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三明市健盛食品有限公司3万吨/年菌、笋综合深加工产业化示范项目项目资金申请报告项 目 名 称:3万吨/年笋、菌综合深加工产业化项目申 报 单 位:三明市健盛食品有限公司地 址:三明市碧湖工业开发区北片邮 政 编 码:联系 人:谢永富电 话:0598-、传 真:0598-主 持 部 门:三明市发展与改革委员会申 报 日 期:2005年03月日三明市健盛食品有限公司3万吨/年 菌、笋综合深加工产业化示范项目项目资金申请报告咨询报告编号:编制单位 :厦门中平工程监理咨询有限公司 编制负责人:伊良周(注册咨询工程师) 参加编制人员:陈泰奎(高级工程师、注册咨询工程师、造价师) 吴火兰(工 程 师) 魏 武(注册造价师) 蔡宣赠(经 济 师) 李丽娟(注册造价师) 审 核:陈 瑞 元 审 定:陈 泰 奎编制时间:二五年二月目 录第一章 总论一、项目概况1二、报告编制依据3三、综合评价和论证结论3第二章 项目建设背景及项目建设的意义和必要性4 一、项目建设背景4二、项目建设的意义和必要性8第三章 产业关联度分析及市场分析、销售方案10 一、产业关联度分析10二、市场分析10三、销售方案13第四章 项目建设方案15 一、项目选址15二、主要建设规模及内容15三、产品名称和规模16四、主要原料及来源17第五章 工艺流程和设备选型17 一、生产工艺流程17二、设备选型18第六章 项目实施进度计划20第七章 生产组织和劳动定员20 一、公司组织管理机构20二、劳动定员及培训22第八章 安全生产、工业卫生和环境保护22一、安全生产22二、工业卫生22三、环境保护22第九章 项目法人单位基本情况23第十章 投资估算和资金筹措25 一、估算依据及取费标准25二、投资估算25三、资金筹措27第十一章 效益分析27 一、财务评价27二、社会效益分析31三、生态效益分析31第一章 总 论 一、项目概况1项目名称:30000吨/年菌、笋综合深加工产业化示范项目2建设单位:三明市健盛食品有限公司3项目负责人:颜耀军(建设单位法人代表) 技术负责人:谢永富 联系电话:0598-4建设地址:三明市碧湖工业开发区北片5建设性质:新建6建设规模:年产菌、笋系列深加工产品30000吨7项目建设目标:(1)产业化发展目标:项目建成达产后,年产调味品、笋制品、腌制品、盒装产品、保鲜品、脱水蔬菜等菌、笋系列深加工产品产量30000吨,销售收入12549万元,年均实现净利润(所得税后)628.8万元,上缴税收1087.5万元,出口创汇500万美元,企业用工821人。同时通过“公司+标准+农户+基地”的链结形式带动本市范围内农户5680户,每年户增收6800元。(2)总体发展目标:通过对菌、笋综合深加工产品的开发与生产,促进三明市农业重要产业的进一步发展,带动原料基地笋农、菌农等相关行业农户的增产增收。通过项目建设,进一步提高农产品的运输、贮藏、加工水平,提升农产品的附加值,提高项目产品在国内和国际市场的竞争力,从而推进三明市菌、笋产业的可持续发展。8项目总投资及资金筹措:项目总投资6673万元,建设资金拟按如下方式筹措:(1)建设单位自筹资金3412万元;(2)银行贷款3161万元,其中固定资产贷款1689万元,流动资金贷款1472万元;(3)申请省发改委补助资金100万元。9项目主要技术经济指标:详见下表主要经济技术指标一览表表1序号指 标 名 称单 位指 标 值一生产规模吨300001保鲜品(食用菌、蔬菜)吨15002脱水蔬菜吨5003调味产品(食用菌、蔬菜)吨3004笋制品吨235005腌制品(食用菌、蔬菜)吨17006盒装产品(食用菌、蔬菜)吨2500二项目总投资额及资金筹措万元66731总投资1.1固定资产投资万元36401.2建设期利息万元891.3流动资金万元2944其中:铺底流动资金万元14722资金筹措2.1建设单位自筹万元34122.2银行贷款万元31612.3申请补助万元100三财务指标1全部投资1.1投资回收期年7.11.2投资利润率14.11.3投资利税率25.61.4财务内部收益率19.481.5财务净现值(i=12%)万元2190.842资本金投资2.1资本金利润率48.42.2财务内部收益率21.322.3财务净现值(i=12%)万元1637.5210项目辐射范围及带动能力项目建成后,正常年份每年可为市场提供30000吨优质菌、笋深加工产品,年均创产值12549万元,税费1087.5万元,同时,可新增821人就业,并带动基地农户5680户受益,年均每户增收6800元。此外,还可带动全市乃至周边县(市、区)种植、竹制品加工业、饲料、交通运输以及第三产业的发展,为繁荣农村经济做出贡献。项目具有明显的经济、社会和生态三大效益。二、报告编制依据1三明市国民经济和社会发展“十五”计划。2三明市农业发展规划。3业主提供的其它基础资料。三、综合评价和论证结论1综合评价项目建设的必要性:为了加大农业产业结构调整力度,加快农业产业化进程,大力发展菌、笋深加工事业,转移农村剩余劳动力,增加社会就业,实现出口创汇,增加农民收入,实施该项目是很有必要的。项目可行性:三明市是省级商品粮基地市,林地、山地、土地资源丰富,气候条件适宜,交通、通讯、水电等基础设施完善,项目区劳动力资源丰富,并且已有规模以上菌、笋半成品加工企业20多家和进行菌、笋制品深加工的前提条件。该项目实施是可行的。技术先进性:采用目前国际先进、成熟,具有安全、卫生、滋味鲜美,口感细腻和营养价值较高的生产工艺。确保产品质量在国内市场具有较大的竞争优势。经济合理性:该项目达产后,平均每年可上缴税金1087.5万元,年均利润总额938.6万元,经济效益可观。环境评价:该项目严格按照国家有关要求,采用最先进的治污设计原理,达到环保要求,通过市级环保部门的审核。2论证结论该项目符合国家和地方农业产业化发展规划和有关政策,而且符合人民改善菌、笋食品消费结构的长远需要。项目投资布局合理,具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。该项目的实施可带动三明及周边地区的农业综合开发,为当地二、三产业的发展和繁荣当地经济具有明显的促进作用,该项目效益显著,项目建设必要可行。第二章 项目建设单位基本情况一、建设单位概况三明市健盛食品有限公司创办于2000年7月,位于三明市梅列区碧湖工业开发区北片。公司现为总资产6000多万元,注册资金1060万元的综合性农工贸自营进出口企业。2004年,公司分别被省乡镇企业局、省农业厅评为省级农产品加工业龙头企业、福建省农牧业产业化龙头企业,公司现为福建兴业银行“AA”级信用客户。公司现有固定职工272人,其中有管理人员35人(含食品高工2人,工程师、经济师等5人,高、中专以上学历占80%)、营销人员26人。主要生产经营:(1)食用菌综合深加工:塑料盒包装(300克、400克、750克)罐头、盐渍品(盐水菇)、调味系列产品、2950罐和18立升清水菇罐头产品;(2)水煮笋及其深加工制品。公司2004年总产值5526万元,销售收入5249万元,出口创汇221万美元。公司现有控股或参股企业13家(详见表9-1),有常压蔬菜罐头生产线6条,高压蔬菜罐头(含软包装罐头)生产线2条,小型保鲜库一个,腌制品生产线2条,菌袋生产线1条。在天津、上海、沈阳、南京、北京、武汉等城市已先后建立了办事处,销售网络已初步形成,为公司的实施扩张奠定了良好的基础。项目单位现有控股或参股企业表9-1企 业 名 称注册资金(万元)控股比例(%)永安市天斗食品有限公司10095三明市健盛仓贮有限公司5080三明市健盛进出口有限公司10095三明市健盛笋业有限公司5090沙县禄明食品有限公司5060永安市三畲罐头厂3050三明市金阳菌业有限公司8090三明市安益肉联笋加工厂5090三元元发果蔬罐头厂6060三明市洋溪食品罐头厂10095明溪夏阳罐头厂5060古田健盛食品有限公司5060将乐县惠民食用菌有限公司3066二、现有原料基地建设情况近年来,三明市健盛食品有限公司积极开展珍稀食用菌、竹笋等农产品基地建设,直接带动农户增产增收。公司充分利用三明得天独厚的优良的自然地理优势,依靠当地广大农民日益成熟的菌、笋种植加工技术和广大农民渴望尽快致富的强烈愿望,依托自身较强的科研开发力量和健全的营销网络,积极开展珍稀食用菌、竹笋基地的建设。公司有针对性地选择了一批经济发展相对滞后、当地农民生活条件相对低下的贫困地区作为食用菌、竹笋种植基地示范点,通过“公司+基地+农户”模式联合农户,建立了一批菌、笋种植基地。在开展基地建设上,一方面,在种植技术上给予农民更多的指导与支持。长期以来,公司与技术合作伙伴 福建农业大学及三明经济作物综合站联手,对基地农民在珍稀食用菌及竹笋种植关键技术上进行多层次、全方位的热心指导,为农民提供免费技术咨询及成本补贴,进一步提高了农民的种植水平,促进菌、笋种植高产高效;另一方面,公司与基地农户签订采购合同,实行最低保护价收购制度,与广大种植户结成经济利益共同体,彻底消除了农民种植珍稀食用菌、竹笋的后顾之忧,给农民们吃下了“定心丸”,极大地激发了当地农民从事种植珍稀食用菌和竹笋的生产热情,有效地带动了一大批农户投入基地珍稀食用菌、竹笋的种植栽培,为农民增产增收和生活水平的提高打下了深厚而扎实的基础。仅2003年,公司就建立了以梅列洋溪、将乐万全为代表的四大主要珍稀食用菌、竹笋种植基地,其中,食用菌原料生产基地规模2500万标准袋,竹笋原料生产基地24万亩。当年仅梅列洋溪、将乐万全珍稀食用菌产量就在400万袋/年以上、竹笋2万吨以上。2003年带动菌、笋种植受益农户3340户,增收1804万元,每户增收5400元,2004年带动受益农户4830户,增收3236万元,每户增收6700元。通过“公司+基地+
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