流程图绘制和流程说明编制指导书,1,流程图及流程说明示例 流程图及流程说明基本要素介绍 流程图绘制步骤 流程说明编制步骤,导 读,2,流程图示例：产品跨区域销售调查和处罚流程,投诉办事处,产品跨区域销售 投诉报告,物流专员,1天,A,物流管理部,2天,书面确认,办事处、经销商清单,市场秩序管理员,否,是,跨区域销售产品 批号查询单,是,否,市场费用与市场 管理专项审计流程,3,流程图示例：产品跨区域销售调查和处罚流程(续),投诉办事处经理,产品跨区域销售 处理通知单,是,否,被投诉办事处经理,市场秩序管理员,3天,A,产品跨区域销售 处理通知单,书面确认,产品跨区域销售 调查报告,产品跨区域销售 调查报告,整改报告,结束,4,流程说明示例：产品跨区域销售调查和处罚流程说明,5,流程说明示例：产品跨区域销售调查和处罚流程说明（续）,6,流程说明示例：产品跨区域销售调查和处罚流程说明（续）,7,流程图及流程说明示例 流程图及流程说明基本要素介绍 流程图绘制步骤 流程说明编制完善,8,1,2,3,4,工具1 流程图,工具2 流程说明,工具3 相关表单,工具4 相关制度,流程的基本因素,流程意图语言,流程工具语言,流程图符号语言,动作,可选择的或有的动作,判断,单一表单符号,多表单符号,内部存储,其它连接过程说明（子流程）,连接符,流程四要素：（1）执行人（操作者执行部门）（2）动作（3）逻辑关系（4）时限,流程语言,9,流程标题（流程名称，20号字,黑体）与流程符号,部门名称10-12号宋体,标注,部门名称10-12号宋体,部门名称10-12号宋体,部门名称10-12号宋体,表单,是,子流程,表单,存档符号,多表单,结束符号,连接符/逻辑关系线,H: 0.7cm W: 3.4cm,H: 1.06/1.4cm W: 3.4cm,H: 0.6cm W: 2.6cm,H: 1cm W: 2.6cm,H: 1.06cm W: 3.4cm,H: 1/适当cm W: 2.6cm,H: 0.7/1.06cm W: 3.4cm,H: 0.7/1.06cm W: 3.4cm,H: 0.7cm W: 3.4cm,流程符号的内容：10号字，宋体,时间,H: 0.9cm W: 0.9cm,10,流程符号：执行人 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程,投诉办事处,产品跨区域销售 投诉报告,物流专员,1天,A,物流管理部,2天,书面确认,办事处、经销商清单,市场秩序管理员,否,是,跨区域销售产品 批号查询单,是,否,市场费用与市场 管理专项审计流程,动作的执行人,动作的执行人,11,流程符号：动作 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程,投诉办事处,产品跨区域销售 投诉报告,物流专员,1天,A,物流管理部,2天,书面确认,办事处、经销商清单,市场秩序管理员,否,是,跨区域销售产品 批号查询单,是,否,市场费用与市场 管理专项审计流程,动作,动作,12,流程符号：表单 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程,投诉办事处,产品跨区域销售 投诉报告,物流专员,1天,A,物流管理部,2天,书面确认,办事处、经销商清单,市场秩序管理员,否,是,跨区域销售产品 批号查询单,是,否,市场费用与市场 管理专项审计流程,表单,表单,13,流程符号：连接符 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程,投诉办事处,产品跨区域销售 投诉报告,物流专员,1天,A,物流管理部,2天,书面确认,办事处、经销商清单,市场秩序管理员,否,是,跨区域销售产品 批号查询单,是,否,市场费用与市场 管理专项审计流程,连 接 符,连接符,14,流程符号：判断 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程,投诉办事处,产品跨区域销售 投诉报告,物流专员,1天,A,物流管理部,2天,书面确认,办事处、经销商清单,市场秩序管理员,否,是,跨区域销售产品 批号查询单,是,否,市场费用与市场 管理专项审计流程,判断,判断,15,流程符号：存档 示例：产品信息反馈管理流程,办事处业代,办事处内勤,销售管理部,集团技术部,产品信息反馈,产品信息反馈表,产品信息反馈分析,存档,结束,改进计划,产品信息反馈台账,产品信息反馈表 产品信息反馈分析,改进计划,存档,16,流程符号：终止 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程(续),投诉办事处经理,产品跨区域销售 处理通知单,是,否,被投诉办事处经理,市场秩序管理员,3天,A,产品跨区域销售 处理通知单,书面确认,产品跨区域销售 调查报告,产品跨区域销售 调查报告,整改报告,结束,终止,17,流程符号：子流程 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程,投诉办事处,产品跨区域销售 投诉报告,物流专员,1天,A,物流管理部,2天,书面确认,办事处、经销商清单,市场秩序管理员,否,是,跨区域销售产品 批号查询单,是,否,市场费用与市场 管理专项审计流程,进入下一流程或子流程,18,流程符号：时间 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程,投诉办事处,产品跨区域销售 投诉报告,物流专员,1天,A,物流管理部,2天,书面确认,办事处、经销商清单,市场秩序管理员,否,是,跨区域销售产品 批号查询单,是,否,市场费用与市场 管理专项审计流程,时间,时间,19,为了便于记忆给流程取的名称,流程名称,流程编号,为了便于对流程的管理进行编号，参照公司文件的编号方法,建立此流程要达到的目标,流程目的,流程客户,该流程服务的对象,流程适用于那些事情的运作,适用范围,流程描述,流程步骤的具体描述,该流程中需要说明的专用语和事项等,相关术语及说明,流程负责部门,对该流程承担综合责任的部门,流程参与部门,参与该流程的部门,流程关键要素,该流程起决定作用的要素,流程说明基本要素,与该流程相关的程序文件和制度,相关制度,流程涉及的相关的文档和表格,相关表单,该流程中最重要或出错将导致严重损失的步骤,流程控制点,该步动作的输入文档或信息和输出结果或信息,输入和输出,20,流程图及流程说明示例 流程图及流程说明基本要素介绍 流程图绘制步骤 流程说明编制完善,21,第一步：根据公司程序文件填写流程说明,22,首 先 ， 解 析 相 关 程 序 文 件,方 法 按 照 流 程 定 义 解 析,流程是在工作分析的基础上，为达到一定目的，由不同责任主体按照事先达成一致的逻辑顺序和工作标准完成具体任务或执行具体动作的的系列活动,23,然后，根据程序文件初步填写流程说明,24,根据程序文件初步填写流程说明,25,根据程序文件初步填写流程说明,26,第二步：确定涉及的各个部门和岗位,27,投诉办事处,物流专员,物流管理部,市场秩序管理员,第二步：确定涉及的各个部门和岗位（责任部门或岗位）,28,第三步：画出动作和表单,29,投诉办事处,产品跨区域销售 投诉报告,物流专员,物流管理部,书面确认,办事处、经销商清单,市场秩序管理员,跨区域销售产品 批号查询单,市场费用与市场 管理专项审计流程,第三步：画出动作和表单,30,投诉办事处经理,产品跨区域销售 处理通知单,被投诉办事处经理,市场秩序管理员,产品跨区域销售 处理通知单,书面确认,产品跨区域销售 调查报告,产品跨区域销售 调查报告,整改报告,画出动作和表单,31,第四步：按先后次序连线,32,投诉办事处,产品跨区域销售 投诉报告,物流专员,A,物流管理部,书面确认,办事处、经销商清单,市场秩序管理员,否,是,跨区域销售产品 批号查询单,是,否,市场费用与市场 管理专项审计流程,第四步：按先后次序连线,33,投诉办事处经理,产品跨区域销售 处理通知单,是,否,被投诉办事处经理,市场秩序管理员,A,产品跨区域销售 处理通知单,书面确认,产品跨区域销售 调查报告,产品跨区域销售 调查报告,整改报告,结束,按先后次序连线,34,第五步：进行调整，加入标注说明,35,投诉办事处,产品跨区域销售 投诉报告,物流专员,1天,A,物流管理部,2天,书面确认,办事处、经销商清单,市场秩序管理员,否,是,跨区域销售产品 批号查询单,是,否,市场费用与市场 管理专项审计流程,第五步：进行调整，加入标注说明,时间等标注 或说明,36,投诉办事处经理,产品跨区域销售 处理通知单,是,否,被投诉办事处经理,市场秩序管理员,3天,A,产品跨区域销售 处理通知单,书面确认,产品跨区域销售 调查报告,产品跨区域销售 调查报告,整改报告,结束,进行调整，加入标注说明,时间等标注 或说明,37,1、关于流程参与部门或岗位（提出需求部门应列在最左端，流程终止部门 尽量列在最右端） 2、关于动作（动作的起点和终点遵循：从左到右、从上往下、文字居中） 3、关于表单（表单居于动作右下方，边角对齐，表单的传递必须跟随动作） 4、关于连接符（箭头方向指向下一个动作、沿直线传递、无交叉 5、一张图表无法完整表述则用 连接,流程图其它绘制原则,A,38,流程图及流程说明示例 流程图及流程说明基本要素介绍 流程图绘制步骤 流程说明编制完善,39,1、明确综合责任部门 2、具体步骤应包含，操作内容、在什么时间做完、怎么做，明确需要输入和输出的信息 3、关键要素的分析 4、关键控制点的选择,填写详细流程说明,40,示例：产品跨区域销售调查和处罚流程说明,41,示例：产品跨区域销售调查和处罚流程说明（续）,42,示例：产品跨区域销售调查和处罚流程说明（续）,