分生产责任区，明确危险源管理责 任。 2.8 安环部必须熟悉本部门监管的所有危险源，并负责对危险源的 监测，督促各单位对危险源进行完善和补充。 2.9 安环部每年年底要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危 险源的增减和升降级管理。 2.10 各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前 会组织当班人员进行本岗位危险源辨识。 3 工作前风险评估制度 3.1 工作前风险评估是根据进入作业状态前，根据当班的工作任务、 作业环境、设备设施、所使用的工器具、个人技能、个人防护等，评定作 业过程中存在的风险。 3.2 根据评估出的风险，要相制定改进或防范措施，及时消除安全 隐患，确保实现安全生产。 3.3 工作前风险评估工作在每天的班前会上进行，由当班带班班长 负责组织工作前的风险评估，评估后要认真填写风险评估记录。 4 3.4 保留日常风险评估记录，必要时及时追加到正式风险概述中。 3.5 经评估有危害人员及设备运行的重大隐患，要立即向公司领导 或安环部汇报，采取措施消除隐患后方可进入现场进行作业。 4 4 本质安全管理例会制度本质安全管理例会制度 1 每月月初召开上月的本质安全管理办公会议（与安全生产办公会 合并召开，如遇休息日续延） 。 2 会议由总经理主持召开。 3 参加会议的人员由公司党委书记、各副总及各职能部、室、生产 单位负责人组成。 4 每次例会，各部门汇报本单位的安全生产情况，本单位存在的生 产安全问题及整改情况和本单位本质安全建设情况，并对下月的安全生产 工作做出安排。 5 安环部汇报全公司当月的安全生产情况，公布各级领导干部深入 现场、靠前指挥、查“三违” 、查隐患情况，分析当月的安全生产形势， 找出不足，并提出整改意见，对当月的重大生产安全问题进行分析，并提 出整改措施。 6 布置下月的安全生产工作。 7 安环部形成会议纪要并公布。 5 5、安全生产碰头会制度、安全生产碰头会制度 1、公司领导、各生产单位、职能部室负责人每日下午 16 点召开安全 生产碰头会。 2、公司领导、各职能部门领导、车间领导要经常深入现场，靠前指 挥。 5 3、每日将检查出的问题和“三违”情况按要求如实填写在安全生产 督察（检查）卡中，在例会上对查出的“三违”隐患制定出处理决定、整 改措施。 4、因公出差等原因，不能按时检查的，需向负责安全工作的副总经 理或安环部履行请假手续（书面形式） ，作为每月考核查隐患、查“三违” 次数的依据。 5、参加会议的部门负责人有事来不了可以安排副职参加会议，每日 的安全生产碰头例会与会者都必须准时参加，有一次无故不参加处罚 50 元。 6、每日 16：00 前必须将督察（检查）卡交安环部以备整理 6 6 安全投入保障制度安全投入保障制度 1 本质安全投入保障资金按计划实施。 2 由公司各部门制定计划，安环部汇总，经领导审批后上报公司， 公司通过后予以实施，安全生产投入主要用于以下方面： 2.1 建设安全技术措施工程（灭尘、防火、防爆、防泄漏、防中毒等） 。 2.2 增设新安全设备、器材、装备、仪器、仪表等以及这些安全设备 的日常维护。 2.3 重大安全生产课题的研究。 2.4 职工的安全生产教育和培训。 2.5 按国家标准为职工配备劳动保护用品。 2.6其他有关预防事故发生的安全技术措施费用（用于制定及落实生产 安全事故的救援预案等） 。 6 3 安环部负责协调安全资金的使用，当安全生产所必需的资金投入 不足时，经公司领导批准，及时向相关部门以书面形式反映。 4 对所批复的资金使用不当或未按时实施而导致事故的，将追究相关 人员责任。 5 安环部对安全资金的使用进行监督，确保安全资金专款专用。 7 7 安全技术审批制度安全技术审批制度 1 公司各类工程设计、作业规程、安全措施和方案必须符合洗煤 安全规程 、 焦化安全规程的规定，按照规定的程序和权限进行审批。 2 对于一般作业规程，安全措施和方案的审批程序为： 2.1 施工单位将编制作业规程，安全措施和方案送交公司安环部。 2.2 安环部按照相关的标准进行审批。 2.3 审批人必须具备相关的专业资质。 2.4 审批期限为一至三天。 2.5 审批完后由安环部交公司总工或分管副总经理进行审核。 2.6 总工或分管副总经理审核后交施工单位执行，安环部到施工单位 的工作地点进行监督检查，确保施工单位对规程的有效实施。 3 对于专业性较强的工程设计、作业规程、安全措施和方案的审批 程序为： 3.1 施工单位将编制作业规程、安全措施和方案交安环部。 3.2 安环部将施工单位编制作业规程，安全措施和方案送交公司总工。 3.3 公司总工根据施工单位将编制作业规程、安全措施和方案分情况 进行处理。 7 A、公司内能够进行审批的，由总工组织相关人员进行审批。 B、公司内不能够进行审批的，移交上级公司进行审批。 3.4 审批期限为七天到三十天。 3.5 由上级公司组成的专家组审批通过后，备案后交施工单位执行， 安环部到施工（作业）单位的工作地点进行监督，确保施工（作业）单位 对规程的有效实施。 4 安全技术审批必须保证依据充分，正确，内容全面，具体，安全 措施可靠，能够有效指导生产施工、作业和操作。 5 审批人员的职务资格要符合相关规定。 6 编制、审核、审批人员的职责，权限和义务严格按照安全生产 法中的规定执行。 7 参加审批人员在措施审批后，要在措施上签字。 8 8 文件记录管理制度文件记录管理制度 1 公司党政各类来文，均由公司党政办公室负责收取、登记、编号、 拟办、呈送、传阅、根据领导批示落实、催办，事后返还党政办存档。 2 行文种类、格式及规则按公司的规定要求行文。 3 起草文件要由部门负责人核稿，党政办公室文字把关，公司领导 签发。 4 公司党政综合性公文起草办理由党政办公室负责。各部、室起草 相关方面的公文。 5 公文承办单位，对所承办的文件要认真进行阅研，根据领导批示， 及时提出处理意见，及时落实。 6 公文承办部门要对承办事项抓紧催办、查