原辅料进货制度宿州市创新生态农业科技有限公司 原辅料进货记录产品名称规 格生产许可证编号数量进货时间供货商名称供货商电话生产日期或批号保质期至验证结果验收员签字配料记录表宿州市创新生态农业科技有限公司 ( )配料记录表序号日期原料名称生产日期或批号投料数量配料人核对人车间入口卫生检查记录 宿州市创新生态农业科技有限公司车间入口卫生检查记录 姓名身体状况个人卫生着装情况洗手消毒情况责任人日 期消毒剂使用记录 宿州市创新生态农业科技有限公司洗涤剂 消毒剂配制使用记录消毒液名称： 原液存放地点： 原始浓度： 生产厂家：配制时间原液批号有效期限消毒液配制消毒物名称使用时间操作人备注原液量稀释液量配制浓度防蝇 防鼠 防虫害装置使用记录 宿州市创新生态农业科技有限公司防蝇 防鼠 防虫害装置使用记录检查时间纱窗纱帘防鼠措施灭蝇灯检查人签字原辅材料出入库记录 宿州市创新生态农业科技有限公司原辅材料出入库记录编号：材料名称规格型号执行标准入库出库库存入库日期供应商入库数量 生产日期或批号出库日期出库数量使用日期使用情况存放地点累计库存关键控制点控制记录 宿州市创新生态农业科技有限公司关键控制点控制记录控制点名称规定控制参数序号日期时间（时 分）实际控制参数操作人员签字备注（纠正措施）环境监测记录 宿州市创新生态农业科技有限公司环境监测记录表日期温度湿度记录人备注设备维修保养记录 宿州市创新生态农业科技有限公司设备维修保养记录 设备名称规格/型号设备编号报修（保养）时间设备故障描述维修（保养）情况及验收结果验收人员及日期维修（保养）人车间主管生产部主管签字 日期：签字 日期：签字 日期：设备维修保养记录 设备名称规格/型号设备编号报修（保养）时间设备故障描述维修（保养）情况及验收结果验收人员及日期维修（保养）人车间主管生产部主管签字 日期：签字 日期：签字 日期：产品留样记录 宿州市创新生态农业科技有限公司产品留样记录表序号产品名称生产日期或批号留样数量留样存放地点保管人不合格品及纠正措施处理单 宿州市创新生态农业科技有限公司不合格品及纠正措施处理单序号：不合格品事实描述：记录人 日期：技术质量主管意见返工 退货 销毁 让步放行说明：不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到预期要求。补充说明（需要时）：验证人 日期：不合格原因分析 分析人 日期： 所采取的纠正措施 制订人 日期：纠正措施实施验证：经查验，纠正措施已实施，结果有效 。 验证人 日期：产品出入库记录 宿州市创新生态农业科技有限公司产品出入库记录编号：产品名称规格型号执行标准储存条件入库出库库存入库日期入库数量 生产日期或批号库管员出库日期出库数量库管员提货人累计库存