青山煤矿隐患排查治理实施细则矿属各单位： 为全面做好安全隐患排查治理工作，确保各类安全隐患得到及时治理整顿，推进矿井文明生产。现将青山煤矿隐患排查治理实施细则随文下发，望各单位严格遵照执行。一、安全隐患排查治理程序：事故隐患排查治理必须严格按“五定原则”和 “四项措施”进行，这样才能既保证了隐患的消除，也保证了治理过程中的安全。1、“五定原则”及“四项措施”内容：“五定原则”：就是定项目、定措施、定资金、定时间、定负责人。这也是隐患治理工作的五在要素，缺一不可。“四项措施”：包括治理的安全技术措施、治理过程中的安全保证措施（包括应急措施）、强制执行措施和操作人员的专业技能培训措施，这四项措施相辅相成，构成了隐患治理工作完整的操作体系，体现了综合治理、规范治理、强化治理的理念。2、安全隐患排查治理基本程序：实行闭环式安全隐患排查治理，从排查安全隐患、追究造成安全隐患责任人责任、制定安全隐患整改计划、落实安全隐患整改、进行安全隐患整改验收、追究安全隐患到期未整改责任、安全隐患治理销号等七个单元进行全方位、全过程闭环式安全隐患排查治理。1）、安全隐患排查方法：、矿安全管理人员安全隐患排查：矿主要负责人每旬组织一次全面安全隐患排查，矿总工程师每月分别组织“一通三防”、防治水和机电运输三个专项检查进行安全隐患排查，矿下井管理人员每天携带青山煤矿领导及业务单位管理人员安全隐患排查记录表（附后）进行安全隐患排查。、现场安全生产管理人员及作业人员安全隐患排查：现场作业人员到作业地点后必须对施工地点附近范围内进行安全隐患排查，所有采掘工作面、修理作业点作业前，由区队跟班领导、当班班长、该工作面作业大工及瓦检员等按照青山煤矿采煤工作面安全隐患排查记录表及青山煤矿各工种安全隐患排查记录表（附后）进行安全隐患排查。2）、安全隐患治理及销号：、对现场安全管理人员及作业人员排查出的安全隐患治理：由现场安全管理人员对隐患进行确认，对属于D级安全隐患由现场安全生产管理人员确认消除安全隐患的安全措施并积极组织治理并作好记录；对属于A、B、C级安全隐患的现场安全管理人员必须及时向单位、矿调度室及安全信息站汇报，其中属于C级隐患的由单位负责人按照落实治理责任人、落实整改措施、落实整改资金、落实整改期限和落实应急预案的“五落实”要求制订安全隐患整改计划，并向安全科出具隐患治理报表，待隐患治理工作结束后，向安全科出具申请隐患治理验收表申请验收（见附件4），安全科组织验收合格后进行隐患治理销号；对属于B级安全隐患的由单位负责人向矿分管领导汇报，由矿分管领导召开专题会，按照落实治理责任人、落实整改措施、落实整改资金、落实整改期限和落实应急预案的“五落实”要求制订安全隐患整改计划组织治理，待隐患治理工作结束后由矿分管领导组织验收，验收合格后进行隐患治理销号；对属于A级安全隐患的，由矿主要负责人组织治理，治理工作结束后，由矿主要负责人组织验收，验收合格后进行隐患治理销号。、矿安全管理人员排查出的安全隐患治理：对属于D级的安全隐患要求现场安全管理人员组织治理，对属于C级的安全隐患，由安全科汇总向单位出具隐患整改三联单，要求单位负责人按照“五落实”要求组织治理，治理工作结束后，单位向安全科申请隐患治理验收，安全科组织验收合格后进行隐患治理销号；对属于B、A级的安全隐患按对现场安全管理人员及作业人员排查出的安全隐患治理的要求进行治理销号。二、隐患排查治理工作收集及反馈：1、基层区科安全隐患排查治理工作实行日反馈制（具体见附件1），每天下午矿各基层区科由本单位行政正职或由其委托一名副职主持召开安全隐患排查会议，并于当天15：00分之前将隐患排查情况报安全科汇总。2、矿安全隐患治理工作实行日报制（具体见附件2），安全科将每天汇总情况提交矿安全隐患排查会，由矿领导制定安全隐患整改计划，通报责任隐患情况、到期未整改隐患情况、正在整改隐患情况，对正在整改的隐患按照隐患整改进程提出补充安全措施和要求。3、安全科建立安全隐患排查治理台帐（具体见附件3）。安全科每月对矿安全隐患排查治理情况进行统计分析，并向集团矿报送安全隐患排查治理情况书面报告和统计分析表。三、安全隐患排查治理责任追究：1、对班（组）长、特殊岗位及流动作业人员必须在每班的班前、班中和班末进行隐患排查治理，对不认真按要求进行隐患排查治理、不带隐患排查表、排查内容不全、填写不认真或未及时将排查治理结果汇报的，给予责任人每次50元罚款。2、单位未及时召开安全隐患排查会的给予单位负责人每次100元罚款，单位未及时将每天隐患排查反馈表交安全科，给予单位每次100元罚款。3、对区科长、书记、技术员下井不带隐患排查表现场填写隐患排查情况的，或由别人代填的，每次罚款50元。4、现场作业人员或安全生产管理人员对存在的安全隐患未及时排查出来或排查出来未及时汇报而被矿安全管理人员检查发现的，属D级隐患给予责任人每次罚款30元，对全月累计被查出有3次未及时排查出D级隐患或未及时处理D级隐患的责任人取消全月安全奖励；C级隐患给予责任人每次罚款100元，并给予单位每次罚款500元；B级隐患给予责任人每次罚款200元，并给予单位每次罚款1000元；A级隐患给予责任人每次罚款500元，并给予单位每次罚款3000元。5、对排查的安全隐患治理未按“五定原则”和“四项措施”组织治理的，属D级隐患给予责任人每次罚款100元；C级隐患给予责任人每次罚款200元，并给予单位每次罚款1000元；B级隐患给予责任人每次罚款500元，并给予单位每次罚款3000元；A级隐患给予责任人每次罚款1000元，并给予单位每次罚款5000元；导致事故的，根据事故性质和程度从严处罚。6、安全科未按要求及时搞好安全隐患排查治理情况资料收集或上报，给予安全科长每次罚款200元，给予负责此项工作人员每次罚款100元，对安全科安检员未能及时排查出现场安全隐患的按照现场作业人员和安全管理人员的罚款标准同等处罚。四、安全隐患排查具体流程：1、班（组）长、跟班领导安全隐患排查具体流程：到安全科领取青山煤矿采煤（或掘进）工作面隐患排查记录表携带下井，在班前、班中、班末组织现场作业人员进行隐患排查做好记录，并将排查情况向调度室和本单位汇报，出班后将隐患排查记录表交安全科信息站统计并由信息站考勤，然后到调度室考勤，安全科信息站搞好每天的隐患排查情况统计并及时向安全科汇报。2、矿领导和业务单位人员及单位区科长、技术员安全隐患排查具体流程：矿领导和业务单位人员到安全科领取青山煤矿领导及业务单位人员隐患排查记录表（单位区科长、技术员领取青山煤矿盘区隐患排查记录表）携带下井进行安全隐患排查并检查现场管理人员及特殊岗位隐患排查记录，出班后将隐患排查记录表交安全科信息站统计并由信息站考勤，安全科信息站对矿领导及业务单位人员排查出的C级以上隐患情况及时向安全科汇报，安全科及时向单位或矿领导汇报。3、特殊岗位人员安全隐患排查具体流程：到安全科领取青山煤矿各工种隐患排查记录表携带下井进行安全隐患排查，对排查的隐患情况及时向现场管理人员或单位汇报，出班后将隐患排查记录表交安全科信息站统计并由信息站考勤。附件1、青山煤矿基层区科安全隐患排查治理日反馈表附件2、青山煤矿闭环式安全隐患排查治理会议日报表附件3、青山煤矿安全隐患排查治理台帐附件4、青山煤矿安全隐患整改验收请求及验收情况表附件5、青山煤矿安全隐患排查记录表5