制造业（以化工企业为例）质量、环境管理手册示例有限公司 文件编：-QEM-01质量环境管理（QEM）手册第一版审核：批准：日期：文件发放号：地址：电话：传真：邮编： 颁 布 令本公司依据GB/T 190012000质量管理体系 要求和GB/T 240011996环境管理体系 规范及使用指南标准的要求编制完成了质量环境管理（QEM）手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量、环境兼容管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境兼容管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：年 月 日质量管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T 190022000质量管理体系 要求，加强对质量、环境兼容管理体系运作的领导，特任命为我公司的质量管理者代表。质量管理者代表的职责是：1、 确保质量、环境兼容管理体系中涉及质量的过程得到建立和保持；2、 向最高管理者报告质量、环境兼容管理体系中质量方面的业绩，包括改进的需求；3、 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、 就质量、环境兼容管理体系中质量方面的有关事宜对外联络。总经理：年 月 日环境管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T 240011996环境管理体系 规范及使用指南，加强对质量、环境兼容管理体系运作的领导，物任命为我公司的环境管理者代表。环境管理者代表的职责是：1、 确保质量、环境兼容管理体系中涉及环境的过程得到实施和保持；2、 向总经理报告质量、环境兼容管理体系中有关环境方面的业绩，包括改进的需求；3、 确保在整个组织内贯彻环境保护意识；4、 就质量、环境兼容管理体系环境方面的有关事宜对外联络。总经理：年 月 日公司质量环境管理手册说明章节号0.2版 本1页 次1/1手册内容：本手册系依据GB/T 190012000质量管理体系 要求、GB/T 240011996环境管理体系 规范及使用指南以及本公司的实际相结合编制而成，它包括：公司质量管理体系的范围，它包括了GB/T 190012000标准的全部要求；为公司质量、环境兼容管理体系编制的形成文件和程序；质量、环境兼容管理体系所包括的过程之间相互作用的表述；公司环境管理体系的范围，它包括了GB/T 240011996标准的全部要求；术语和定义：本手册采用GB/T 190012000质量管理体系 基础和术语和GB/T 240011996环境管理体系 规范有使用指南的术语和定义。本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册由质管部和环保科统一管理，由质管部负责发放，未经质量和/或环境管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质量部或环保科，办理核收登记。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部或环保科，上述两个部门应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行文件控制程序的有关规定。公司目 录章节号0.1版 本1页 次1/1标 题GB/T 190012000标准条款对照GB/T 240011996标准条款对照0.1目录0.2质量手册说明0.3质量手册修改控制0.4企业概况1.0公司组织机构图2.0公司质量、环境兼容管理体系结构图3.0质量、环境兼容管理体系过程职责分配表4.0质量、环境兼容管理体系4.1文件控制程序4.2记录控制程序5.0管理职责5.1质量方针和质量目标5.2环境方针和环境目标、指标5.3环境因素的识别评价程序5.4法律与其他要求控制程序5.5质量、环境兼容管理体系策划5.6职责、权限和沟通5.7管理评审控制程序6.0资源管理6.1人力资源控制程序6.2基础设施和工作环境控制程序7.0产品实现7.1产品实现的策划控制程序7.2与顾客有关的过程控制程序7.3设计和开发的过程控制程序7.4采购控制程序7.5生产和服务提供控制程序7.6化学危险品控制程序7.7相关方环境行为控制程序7.8应急准备和响应控制程序7.9监视和测量装置的控制程序8.0测量、分析和乞讨进8.1顾客满意程度测量程序8.2内部审核程序8.3过程和产品的监视和测量程序8.4不合格品控制程序8.5数据分析控制程序8.6改进控制程序附录 1第二级文件清单 2记录清单4.2.24.1,4.24.2.34.2.45.1,5.25.3,5.4.15.2,7.2.15.4.15.55.66.16.26.3,6.47.17.27.37.47.57.68.18.2.18.2.28.2.3,8.2.48.38.48.54.4.44.14.4.54.5.34.4.14.2,4.3.34.3.14.3.24.3.44.4.1,4.4.34.64.4.14.4.24.4.14.4.3,4.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.74.5.44.54.5.44.5.14.5.2公司质量环境管理手册说明章节号0.2版 本1页 次1/11 手册内容：本手册系依据GB/T 190012000质量管理体系 要求、GB/T 240011996环境管理体系 规范及使用指南以及本公司的实际相结合编制而成，它包括：（1） 公司质量管理体系的范围，它包括了GB/T 190012000标准的全部要求；（2） 为公司质量、环境兼容管理体系编制的形成文件和程序；（3） 质量、环境兼容管理体系所包括的过程之间相互作用的表述；（4） 公司环境管理体系的范围，它包括了GB/T 240011996标准的全部要求；2 术语和定义：本手册采用GB/T 190012000质量管理体系 基础和术语和GB/T 240011996环境管理体系 规范有使用指南的术语和定义。3 本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册由质管部和环保科统一管理，由质管部负责发放，未经质量和/或环境管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质量部或环保科，办理核收登记。4 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部或环保科，上述两个部门应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行文件控制程序的有关规定。公司质量环境管理手册修改控制章节号0.3版 本1页 次1/1章节号修改条款修改理由修改人审 核批 准批准日期公司公 司 简 介章节号0.4版 本1页 次1/1略公司质量、环境兼容管理体系结构图章节号1.0版 本1页 次1/1原料库成品库各车间办公室开发部供应部营销部环保科质管部生产部总工程师营销副总经理质量副总经理生产副总经理行政人事部总 经 理公司质量环境管理体系结构图章节号2.0版 本1页 次1/1质检员，环境监测员标准体系测量环境质量各车间技术标准原料库成品库办公室开发部供应部营销部环保科质管部生产部总工程师营销副总经理质量副总经理生产副总经理行政人事部总 经 理公司质量、环境管理体系过程职责分配表章节号3.0版 本1页 次1/2职能部门GB/T 19001要求最高管理者开发部生产部质管部环保产营销部供应部办公室行政人事部各车间4质量管理4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提代7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进