应收帐款管理流程,销售部经理,销售业务员,总经理,财务部,应收帐款记账,帐务处理,根据信用政策赊销,催款,详细资料及证明文件,客户信息,按期收到货款,否,汇报客户情况,查找原因组织催款,签字,审批,客户信息,是,情况说明及处理意见,帐务处理及评价客户,超期30天收到货款,否,是,超期3年收到货款,是,处理,否,帐务处理及评价客户,冲销应收帐款重新评价客户,信用政策,业务支持部,停止出新货,通知,每月编制客户应收帐款详细资料,获知信息,