泉州利昌塑胶有限公司行政管理架构图总经理A贯彻标准小组 管理代表 厂 长财务部C 行政部X 业务部Y 资材部Z 工程部G 生产部S 质检部Q外 内 出 人 总 文 销 内 资 主 杂 电 机 工 五 制 分 仓 进 过 成 计 厂长助理勤 务 事 务 管 售 勤 讯 材 项 器 械 务 金 膜 切 库 料 程 品 会 会 纳 采 采 库 班 班 检 检 检 量 计 计 购 购 A 组 A组 原料库 验 验 验 B组 B组 包材库 C组 C组 成品库组织框架和人员任命自2004年06月28日生效! 人员任命见附件1 总经理:行政部质检部业务部进货检验冲压车间过程检验成品检验计量管理生产部总经理管理者代表资料管理人事培训工程部生产车间工艺技术原料仓库销售管理售后服务资材部采购管理售后服务动力管理五金仓库泉州利昌塑胶有限公司质量管理架构图有关事项说明一、 有关人员确定，各自的职责分工。二、 确定需要填写的记录。三、 必须要有的记录1. 文件控制方面：（责任单位：行政部文件资料管理员）1） 公司所有的质量体系文件（包括质量手册/程序文件、企业标准、作业规范、外来标准等）应建立文件受控清单；2） 所分发的文件必须有文件发放回收记录，且接受文件的人员应签署；3） 所发放的文件应盖有受控章，文件的原件由资料室保管。2. 采购方面的记录：（责任单位：资材部采购）1） 所有的供方应建立供方调查评定表、合格供方名单；2） 所采购的生产用物资（原材料、辅助材料）应有采购的记录，如订购记录（通知单）；3） 所有采购的主要原材料（如塑料粒子等）应有供方的材料质量保证书；仪表量具类应合格证明等）。3. 成品仓储和销售方面的记录：（责任单位：业务部）1） 客户订单应有相关订货记录，如客户发来的传真件订货合同或产品要求评审表。2） 仓库帐目管理和发货的依据，如仓库帐、成品库存表、发货出库单；3） 为顾客提供的产品、服务方面的记录，如顾客满意程度调查表。4） 顾客的财产控制，如顾客提供的样品实物，建立管理档案。4. 生产方面记录：（责任单位：生产部）1） 安排生产的生产通知单、配料单。2） 生产过程的确认记录，如交接班记录、工艺中控记录。3） 仓库的领料单、仓库帐、实物入库单、实物出库单、材料库存报表等。5. 设施工程管理方面记录：（责任单位：工程部）1） 所有设备应建立管理档案，如设施履历卡、生产设施一览表、设施保养计划。2） 设备运行的监控记录。如锅炉运行记录、冷冻机、干燥机等等。3） 对设备的保养、维修等结果，包括验收结果应记录在设施履历卡上。6. 质量检验方面的记录：（责任单位：质检部）1） 所有用于生产产品方面采购物资，如原材料、外购辅助料必须有进料检验记录或验证记录，即原辅材料检验报告； 2） 制造过程的半成品检验必须形成记录，如BOPP原始膜质量检验报告单；母卷厚度检测、热收缩率检测、光泽度（或雾度）检测等记录。3） 所有成品包装前的成品检验结果应形成记录，如产品分切质量检验记录；4） 有要求时，成品每年委托外部实验检测的试验报告予以保存。7. 技术资料方面的记录：（责任单位：工程部-生产部-行政部）1） 有关产品的技术图纸等提供，分发控制归口到品管部资料室统一负责；2） 有关新产品开发、老产品的改进等记录，按质量策划控制程序中相关条款进行控制并形成必要的记录。3） 顾客提供的财产按要求收集后统一归口建立管理档案。8. 资源管理，即人员培训方面记录（责任单位：行政部人事培训）1） 所有与ISO9001质量管理体系活动有关的人员应参与适当的培训，并保留相关的培训或考核的记录；2） 各部门根据本部门的需要，提出培训需求，填写培训申请表；3） 行政部人事培训识别各部门提出的培训申请后，制订相应的教育训练年度计划；4） 行政部人事培训根据教育训练年度计划的要求组织培训工作，并形成培训记录；5） 经过培训后，对特殊岗位人员组织进行考核，如检验员、内部质量审核员；培训考核不合格者应继续接受培训，合格者方可从事该岗位工作。6） 对所有的培训行政部应组织评审培训的有效性，并形成记录。9. 内部质量审核、管理评审方面的记录1） 管理者代表应组织内审小组，任命内审小组组长，并按计划实施内审工作，保存内审结果的相应记录。2） 管理者代表协助总经理主持管理评审，评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，针对体系中不足的方面提出改善措施。管理评审的有关记录予以保存。 四、其他方面的要求1. 各人员手中（包括车间）所用的文件应为有效的受控版本,即有“受控”标识。2. 所有的记录应填写清楚，与作业标准/检验标准相符。3. 所有员工应对本岗位的质量要求要清楚，提问时能回答出来。各主管应作好宣传工作。4. 各部门主管对文件必须熟悉掌握，并时常监督所属职责范围内执行情况。 泉州利昌塑胶有限公司 厦门盈创公司 IS0推行组 黄琳 2004-8-10