深 圳 市 力 通 威 电 子 科 技 有 限 公 司,NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA,深圳市力通威电子科技有限公司 2018年上半年工作总结报告,报告人：杨文正 报告部门：体系组 报告日期：2018/07/26,1、部门上半年数据、报表汇报及工作目标达成情况 1.1 体系运行状态：2018年5月Intertek监督审核分析、改善 1.2 UL首次认证审核-第一季度 1.3 2018年内审、过程审核 1.4 组织公司进行每年一次管理评审 1.5 2018年客户审核-过程统计 1.6 2018年客户审核-客户分析 1.7 2018年1-6月 客户调查表填写回复 1.8 2018年1-6月，客户环保提交数据统计 1.9 2018年1-6月有害物质管制超标处理事件统计 1.10 2018年1-6月各部门质量目标达成情况 1.11 2018年1-6月文控中心资料发放情况 1.12 公司过程稽核（5S执行、文件标准化、静电防护、作业标准化） 1.13 2018年6月设备委外校验状态有效-每年一次 1.14 体系运行费用统计分析 2、部门制度、流程优化、改善情况 3、部门人员、团队建设及人员培训情况 4、部门工作推行所需资源改善,目 录,NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA,1.1 体系运行状态：2018年5月Intertek监督审核分析、改善,审核中，未开出不符合项：,附档2个,2018年上半年工作总结,NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA,1.2 UL首次认证审核-第一季度,UL证书号 E498321,为了确保高端客户服务需求（德赛），我司于2018-3-24正式通过UL认证并颁布证书号。 2018-4-13工厂检查，开出5项不符合项整改。已形成会议记录告知责任部门针对原因进行了分析、纠正预防措施，已于2018年4月整改完毕。 此证书从2017-12到至今运行正常。,2018年上半年工作总结,NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA,1.3 2018年内审、过程审核,审核计划,审核报告,为了确保管理体系的符合性和有效性，根据2018年体系审核计划，我部门组织各部门内审员在2018年1月22日-25月对公司内部的管理体系运行情况进行了内部审核和过程审核，认真检查了管理体系的运行情况：审核中发现部分不符合项，均为一般不符合项，未发现系统性的严重不符合项。 针对不符合项对外开出11项，实际开出52项。责任部门编制8D报告，针对原因进行了分析、纠正预防措施，已于2018年3月整改完毕。,审核报告,2018年上半年工作总结,NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA,1.4 组织进行每年一次管理评审,2018年上半年工作总结,总结：需各部门提交1-12月数据统计，因责任部门异动对模版分析不是熟悉，提交数据不完整，体系组在外审已改善。,计划：每年在外审前由体系工程师组织大家一起学习对管理评审报告提交的方式，要求责任部门领导对体系知识进行学习及重视。,NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA,2018年客户来访公司共26家，主要客户：金能、国光、曙鹏、天津力神、新能源、钜大、博科、德尔能、甬维等。,1.5 2018年客户审核-过程统计,2018年上半年工作总结,NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA,1.6 2018年客户审核-客户分析,2018年上半年工作总结,2018年客户审核异常发出128项，主要分布于执行缺失、文件缺失、工艺方法（标准导入、设备、原材料）。,NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA,1.7 2018年1-6月 客户调查表填写回复,总结：客户自评表有10家：如永邦、嘉洋、沃尔德、力科、东莞赣峰、格兰博、德赛、东莞小锂、东莞甬维、力神电子。填写自评表耗费时间长，且业务助理给予时间短。,2018年上半年工作总结,NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA,1.8 2018年1-6月，客户环保提交数据统计,2018年上半年工作总结,总结： 1、LTW在环保方面有专人对应，有害物质管制较标准化管理，有台账追溯。 2、国光、曙鹏、豪鹏要求系统上传，且须每份SGS报告需均质上传系统，时间 耗时长。 3、豪鹏/三讯/嘉洋需按客户要求填写RoHS、HF、REACH、MSDS含量报告成份。 4、LG 客户要求RoHS、HF、REACH、MSDS、Sb、萘含量报告成份都需按客户要求 填写。,NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA,1.9 2018年1-6月有害物质管制超标处理事件统计,2018年有害物质异常投诉供应商发生10次、客户投诉0次。,2018年上半年工作总结,NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA,1.10 2018年1-6月各部门质量目标达成情况,2018年上半年工作总结,NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA,1.11 2018年1-6月文控中心资料发放情况,2018年上半年工作总结,总结：1.文件更新频繁，发放时间太集中。2.计划部4M变更物料肃清不明确。3.样品发放不完整，大部分是直接批量。4.各部门管理规定模版不清楚。,计划：1、发放资料时间与工程及时沟通。2、物料肃清严格让MC描述原因。3、对标准化文件需进行培训。,NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA,总结：1、现场车间经过整改后，车间卫生整体有所提高。 2、人力公共厂区如楼道、厕所、会议室卫生有待改善。,计划：1、需持续监督完善现场作业环境及防护、记录。 2、需人力部对清洁工明确责任，严格要求执行。 3、持续过程稽查对现场有控管制并反馈及辅导。,2018年1-6月 公司过程稽核共计19次。,2018年上半年工作总结,1.12 公司过程稽核（5S执行、文件标准化、静电防护、作业标准化）,NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA,1.13 2018年6月设备委外校验状态有效-每年一次,2018年上半年工作总结,总结：2018-6月公司设备委外送检273份，UL认证对热电偶、炉温测曲线仪需分开出具报告。其它分类为：泰斯、万用表、数显卡尺、温度计、恒温烙铁、直流电源、静电测试仪、热风枪、电桥、螺光机、多串系统、测试系统、ATE等等。,1.14 体系组费用支出统计明细,NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA,2. 部门制度、流程优化、改善情况,2018年上半年工作总结,公司内部改善: 公司实施四合一管理体系文件保存，管理体系文件共55份电子档并放在公共盘共享，所有公司管理性文件采用电子档发放， 绝对禁止非授权严禁复印，只在文控中心留纸档原件。重点文件如下：来料检验规范、PCB开测试架规范、无卤锡膏温度曲线测试标准规定、仓库收料管理规定、ESD/EOS控制系统管理规范、管理手册、超期物料及成品备品管理规定等 根据客户需求，完善4M变更通知单版本升级及增加品质部一栏,以便更好的处理物料肃清。 胶水流程规范，规范现场管制 车间整改，5S区域责任美化。 客户推动改善： 豪鹏集团/国光/金色能源/德赛： 促使ESD/EOS改善。 促使公司完善在职培训的系统化.要求将培训实际与计划结合管理，每月培训增加拍摄取证宣传并保存 完善炉温曲线。更加严管制有害物质检测及操作系统完善。通过UL认证2018-3月。 上海天祥认证：2018-5月，我司15版本四合一外审通过审核。,NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA,3. 部门人员、团队建设及人员培训情况,2018年上半年工作总结,总结：1、体系组人员编制基本稳定。 2、上半年体系组织有计划每月参与与专业有关的培训，提升本岗位工作 技能。,NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA,4. 部门工作推行所需资源,2018年上半年工作总结,主要事项如下： 1、质量环保协议客户回签不及时几乎不回签，反馈业务助理多次无效。 （销售部协助改善） 2、环保报告供应商配合度一般，环境专员跟催报告上比较困难，需要多次与供应商电话/网络/邮件传送才收到。 （采购协助处理，在导入或零星供应商掉料须考虑环保的符合性及报告的索取） 3、工程的资料集中发放频率高。 （研发部协助改善） 4、体系运行的文件记录执行表面化，各部门主动意识学习很少，没人真正去了解公司文件记录。 （各部门领导重视，并积极参与体系运行相关工作） 5、IATF16949：2016体系导入（初次审核10月中旬） （数码事业部各部门全力配合完成与本部门有关的工作事项）,2018年下半年主要工作计划,1、 IATF16949：2016体系导入,NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA,2018年下半年工作计划(重点）,2、每月KPI稽查客户审核项,备注：1、体系组2人预计每月稽查实施并记录问题项发出。 2、每月5号之前更新整理客户审核、外审的问题点的汇总， 制定月份稽查实施问题执行落地情况。 3 、体系组每天对现场巡视不少于2次，监控是否做到 预防管控、问题整改实施的持续性、按标准化的效果确认。,NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA,3、体系文件运行