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流程说明一、流程名称:药品进货流程二、流程编号:GYGFC-CG-002三、流程目的确保采购过程规范化、科学化。四、流程目标保证采购满足公司销售需要。五、流程负责人采购部采购岗,采购部经理,质管部主任六、流程描述1) 驱动事件采购员选择供应商,确认是否为首营企业;2) 如果是首营企业,根据GSP评审企业资质,审查供应商销售人员资格,同供应商签订质量保证协议书,报公司领导审批,接下来判断所进品种是否为首营品种;如果不是首营企业,则直接判断所进品种是否为首营品种;3) 如果是首营品种,采购员向供应商索取资料;4) 采购员将相关资料交给客户部,由客户部按照首营品种物价管理流程申报价格;5) 物价管理流程后采购员填写首营品种审批表;报送质量管理部;6) 质量管理部审核后报公司领导审批;7) 审批通过后采购员与供应商签订合同;如果不是首营品种,则在第2环节后直接与供应商签订合同;8) 采购员将合同信息录入系统,通知储运部收货;9) 质量管理部验收员执行药品验收流程;10) 储运部收货入库;11) 储运部计算机操作员将来货信息,包括入库货位、效期、批号等录入系统;12) 采购部开票岗打入库单,勾兑采购合同,每月制定付款计划;13) 结束标志财务部挂应付款,执行付款流程。七、流程文件、表单首营品种审批表、首营企业审批表、到货验收记录单、货卡。八、业务风险1、 审核首营企业环节;2、 审核首营品种环节。九、流程控制点1、如果是首营企业,根据GSP评审企业资质,审查供应商销售人员资格,同供应商签订质量保证协议书,报公司领导审批。控制目的: 确保首营企业符合GSP标准控制手段:系统数据库提供支持,评审企业资质,审查供应商销售人员资格,同供应商签订质量保证协议,公司例行业务流程及制度检查;控制依据:GSP2、采购员填写首营品种审批表;报送质量管理部审批。控制目的:确保首营品种符合GSP标准;控制手段:质量管理部负责审批;控制依据:GSP由于万维网使用者的数量飞速增长,对于最终用户来说,随着可供使用的主页和网上信息的数量的爆炸性增长,最终用户间的交互性越来越差,传统意义上的交互已经无法满足用户的需求,举一个简单的例子,即使是在世界杯的决赛期间,一个普通的足球迷也很难立刻从网络上找到聊天的对象。第 1 页 共 2 页
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