泓域咨询MACRO/ 年产2万吨水性环保涂料建设项目可行性分析研究报告年产2万吨水性环保涂料建设项目可行性分析研究报告xxx实业发展公司年产2万吨水性环保涂料建设项目可行性分析研究报告目录第一章 项目概述第二章 建设背景分析第三章 市场研究分析第四章 项目建设规模第五章 项目选址分析第六章 土建工程第七章 项目工艺可行性第八章 项目环保分析第九章 安全规范管理第十章 风险防范措施第十一章 节能方案分析第十二章 实施进度计划第十三章 投资估算第十四章 项目经济效益分析第十五章 招标方案第十六章 评价及建议第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。近年来，随着水性环保涂料成本逐步降低，市场需求增长迅速，国际知名的水性化工企业开始加大对水性树脂的投资力度，日本大金增加水性化工投资高达十多亿美金。中国是发展中国家，近年来经济呈现持续稳定高速发展，涂料总产量已跃居世界前四位，但涂料人均年消费量却大大低于工业发达国家。仅为美、日等国的1/10左右，可见中国涂料市场潜力巨大。在今后相当长的时期内，中国的涂料工业将处于发展时期，其产量总的趋势是逐年增加，到2015年底我国涂料产量已超过1800万吨，其年均增长率为9.6%，实现与国民经济的发展基本同步。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入25476.31万元，同比增长24.85%（5070.12万元）。其中，主营业业务水性环保涂料生产及销售收入为22871.87万元，占营业总收入的89.78%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5571.17万元，较去年同期相比增长1213.61万元，增长率27.85%；实现净利润4178.38万元，较去年同期相比增长576.39万元，增长率16.00%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元25476.31完成主营业务收入万元22871.87主营业务收入占比89.78%营业收入增长率（同比）24.85%营业收入增长量（同比）万元5070.12利润总额万元5571.17利润总额增长率27.85%利润总额增长量万元1213.61净利润万元4178.38净利润增长率16.00%净利润增长量万元576.39投资利润率46.11%投资回报率34.58%财务内部收益率21.63%企业总资产万元37705.72流动资产总额占比万元26.22%流动资产总额万元9885.56资产负债率26.97%二、项目概况（一）项目名称年产2万吨水性环保涂料建设项目当今，绿色环保是世界发展的主旋律，不单单是中国，全世界都在共同倡导绿色环保与可持续发展。其中装饰建材环保涂料是重要的一环，国内每年竣工的住房面积达20亿平米，使用绿色环保的涂料势在必行。环保涂料的主要特征是对生态环境不造成危害，同时不会对人类健康造成负面影响。这种涂料不含有机溶剂与重金属盐，也不产生有机挥发物。为减少VOC排放量，绿色涂料的发展方向主要有涂料水性化、粉末化、高固体分化等。该项目达产年计划年产2万吨水性环保涂料。（二）项目选址xx工业园区（三）项目用地规模项目总用地面积42754.70平方米（折合约64.10亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.81%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率5.23%，固定资产投资强度185.07万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积42754.70平方米，建筑物基底占地面积31129.70平方米，总建筑面积53443.38平方米，其中：规划建设主体工程34327.28平方米，项目规划绿化面积2794.91平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费3724.75万元。（七）节能分析1、项目年用电量802919.69千瓦时，折合98.68吨标准煤。2、项目年总用水量34938.60立方米，折合2.98吨标准煤。3、“年产2万吨水性环保涂料建设项目投资建设项目”，年用电量802919.69千瓦时，年总用水量34938.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.66吨标准煤/年。达产年综合节能量41.52吨标准煤/年，项目总节能率26.49%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15268.08万元，其中：固定资产投资11862.99万元，占项目总投资的77.70%；流动资金3405.09万元，占项目总投资的22.30%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29468.00万元，总成本费用23068.16万元，税金及附加276.95万元，利润总额6399.84万元，利税总额7559.53万元，税后净利润4799.88万元，达产年纳税总额2759.65万元；达产年投资利润率41.92%，投资利税率49.51%，投资回报率31.44%，全部投资回收期4.68年，提供就业职位641个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业园区及xx工业园区水性环保涂料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工业园区水性环保涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“年产2万吨水性环保涂料建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园区经济发展，为社会提供就业职位641个，达产年纳税总额2759.65万元，可以促进xx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.92%，投资利税率49.51%，全部投资回报率31.44%，全部投资回收期4.68年，固定资产投资回收期4.68年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42754.7064.10亩1.1容积率1.251.2建筑系数72.81%1.3投资强度万元/亩185.071.4基底面积平方米31129.701.5总建筑面积平方米53443.381.6绿化面积平方米2794.91绿化率5.23%2总投资万元15268.082.1固定资产投资万元11862.992.1.1土建工程投资万元4088.472.1.1.1土建工程投资占比万元26.78%2.1.2设备投资万元3724.752.1.2.1设备投资占比24.40%2.1.3其它投资万元4049.772.1.3.1其它投资占比26.52%2.1.4固定资产投资占比77.70%2.2流动资金万元3405.092.2.1流动资金占比22.30%3收入万元29468.004总成本万元23068.165利润总额万元6399.846净利润万元4799.887所得税万元1.258增值税万元882.749税金及附加万元276.9510纳税总额万元2759.6511利税总额万元7559.5312投资利润率41.92%13投资利税率49.51%14投资回报率31.44%15回收期年4.6816设备数量台（套）13017年用电量千瓦时802919.6918年用水量立方米34938.6019总能耗吨标准煤101.6620节能率26.49%21节能量吨标准煤41.5222员工数量人641第二章 建设背景分析一、行业发展趋势（一）环保涂料行业面临的机遇与挑战随着中国经济发展进入新常态，涂料行业将面临洗牌，而且是从头彻底“洗”到尾。不仅仅只是涂料行业，实际上，从涂料上游原材料产业开始，到下游的家具产业、房地产等，都在进行着从不环保，到环保的洗牌步伐。众所周知，装修中新购涂料产品容易释放甲醛、苯等有害物质，难免造成室内环境污染，然而新环保法的施行，也从源头上规范涂料产品的生产，让环保涂料“名副其实”。被称为“史上最严”的新环保法，今年正式实施。环境保护税法律出台，促进重污染企业转型，倒逼涂企技术的革新。当前许多城市面临雾霾天气以及不断恶化的环境状况下，已经使传统涂料产业遭遇发展瓶颈，走环保、节能的现代绿色涂料产业之路，