QHSE管理文件JT/SC-2012（D版）质量/环境/职业健康安全/HSE管 理 手 册依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008编制GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004GB/T28001-2011 Q/SHS0001.1-2001Q/SY1002.1-2007编 制：审 核： 批 准： 分 发 号：受控状态：2012年07月01日发布 2012年07月01日实施4QHSE管理手册 版次：D 修改码：0目 录01发布令102任命书203 管理方针、目标304 综合管理体系组织结构图405 综合管理体系职能分配表质量51 范 围72 引用标准83 术语和定义84 质量、环境和职业健康安全管理体系95 管理职责126 资源管理207 实施和运行228 测量、分析和改进32附录1 程序文件目录1附录2 管理手册修改页101发布令本公司按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求、中石化企业标准Q/SHS0001.1-2001和中石油企业标准Q/SY1002.1-2007，结合本公司的实际，组织编写了XXXX石油设备制造集团有限公司QHSE管理手册。经审核，符合GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS 0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007标准要求，适宜本公司综合管理体系的运行，现正式予以发布。本手册及其所引用的管理体系文件是指导本公司质量、环境和职业健康安全管理活动的法规性、纲领性文件，全体员工必须贯彻执行，以保证本公司产品质量、环境和职业健康安全绩效稳步提高，使本公司获取最佳经济效益和社会效益。本管理手册于2012年07月01日发布。本管理手册于2012年07月01日实施。 总经理：2012年07月01日4502任命书一、为全面贯彻本公司管理方针，实现本公司的质量、环境和职业健康安全目标，建立、实施、完善管理体系，特任命 同志为管理者代表，全面负责本公司管理体系有效运行的管理工作。其职责如下：a) 根据GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS 0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007标准的要求，对本公司的管理体系进行策划，确保管理体系的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告管理体系的业绩，并提出改进的需求；c) 提高组织内部全体员工满足顾客要求的质量意识及积极参与环境和职责健康安全管理的意识；d) 代表本公司就管理体系有关事宜进行外部联络；望全体员工服从领导，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系正确实施，并在本公司内所有岗位和运行范围执行各项要求。e）作为安委会成员，代表安委会行使职业健康安全管理体系职责和义务。二、根据实施GB/T28001-2011的需要，总经理决定 同志为公司职业健康安全员工代表。其职责为：a) 代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；b) 参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；c) 协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。总经理：2012年07月01日03 质量/环境/职业健康/HSE安全方针质量第一，顾客至上持续改进，预防污染安全为本，保障健康遵纪守法，环境优良XX产品，永创辉煌质量目标产品一次交检合格率98%三年内顾客满意度达95其中2012年底达到932013年底达到942014年底达到95环境目标 厂（场）界噪声达标排放废水达标排放固体废弃物回收处置率1002015年前万元产值逐年降低电耗5 职业健康安全目标重大事故为零一般事故不超过1起/年职业病发生率为零特种作业人员持证上岗率为100%总经理： 2012年07月01日QHSE管理手册 版次：D 修改码：1 04 综合管理体系组织结构图 总经理 HSE管理委员会管理者代表 质检部销售部办公室供应部生产技术部QHSE管理手册 版次：D 修改码：105 质量管理体系职能分配表质量职能部门体系要求管理层办公室生产技术部销售部供应部质检部4综合管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施管理体系职能分配表健康、安全、环境GB/T 24001-2004GB/T 28001-2011Q/SY 1002.1-2007Q/SHS 0001.1-2001管理层办公室生产技术部销售部质检部供应部4 EMS要求4 OHS要素5 HSE要求3 HSE管理体系要素4.1 总要求4.1 总要求4 总要求4.2 环境方针4.2 职业健康安全方针5.1 领导和承诺3.1 领导承诺、方针目标和责任3.1.1 总则3.1.2 领导承诺3.1.3 方针目标3.1.4 责任5.2 健康、安全与环境方针4.3 策划4.3 策划5.3 策划4.3.1 环境因素4.3.1危险源辩识、风险评价和控制措施的确定5.3.1 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划3.3 风险评价和隐患治理3.3.1 总则3.3.2 风险评价3.3.3 环境因素评价3.3.4 隐患治理4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法律法规和其他要求5.3.2 法律、法规和其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.3.3目标管理方案5.3.3 目标和指标5.3.4 管理方案4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1 1资源、作用、职责、责任和权限5.4.1 组织结构和职责3.2 组织机构、职责、资源和文件控制3.2.1 总则3.2.2 组织机构3.2.3 职责3.2.4 培训3.2.5 资金3.2.6 物力5.4.2 管理者代表5.4.3 资源4.4.2 能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识5.4.4 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.3 协商和沟通5.4.5 协商和沟通4.4.4文件4.4.4文件5.4.6 文件4.4.5文件控制4.4.5文件控制5.4.7 文件控制3.2.7 文件控制4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制5.5 实施与运行3.5 装置（设施）设计和建设