【MeiWei_81重点借鉴文档】工程内业资料管理流程1、总则1.1为了使恒旭置地在建工程资料管理规范化、标准化，实施此流程制度。工程资料是工程的重要组成部分,工程资料的形成过程是个逻辑性、综合性强的工作，它不同于实体工程的感官化，但工程资料的含金量却比实体工程量更重，因为不管在工程的哪个阶段，它都将是反应一个工程质量安全的重要依据，特别是在工程竣工后，工程资料更是整个工程竣工验收的重要节点。2、适用范围置地公司在建工程各项目公司（部）资料管理工作。3、各责任主体职责3.1资料管理人员及岗位职责3.1.1资料管理组织机构为有序的进行资料管理，真实反映工程实体情况，项目部设置专职部门进行资料管理，并设专职负责人员执行操作。资料管理部门为资料室，设内业资料管理人员。3.2资料负责人员职责3.2.1项目经理岗位职责（资料方面）3.2.1.1项目经理是工程资料管理的主要责任人，对工程资料的全过程进行监督管理；3.2.1.2定期组织相关人员进行资料管理的学习，提高整体资料管理水平。3.2.1.3指导各个相关部门负责人对资料的管理工作，保证资料与工程进度同步。3.2.1.4定期对工程资料进行检查，召开资料检查分析会议，及时分析及处理检查过程中发现的问题。3.2.2技术负责人岗位职责（资料方面）3.2.2.1协助项目经理搞好资料管理工作，是资料的工作的重要责任人。3.2.2.2检查资料填写是否正确，规范。3.2.2.3收集所有相关资料，及时与各个部门进行沟通，掌握工程的第一手资料。3.2.2.4各种洽商、施工方案、审批文件及时进行办理。3.2.3工长岗位职责（资料方面）3.2.3.1协助资料员收集工程资料，及时将工程中发生的资料递交资料员。3.2.3.2建立施工日志，准确记录各种原始施工数据并整理成册，妥善保管。3.2.3.3保证工程资料的及时性，做到每道工序报验前相关资料准备齐全。3.2.4资料室岗位职责3.2.4.1资料员是整个资料工程的核心责任人，是在项目经理指导下开展工作，负责施工资料的管理工作。3.2.4.2做好施工图纸及技术文件的收发与追溯工作，建立收发台帐，及时存档（至少一份原件）。3.2.4.3严格按照建筑工程资料管理规程做好各类施工资料，做到资料真实、完整、准确、有效，并及时归档。3.2.4.4负责收集和整理各分包单位编制的施工资料，及时存档。3.2.4.5日常工作中，要主动与各部门协调，督促、检查、整改、汇总、编目、归档各种施工资料，做好接受相关单位检查的准备，做到资料真实完整。3.2.4.6按照合同约定的要求，做好竣工资料的整理与组卷，及时移交给相关单位。3.2.5资料负责人岗位职责3.2.5.1协助技术负责人、项目经理作好相关工作。3.2.5.2负责与设计、监理、建设等单位的信息与资料传递工作。3.2.5.3负责项目资料的整理和归档工作。3.2.5.4负责各施工单位的工程资料监督检查工作。3.2.5.5参与工程竣工验收及工程资料交接工作，并对交接资料进行审查。3.2.5.6负责工程施工技术资料的收集、审查、整理、归档等工作。3.2.6资料员岗位职责3.2.6.1认真执行建筑工程资料管理规程，对分包施工单位的工程资料进行审查，有权要求分包单位责任人对不合格的工程资料进行返工，并报告技术负责人。3.2.6.2随工程进度向有关人员收集工程施工技术资料，并分类进行整理，编制目录归档。3.2.6.3按时整理并在规定时间内按照规定要求整理出四套完整的竣工资料，准时提交。3.2.6.4负责工程资料、文件、图文的传阅、登记和管理。3.2.6.5项目资料员必须认真学习施工技术资料管理的有关规定，熟练地运用工程资料管理业务知识。3.2.6.6工程资料必须按工程进度完善，不得拖欠后补。3.2.6.7项目资料员必须要有高度的责任心，未经有关领导同意不得擅自修改、外借、挪用所有工程资料。4、资料管理流程4.1工程资料管理流程4.1.1工程项目文件资料的管理包括公司文件、工程资料文件、建设文件、监理文件、施工技术资料及工程相关其他文件等。4.1.2资料负责人在技术负责人的领导下，具体负责并指导文件资料的管理工作。4.1.3项目资料员必须具有资料员应有的素质及职业操守。4.1.4文件资料的归档应做到分类保存、编目清晰、标识明确、装订整齐。资料的填写应做到字迹工整、签章齐全、规范、内容准确。4.1.5注意掌握与工程有关的各类技术规范、图集、标准的颁发、修改和作废的动态。定期清理设计图纸、规范、图集和标准，及时以新换旧，作为参考需保存的旧图应有作废标识，并注明修改、作废的日期和依据。4.1.6及时准确掌握国家颁布的各种技术规范、规程、标准及技术政策，指导监督施工现场贯彻执行。4.1.7负责技术资料组织实施，组织施工验收技术资料的整理和汇总，并保证验收资料的质量。4.1.8负责各类技术交底资料、各种施工记录、施工测量资料、工程日志、技术性资料按时收集整理。4.1.9资料的填写及编制依据为建筑工程施工质量验收统一标准GB250300-20RR、建设工程施工质量验收规范实施指南等文件涵盖的技术资料要求。4.2公司文件管理流程4.2.1对公司文件进行分类收存。类别为质量体系文件、非质量体系文件两类。4.2.2公司文件由项目资料室作接收登记。4.2.3项目资料员在接到公司文件后，根据文件归属类别、重要程度要求由技术负责人或各部门组织学习，留下学习记录。4.2.4资料盒内应编制文件目录，以便于查阅。4.2.5留存作废文件进行标识，单独存放，编目，同时在原收文记录上标明作废及作废日期。4.2.6项目部因故调出人员不允许带走该项目的文件和资料。4.3项目收发文件管理流程4.3.1项目对外发文应由项目经理审批签发，资料室备份，统一发放，发文格式按照项目部统一规定。4.3.2项目文件包括项目外发文件、项目内发或传阅文件两部分。4.3.3外发文件的具体要求：项目外发文件按施工质量安全、进度计划、其他方面三类进行发文，并在发放记录上注明原件存放处，由资料室统一标识发放文件编号。4.3.4项目内发或传阅文件的具体要求项目内发或传阅文件按实登记，并在收发、传阅记录上注明原件存放处。建设单位、设计单位、监理单位及其他外部单位对项目的发文，由项目资料室统一接收，并及时上报项目经理及技术负责人。项目资料员外出时各部门负责人代收的文件，待资料员归来时移交资料室，资料室应做好相关接收记录。项目内发（含发放分包施工单位部分）的文件、通知，各部门和各分包施工单位收到后，均应分类编目归档。项目发放施工队的文件规定：发放施工队的文件、通知（不含技术交底），均在资料室备案，做受控标识，同时由发放责任人保存原件和发放记录。分包施工单位退场前由其责任人回收分包施工单位接收文件资料，并列清单给资料室。分包施工单位的资料管理作为施工队考评内容之一，与结算挂钩。5、施工技术资料管理规定5.1工程中心不定期检查各项目内业资料的收集和报验工作，检查资料员的资料整理和归档工作，不定期进行内业资料工作评比。5.2安全工程资料由本专业安全工程师负责收集整理报验，并随施工进度将技术资料移交项目资料员，核查、整理、归档。5.3图纸、方案、技术交底的收发管理：施工图纸由资料室负责保管、发放，下发施工图纸的日常保管由登记领取人负责，一旦损坏由领取人负责。项目资料员根据要求将图纸发放给有关人员和有关单位，保存发放记录，图纸持有人调离原岗位或项目时，必须将图纸完好无损交回资料室。作废图纸由资料室通知作废，并回收作废图纸加盖作废标识。方案由技术负责人决定发放范围，资料员作发放记录并保存。安全技术交底、技术交底记录由交底人发放施工队复印件或复写件，资料室留存原件。6、竣工资料6.1项目公司（部）按竣工验收条件的规定，认真整理工程竣工资料。6.1.1实行科学收集，统一归口，便于存取和检索。6.1.2竣工资料的内容应包括：工程技术档案、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图及相关部门规定的其他资料。6.1.3竣工资料的整理应符合下列要求：工程技术档案的整理应始于工程开工，终于工程竣工，真实记录施工全过程，可按形成规律收集，采用表格方式分类组卷。工程质量保证资料的整理应按专业特点，根据工程的内在要求，进行分类组卷工程检验评定资料的整理应按单位工程、分部工程、分项工程划分顺序，进行分类组卷。竣工图的整理应图纸类型及竣工验收的要求进行组卷。7、文件、资料保密规定7.1项目部全体人员要树立爱护项目资料，保守项目秘密的观念。7.2未经项目领导同意，任何人不得私自拷备或复印资料，转借他人使用的应酌情给予处罚。7.3归档后的项目文件未经项目经理及技术负责人同意不得外借；8、资料管理实施细则8.1实施细则8.1.1对单位工程、施工工法、分部（子分部）、分项工程的划分，对应地列出分项工程应形成的工程资料明细表。8.1.2资料填写、编制及归档严格参照建筑工程施工质量验收统一标准GB250300-20RR；建设工程施工质量验收规范实施指南等文件涵盖的技术资料要求进行编制。字迹清晰、填写准确。8.1.3每周由恒旭置地工程中心内业资料主管将组织相关人员对所形成的施工资料进行检查，并填写检查记录及整改记录，明确责任人员。8.1.4做好分包单位工程资料的交底工作及管理工作，施工过程中应根据工程进度形成分包工程资料，且分包工程资料必须真实、准确、完整、有效、符合规范。8.1.5每月25号完成资料的主要整理和统计工作，并形成当月工程资料月度统计表，反应当月资料工作中重要工程资料的问题，汇总后报工程中心内业资料主管处。8.1.6单位工程划分：单位工程、分部（子分部）、分项工程的划分及工程代号执行建筑工程施工质量验收统一标准GB250300-20RR及其它相关标准配合使用。8.1.7检验批表格：质量标准参照国家、行业、宜宾市及地方相关标准最高要求执行。9、工程技术审批资料9.1单位（子单位）工程施工组织设计、危险性较大工程安全专项施工方案报审以单位工程作为报审对象。分部工程、单位工程专项施工方案的文件报审以单位工程报审对象。涉及专业分包如防水、钢结构等施工方案的文件报审，以单位工程或单体工程作为报审对象。9.2总体施工组织设计、危险性较大工程安全专项施方案的文件报审按国家标准执行。编制单位栏编制单位名称为施工单位，而不是项目部，申报人是施工企业技术部门的专业人员，技术负责人是施工单位技术部门负责人。中间栏施工单位审核人为施工企业技术负责人，由于该文件申报非常重要，中间栏施工单位名称处必须加盖施工单位公章。9.3施工测量放线报审资料按施工测量方案、线桩的校核成果、水准点的引测结果填写，附工程定位测量记录报项目部。在施工场地设置平面坐标控制网（或控制导线）高程控制网后，填写施工测量放线报验表报项目部及监理单位审批。2.3工程进度控制报审资料9.4工程进度报审资料包括：工程开工报审表、施工进度计划报审表、工程延期审批表和工程复工报审表。9.5根据工程施工合同的约定，按时编制施工总体进度计划、年度进度计划、季度进度计划、月进度计划，并按时填写施工进度计划报审表报项目公司、工程中心及监理单位审核。10、工程质量控制报审资料10.1工程材料、构配件、设备报验资料：首先上报项目公司，按有关规定对主要原材料进行复检，并将复检结果及资料、出厂质量证明等作为重要文件的报项目公司及监理单位。10.2验收资料：分项/分部工程施工报验资料在完成