关键业务流程框架编号一级二级三级表单备注1)主营业务流程（产品实现）1） 项目管理主流程1) 立项审批立项管理表、撤项申请表、投标评审表（缺）2)2) 项目追踪（含项目策划、公关）3)3) 合同审批评审会议纪要、项目执行管理表、（销售折扣）费用情况表4)4) 项目计划项目计划表、月度售前跟踪情况汇总表5)5) 采购管理1. 预测计划6)2. 采购计划销售订单（K3）、采购申请单（K3）、申请单汇总表（缺）7)3. 采购审批8)4. 采购执行入库单（K3）9)5. 库存管理物料清单（缺）、采购提前期清单（缺）10)6. 供应商管理供应商资料汇总、供应商调查表11)7. 紧急采购12)6) 生产管理1. 生产计划生产申请单、生产计划、生产计划汇总表、采购计划、排产计划、生产报告（以上表格缺）13)2. 质量控制14)3. 设备及环境管理15)7) 贸易流程1. 需求计划（采购）16)2. 销售执行17)8) 外包管理1. 外包商的审批流程外包商评审表（缺）、外包商政策执行通知书（缺）18)2. 质量控制19)3. 进度控制20)9) 项目调整21)10) 项目执行出库单、入库单、功能检查表、安装调试记录、开箱验收单、竣工报告、工程档案资料移交清单22)11) 项目总结项目总结表23)12) 客户服务（投诉）服务处理表24)13) 营销管理（展览、广告25)支撑体系流程（管理职责、资源管理）2） 财务管理1. 付款26)2. 报销27)3. 应收款28)4. 成本管理（制度）29)3） 人力资源1. 招聘30)2. 培训31)3. 考评32)4. 晋升（薪酬、岗位）33)4） 预算1. 预算编制34)2. 预算调整35)5） 行政管理1. 行政采购36)2. 固定资产管理37)6） 知识管理（制度）1. 文件控制（制度）38)2. 内部沟通（制度）39)新业务开拓7） 研发管理 1. 研发立项40)2. 研发计划的审批41)3. 中试42)4. 进度控制43)5. 研发成果的评审44)8） 新业务管理1. 立项45)2. 计划的审批46)3. 进度控制47)4. 成果评审48)审核与记录9） 管理审核1. 战略审计（制度）49)10） 质量审核