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关于 “小金库”检查工作整改方案为深入贯彻落实党中央、国务院的部署和要求,继续深化“小金库”专项治理工作,根据城管局、园林局对小金库专项治理工作的具体要示,我院领导高度重视,安排专人负责此项工作,在我院认真开展了“小金库”自查自纠活动,现将工作总结报告如下:一、领导重视认识到位院领导全面安排布署此项工作,成立了专项治理领导小组,并同财务人员一起研究制定有关治理措施,协调解决有关问题,做到了思想重视、政策宣传、计划制定和组织部署,加强了组织领导,建立健全了工作机制。二、精心组织周密部署在开展“小金库”联查工作中,对上次“小金库”自查自纠及回头看工作进行了认真总结,对存在的问题和下一步工作进行了分析研究,要求我院财务人员进一步开展“小金库”自查工作,不走过场、全面覆盖、彻底清查、不留死角。三、检查工作按照“小金库”专项治理工作的要求,对我单位所涉及到的相关账目进行了一次彻底清查,一是对原始凭证进行复核,重点排查有无假发票等非法票据;二是会议费、劳务费、培训费和咨询费等支出是否符合规定的要求;三是根据已开据的发票及收据的存根,与相关收入账进行核对,检查经营收入纳入规定账簿的情况;四是审核每项支出的合理性,看有无虚列支出的情况;五是对上下级之间的往来科目进行了梳理等等,通过上述复查,我院没有发现上述违规违纪现象。我院还组织有关人员对库存现金进行突击检查,全面清点,并与账目进行核对,全面复查以其他方式形成的“小金库”,做到不虚报、不漏报,按照上级领导的要求及布署切实把“小金库”专项治理工作落到实处。四、以后工作打算虽然我院目前尚未发现违规违纪现象,但仍然要对专项治理“小金库”工作保持高度重视,在自查及复查的基础上,重点完善相关财务制度,强化源头治理,建立和完善防治“小金库”的长效机制。2017年5月31日
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