泓域咨询MACRO/ 年产1万吨水性涂料项目可行性研究报告年产1万吨水性涂料项目可行性研究报告xxx科技公司年产1万吨水性涂料项目可行性研究报告目录第一章 项目总论第二章 背景及必要性第三章 产业研究分析第四章 项目投资建设方案第五章 项目建设地方案第六章 土建方案第七章 项目工艺先进性第八章 环境保护第九章 安全生产经营第十章 建设风险评估分析第十一章 节能说明第十二章 实施安排第十三章 项目投资规划第十四章 项目经济效益分析第十五章 招标方案第十六章 结论第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。随着中国经济发展进入新常态，涂料行业将面临洗牌，而且是从头彻底“洗”到尾。不仅仅只是涂料行业，实际上，从涂料上游原材料产业开始，到下游的家具产业、房地产等，都在进行着从不环保，到环保的洗牌步伐。众所周知，装修中新购涂料产品容易释放甲醛、苯等有害物质，难免造成室内环境污染，然而新环保法的施行，也从源头上规范涂料产品的生产，让环保涂料“名副其实”。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入6903.49万元，同比增长32.33%（1686.70万元）。其中，主营业业务水性涂料生产及销售收入为5659.38万元，占营业总收入的81.98%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1545.95万元，较去年同期相比增长361.16万元，增长率30.48%；实现净利润1159.46万元，较去年同期相比增长123.21万元，增长率11.89%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6903.49完成主营业务收入万元5659.38主营业务收入占比81.98%营业收入增长率（同比）32.33%营业收入增长量（同比）万元1686.70利润总额万元1545.95利润总额增长率30.48%利润总额增长量万元361.16净利润万元1159.46净利润增长率11.89%净利润增长量万元123.21投资利润率45.22%投资回报率33.92%财务内部收益率23.73%企业总资产万元9217.23流动资产总额占比万元32.60%流动资产总额万元3004.82资产负债率48.33%二、项目概况（一）项目名称年产1万吨水性涂料项目2016年，随着更多的企业涌入水性漆市场，水性漆相关技术难关进一步被攻破，水性涂料将迎来一个快速发展的机遇。水性涂料有很大的发展空间。从技术角度讲，涂料中最环保的产品就是水漆，从国家的环保标准来说，水性漆完全符合国家标准，并且存在环保提升空间。据国家统计局，“2015年涂料总产量1718万吨，同比增4.2%，产值4185亿元，同比增7.3%。”目前，水性涂料在日本、欧美国家的市场占有率已在60%以上，而我国这一比例则明显偏低。水性涂料除在建筑涂料领域得到普遍应用外，在其他领域特别是工业涂装领域，仍是溶剂型涂料一统天下，水性涂料还只占很小的比例。目前我国水性漆的普及率还比较低，水性涂料的物理性能方面还有很大的改进和提高的空间，水性涂料在市场上还无法占有绝对优势。当下，雾霾、PM2.5、全球变暖等问题正困扰着消费者，环保问题正在成为相关行业面临的“大问题”，贴上环保标签的水性涂料因此大受欢迎。毫无疑问，水性涂料依然将会受到更多消费者的青睐，发展空间强大。业内人士表示，未来五年，水性涂料在我国市场的占有率或能达到20%。该项目达产年计划年产1万吨水性涂料。（二）项目选址xxx经开区（三）项目用地规模项目总用地面积9664.83平方米（折合约14.49亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.36%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率5.72%，固定资产投资强度187.43万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积9664.83平方米，建筑物基底占地面积5060.50平方米，总建筑面积13820.71平方米，其中：规划建设主体工程8442.60平方米，项目规划绿化面积790.27平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计62台（套），设备购置费1207.11万元。（七）节能分析1、项目年用电量1343434.03千瓦时，折合165.11吨标准煤。2、项目年总用水量5751.74立方米，折合0.49吨标准煤。3、“年产1万吨水性涂料项目投资建设项目”，年用电量1343434.03千瓦时，年总用水量5751.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）165.60吨标准煤/年。达产年综合节能量55.20吨标准煤/年，项目总节能率28.19%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经开区发展规划，符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3696.07万元，其中：固定资产投资2715.86万元，占项目总投资的73.48%；流动资金980.21万元，占项目总投资的26.52%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7382.00万元，总成本费用5862.46万元，税金及附加63.81万元，利润总额1519.54万元，利税总额1792.94万元，税后净利润1139.65万元，达产年纳税总额653.28万元；达产年投资利润率41.11%，投资利税率48.51%，投资回报率30.83%，全部投资回收期4.74年，提供就业职位109个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经开区及xxx经开区水性涂料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经开区水性涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“年产1万吨水性涂料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经开区经济发展，为社会提供就业职位109个，达产年纳税总额653.28万元，可以促进xxx经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.11%，投资利税率48.51%，全部投资回报率30.83%，全部投资回收期4.74年，固定资产投资回收期4.74年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9664.8314.49亩1.1容积率1.431.2建筑系数52.36%1.3投资强度万元/亩187.431.4基底面积平方米5060.501.5总建筑面积平方米13820.711.6绿化面积平方米790.27绿化率5.72%2总投资万元3696.072.1固定资产投资万元2715.862.1.1土建工程投资万元1209.532.1.1.1土建工程投资占比万元32.72%2.1.2设备投资万元1207.112.1.2.1设备投资占比32.66%2.1.3其它投资万元299.222.1.3.1其它投资占比8.10%2.1.4固定资产投资占比73.48%2.2流动资金万元980.212.2.1流动资金占比26.52%3收入万元7382.004总成本万元5862.465利润总额万元1519.546净利润万元1139.657所得税万元1.438增值税万元209.599税金及附加万元63.8110纳税总额万元653.2811利税总额万元1792.9412投资利润率41.11%13投资利税率48.51%14投资回报率30.83%15回收期年4.7416设备数量台（套）6217年用电量千瓦时1343434.0318年用水量立方米5751.7419总能耗吨标准煤165.6020节能率28.19%21节能量吨标准煤55.2022员工数量人109第二章 背景及必要性一、行业发展趋势（一）环保涂料行业面临的机遇与挑战随着中国经济发展进入新常态，涂料行业将面临洗牌，而且是从头彻底“洗”到尾。不仅仅只是涂料行业，实际上，从涂料上游原材料产业开始，到下游的家具产业、房地产等