中国汽车配件有限公司不 合 格 项 报 告报告编号:审核日期:应审部门部门主管不合格描述程 度性 质严重一般建议体系实施有效不符合标准条款：拟纠正和预防措施预计完成日期部门主管签名审核员 签名已采取的纠正和预防措施实际完成日期部门主管签名审核员 签名对纠正和预防措施效果的评价评价结论 满足 基本满足 不符合审核员签名不符合要求的理由评价日期部门主管签名审核/日期批准/日期表单编号：PSD1701-04部门: 企业名称替换 编号: .编制日期: 不合格项矩阵表-质量审核 年第 次审核要素序号总经理销售部技术部采购部生产部质保部办公室财务部要素不合格项统计4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.114.124.134.144.154.164.174.184.194.20部门不合格项统计编制： 审核： 批准： 表单编号：PSD1701-05