审核内容：审核内容： 受审受审 部门部门 综合管理体系条款 （手综合管理体系条款 （手 册）册） GB/T19001GB/T19001 条款条款 GB/T24001 条款条款 GB/T28001 条款条款 所 有 部 门 4.3 文件控制 4.2.3 文件控制 4.4.5 文件控制 4.4.5文件和资料控 制 4.4 记录控制 4.2.4 记录控制 4.5.4 记录 4.5.3记录和记录管 理 5.4.2.1 环境因素的识 别与评价 5.4.3.1 危害辩识、 风险 评价和风险控制的策 划 4.3.1 环境因素 4.3.1 危害辨识、 危险评价和危险控 制计划 5.4.2.3（环境）目标和 指标 5.4.3.3（职业健康安 全）目标和指标 5.4.2.4 环境管理方案 的实施 5.4.1 质量目标 4.3.3 目标、指标和 方案 方案（适用时） 4.3.3 目标 4.3.4 职业健康安 全管理方案 5.5.3 信息交流 5.5.3 内部沟通 4.4.3 信息交流 4.4.3 协商与交流 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 8.2.1 顾客满意 8.2.1 顾客满意 8.2.3 过程的监视和测 量 8.2.3 过程的监 视和测量 8.2.5 职业健康安全绩 效、 环境绩效监测和测 量及合规性评价 4.5.1 监视和测量 4.5.2 合规性评价 4.5.1绩效测量和监 测 8.3 不合格的控制 8.3 不合格品控 制 4.5.3 不符合、纠正 和预防措施 4.5.2 事故、事件、 不符合、纠正与预 防措施 8.4 数据分析 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5 改进 4.5.3 不符合、纠正 和预防措施 4.5.2 事故、事件、 不符合、纠正与预 防措施 总 经 理 4.1 总要求 4.1 总要求 4.1 总要求 4.1 一般要求 4.2.2 综合管理体系文 件的编制与管理 4.2.2 质量手册 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.4.4 文件 4.4.5文件和资料控 制 5.1 管理职责 5.1 管理承诺 4.1 总要求 4.1 一般要求 5.2 关注焦点 5.2 以顾客为关 注焦点 5.3 质量环境职业健康 安全方针 5.3 质量方针 4.2 环境方针 4.2 职业健康安全 方针 受审受审 部门部门 综合管理体系条款 （手综合管理体系条款 （手 册）册） GB/T19001GB/T19001 条款条款 GB/T24001 条款条款 GB/T28001 条款条款 5.4.2.3 环境目标和指 标 5.4.3.3 职业健康安全 目标和指标 5.4.1 质量目标 4.3.3 目标、指标和 方案 4.3.3 目标 5.5.1 职责、权限 5.5.1 职责、 权限 与沟通 4.4.1 资源、作用、 职责和权限 4.4.1 机构和职责 5.5.2 管理者代表 5.5.2 管理者代 表 4.4.1 资源、作用、 职责和权限 4.4.1 机构和职责 5.5.3 信息交流 5.5.3 内部沟通 4.4.3 信息交流 4.4.3 协商与交流 5.6 管理评审 5.6 管理评审 4.6 管理评审 4.6 管理评审 6.1 资源提供 6.1 资源提供 4.4.1 资源、作用、 职责和权限 4.4.1 机构和职责 8.5.1 持续改进 8.5.1 持续改进 4.5.3 不符合、纠正 和预防措施 4.5.2 事故、事件、 不符合、纠正与预 防措施 管理 者代 表 4.3 文件控制 4.2.3 文件控制 4.4.5 文件控制 4.4.5文件和资料控 制 5.4.1 质量管理体系策 划 5.4.2.环境管理体系策 划 5.4.3 职业健康安全体 系策划 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理 体系策划 4.3 策划(规划) 4.3.3 目标、指标和 方案 4.3 计划 4.3.3 目标 5.5.2 管理者代表 5.5.2 管理者代 表 4.4.1 资源、作用、 职责和权限 4.4.1 机构和职责 5.6.管理评审（实施） 5.6 管理评审 4.6 管理评审 4.6 管理评审 8.2.1 顾客满意 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.2 内部审核 4.5.5环境管理体系 审核 4.5.4 审核 8.2.3 过程的监视和测 量 8.2.3 过程的监 视和测量 8.2.5 职业健康安全绩 效、 环境绩效监视和测 量及合规性评价 4.5.1 监视和测量 4.5.2 合规性评价 4.5.1绩效测量和监 测 8.5.1 持续改进 8.5.1 持续改进 4.5.3 不符合、纠正 和预防措施 4.5.2 事故、事件、 不符合、纠正与预 防措施 受审受审 部门部门 综合管理体系条款 （手综合管理体系条款 （手 册）册） GB/T19001GB/T19001 条款条款 GB/T24001 条款条款 GB/T28001 条款条款 销售 副总 5.4.1 质量管理体系策 划 5.4.2.3 环境目标和指 标 5.4.3 职业健康安全目 标和指标 5.4.1 质量目标 4.3.3 目标、指标和 方案 4.3.3 目标 5.5.3 信息交流（与客 户的信息交流与沟通） 5.5.3 内部沟通 4.4.3 信息交流 4.4.3 协商与交流 7.2 与顾客有关的过程 7.2 与顾客有关 的过程 8.2.1 顾客满意 8.2.1 顾客满意 8.2.3 过程的监视和测 量 8.2.5 职业健康安全绩 效、 环境绩效监视和测 量及合规性评价 8.2.3 过程的监 视和测量 4.5.1 监视和测量 4.5.2 合规性评价 4.5.1绩效测量和监 测 行政 副总 4.3 文件控制（行政文 件） 4.2.3 文件控制 4.4.5 文件控制 4.4.5文件和资料的 控制 5.4.1 质量管理体系策 划 5.4.2.3 环境目标和指 标 5.4.3 职业健康安全目 标和指标 5.4.1 质量目标 4.3.3 目标、指标和 方案 4.3.3 目标 6.3 基础设施 6.3 基础设施 4.4.1 资源、作用、 职责和权限 4.4.1 机构和职责 7.4.1 采购控制 7.4 采购 4.4.1 资源、作用、 职责和权限 4.4.1 机构和职责 5.5.3 信息交流（与物 资供方的信息交流及 施加影响） 5.5.3 内部沟通 4.4.3 信息交流 4.4.3 协商与交流 6.2 人力资源 6.2 人力资源 4.4.2 能力、培训和 意识 4.4.2 培训、意识和 能力 8.2.3 过程的监视和测 量 8.2.5 职业健康安全绩 效、 环境绩效监视和测 量及合规性评价 8.2.3 过程的监 视和测量 4.5.1 监视和测量 4.5.2 合规性评价 4.5.1绩效测量和监 测 办 公 4.3 文件控制（行政文 件） 4.2.3 文件控制 4.4.5 文件控制 4.4.5文件和资料的 控制 受审受审 部门部门 综合管理体系条款 （手综合管理体系条款 （手 册）册） GB/T19001GB/T19001 条款条款 GB/T24001 条款条款 GB/T28001 条款条款 室 5.4.2.3 环境目标和指 标 5.4.3 职业健康安全目 标和指标 4.3.3 目标、指标和 方案 4.3.3 目标 5.5.3 信息交流 4.4.3 信息交流 4.4.3 协商与交流 7.5.1.1 生产过程的控 制 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 8.2.5 职业健康安全绩 效、 环境绩效监视和测 量及合规性评价 4.5.1 监视和测量 4.5.2 合规性评价 4.5.1绩效测量和监 测 人 力 资 源 部 4.3 文件控制（人事文 件） 4.2.3 文件控制 4.4.5 文件控制 5.4.2.3 环境目标和指 标 5.4.3 职业健康安全目 标和指标 4.3.3 目标、指标和 方案 4.3.3 目标 5.5.1 职责和权限 5.5.1 职责和权 限 4.4.1 资源、作用、 职责和权限 4.4.1 机构和职责 5.5.3 信息交流 5.5.3 内部沟通 4.4.3 信息交流 4.4.3 协商与交流 6.2 人力资源 6.2 人力资源 4.4.2 能力、培训和 意识 4.4.2 培训、意识和 能力 7.4.2.4 服务分包方的 控制 7.4.2 采购信息 4.4.3 协商与交流 7.5.1.1 生产过程的控 制 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 7.5.1.3 应急准备和响 应 4.4.7应急准备和响 应 4.4.7应急预案与响 应 8.2.5 职业健康安全绩 效、 环境绩效监视和测 量及合规性评价 4.5.1 监视和测量 4.5.2 合规性评价 4.5.1绩效测量和监 测 生 产 部 4.3 文件控制（第三层 次技术文件、 作业指导 书） 4.2.3 文件控制 4.4.5 文件控制 4.4.5文件和资料的 控制 4.4 记录控制 4.2.4 记录控制 4.5.4 记录 4.5.3 记录和记录 的管理 受审受审 部门部门 综合管理体系条款 （手综合管理体系条款 （手 册）册） GB/T19001GB/T19001 条款条款 GB/T24001 条款条款 GB/T28001 条款条款 生 产 部 5.4.1 质量管理体系目 标指标 5.4.2.3（环境）目标和 指标 5.4.3（职业健康安全） 目标和指标 （安全目标 和指标建议草案的提 出，完成情况的考核） 5.4.1 质量目标 4.3.3 目标、指标和 方案 4.3.3 目标 5.4.2.1 环境因素的识 别与评价 5.4.3.1 危害辩识、 风险 评价和风险控制的策 划 4.3.1 环境因素 4.3.1 危害辩识、风 险评价和风险控制 计划 5.4.2.2 法律与其他要 求（职业健康安全方 面） 4.3.2法律及法规要 求 5.5.1 职责和权限 5.5.1 职责和权 限 4.4.1 资源、作用、 职责和权限 4.4.1 机构和职责 5.5.3 信息交流 5.5.3 内部沟通 4.4.3 信息交流 4.4.3 协商与交流 6.4 工作环境 6.4 工作环境 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 7.1 产品实现的策划 7.1 产品实现的 策划 7.2 与顾客有关的过程 （需要时， 参与合同要 求的确定与评审） 7.2 与顾客有关 的过程 7.4 采购控制 （需要时， 参加供方的评价与选 择） 7.4 采购 7.5.1.1 生产过程的控 制 7.5.1 生产和服 务提供的控制 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 7.5.1.3 应急准备和响 应 4.4.7应急准备和响 应 4.4.7应急预案与响 应 7.5.2 产品和服务运作 过程的确认 7.5.2 生产和服 务提供过程的 确认 7.5.3.1 产品标识和可 追溯性 7.5.3 标识和可 追溯性 4.4.6 运行控制（指 易燃、易爆和有毒 物资的标识和可追 溯性管理） 4.4.6 运行控制 7.5.4 顾客财产 7.5.4 顾客财产 受审受审 部门部门 综合管理体系条款 （手综合管理体系条款 （手 册）册） GB/T19001GB/T19001 条款条款 GB/T24001 条款条款 GB/T28001 条款条款 生 产 部 8.2.3 过程的监视和测 量 8.2.5 职业健康安全绩 效、 环境绩效监视和测 量及合规性评价 8.2.3 过程的监 视和测量 8.2.4 产品的监 视和测量 4.5.1 监测和测量 4.5.2 合规性评价 4.5.1绩效测量和监 测 8.3 不合格的控制 8.3 不合格品的 控制 4.5.3 不符合、纠正 和预防措施 8.4 数据分析 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5 改进 4.5.3 不符合、纠正 和预防措施 4.5.2 事故、事件、 不符合、纠正与预 防措施 4.5.3 不符合、纠正 和预防措施 4.5.2 事故、事件、 不符合、纠正与预 防措施 设 备 部 4.4 记录控制 4.2.4 记录