缅甸区域公司项目工程管理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第 6 页 共 93 页项目工程管理作业指引（主责部门：项目管理公司/缅甸区域公司技术管理中心）编制日期审核日期审批日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人审批人项目工程管理作业指引提要1 管理架构1.1 项目管理架构(二级管控)2 工程现场管理22.1 项目工程管理流程及有关管理表格的应用【见流程图表L1】2.2 施工图设计交底和图纸会审122.12.22.2.1 技术交底记录【见附表B1】2.2.2 图纸会审记录【见附表B2】2.3 施工组织设计审查2.32.3.1 施工组织设计（方案）报审流程【见流程图表L2】2.3.2 施工组织设计（方案）报审表【见附表B3】2.4 工程开工/复工审核2.42.4.1 工程开工/复工报审流程【见流程图表L3】2.4.2 工程开工/复工报审表【见附表B4、B5】2.4.3 工程开工令【见附表B4-2】2.5 施工进度计划和工期管理2.52.5.1 工程进度计划报审表（总进度计划、年度进度计划、季度进度计划、 月进度计划）【见附表B6】2.5.2 工程月报表【见附表B7、B8】2.5.3 工程周报表【见附表B9、B10】2.6 工程材料、构件、半成品及设备管理2.62.6.1 建筑工程材料检验一览表【见附表B11】2.6.2 建筑工程材料设备报审流程【见流程图表L4】2.6.3 工程材料/配构件/设备报审表【见附表B12】2.6.4 工程材料/构配件/设备报审会审表【见附表B13】2.6.5 工程材料报验汇总表【见附表B14】2.7 工程测量放线、隐蔽工程、分项分部工程检查验收制度2.72.7.1 施工测量放线报验表（用于承包方报项目）【见附表B15】2.8 工程变更管理2.82.8.1 设计变更管理规范1) 设计变更管理流程【见流程图表L5】2) 设计变更审批表【见附表B16】3) 设计变更指令单【见附表B18】2.8.2 工程变更管理规范1) 工程变更管理流程【见流程图表L6】2) 工程变更指令单【见附表B19】3) 工程变更立项审批表【见附表B20】2.8.3 工程业务联系单【见附表B21】2.9 现场工程质量与安全的管理2.92.9.1 项目工作联系单（各方通用表）【见附表B22】2.9.2 项目工程师通知单及回复流程【见流程图表L7】2.9.3 项目工程师通知单（用于项目发承包方）【见附表B23】2.9.4 项目工程师通知回复单【见附表B24】2.9.5 工程暂停令签发流程【见流程图表L8】2.9.6 工程暂停令（用于项目发承包方）【见附表B25】2.9.7 工程延期报审流程【见流程图表L9】2.9.8 工程延期要求回复单【见附表B26】2.9.9 月度质量检查报告【见附表B27】2.9.10 月度安全文明检查报告【见附表B28】2.9.11 安全隐患整改通知单【见附表B29】2.9.12 安全文明施工管理处罚通知单【见附表B30】2.9.13 工程奖励通知单【见附表B31】2.9.14 工程扣款通知单【见附表B32】2.9.15 工程通知单【见附表B33】2.9.16 工程违约索赔通知单【见附表B34】2.9.17 质量整改通知单【见附表B35】2.10 工程验收2.102.10.1 工程报验流程【见流程图表L10】2.10.2 报验申请表【见附表B36】2.10.3 工程竣工验收报验单（用于承包方报项目、设计、业主）【见附表B37】2.11 工程会议制度（纪要三日内发出）【附件一】2.112.11.1 现场工程例会1) 总包协调会（时间、地点待定、总包主持）每月2) 第一次项目工程管理协调会3) 工地移交会议4) 工地现场工程协调会（时间、地点待定、项目主持）每周5) 工程会议签到单【见附表B38】6) 会议纪要【见附表B39】2.12 文件管理2.122.12.1 文件管理（包括往来函件、设计图、工程变更、会议纪要等健全收发文机制）【附件二】2.12.2 各单位指定文件收发签收有效的人员、通报各单位。2.12.3 文件收发流程：业主项目总包各分包。所有往来文件应有统一发文编号等机制。2.12.4 施工单位向业主发出函件的流程。【见流程图表L11】2.12.5 业主向施工单位发出与工程施工有关的函件、指令、图纸的流程。【见流程图表L12】2.13 图纸发放的管理2.132.13.1 设计方：1) 图纸版号、日期更新机制（每日）2) 整套有效图纸（变更）目录定期更新承包方：与项目、业主核对现场有效图纸目录机制2.13.2 设计院（图纸）集团设计管理中心城市公司项目管理部项目总包相关分包2.14 工程进度款和结算管理2.142.14.1 进度款申请表【见附表B40】2.14.2 进度款形象进度【见附表B41】2.14.3 请款报告【见附表B42】2.14.4 资金计划表【见附表B43】2.14.5 现场签证管理2.14.6 工程变更及签证流程【见流程图表L13】2.14.7 签证工程量确认单【见附表B44】2.14.8 合同结算管理制度及流程2.14.9 工程结算审核流程【见流程图表L14】 2.14.10 工程结算通知单【见附表B45】2.14.11 工程竣工验收报告【见附表B46】2.14.12 质量、安全保证资料验收报告【见附表B47】2.14.13 工程结算交接单【见附表B48】2.14.14 结算审核单【见附表B49】项目管理架构缅甸区域公司组织架构项目公司组织架构 缅甸区域公司技术管理中心缅甸区域公司项目工程管理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第 7 页 共 93 页 缅甸区域公司技术管理中心缅甸区域公司项目工程管理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第 27 页 共 93 页附表B1技术交底记录项目名称施工范围记录人专 业施工单位日期设计单位交底人参加人员施工单位项目公司缅甸区域公司主要内容其 他项目公司负责人审核确认： 年 月 日附表B2图 纸 会 审 记 录项目名称： 编号：项目专业流水号栋号/标段建筑面积层 数结构类型会审专业会审日期会审地点设计单位序号图 号图纸问题图纸问题交底参会人员施工单位项目技术负责人：（签字、盖公章） 年 月 日项目公司负责人：（签字、盖公章） 年 月 日设计负责人：（签字、盖公章） 年 月 日技术管理中心负责人：（签字、盖公章） 年 月 日本表由施工单位整理、汇总，东能缅甸区域、项目单位、设计单位、施工单位各保存一份。年 月 日附表B3施工组织设计(方案)报审表工程名称： 编号：项目类别流水号致： (项目公司)我方已根据施工合同要求及有关技术标准规定完成了工程施工组织设计(方案)的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计(方案) 施工单位（盖公章）：项目经理：年 月 日项目公司审查意见：项目单位（盖公章）：专业工程师： 项目公司负责人： 年 月 日技术管理中心意见：技术管理中心负责人：年 月 日区域公司总经理意见： 区域公司总经理：年 月 日本表由施工单位填写，区域公司签认后交施工单位保存。附表B4 工程开工报审表工程名称： 编号：项目类别流水号致： (项目公司)我方承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。1.施工许可证；2.施工组织设计已审查，现场管理人员已到位，专职管理人员和特种作业人员已取得资格证、上岗证；3.施工测量放线；4.施工现场质量管理检查记录已经检查认可；5.进场道路及水、电、通信等已满足开工要求；6.质量、安全、技术管理制度已建立、组织机构已落实。附件：1开工报告；2相关证明材料。施工单位（盖公章）：项目经理：年 月 日项目公司意见： 负责人： 年 月 日区域技术中心意见：