标准化环境管理讲义,2016年,环境部分,一、环境管理体系部分包含内容 法律、法规及其他要求程序；环境因素识别与评价控制程序；目标、指标和管理方案；环境运行控制程序；应急准备和响应控制程序；合规性评价控制程序等六项。 二、流程 1、法律法规及其他要求：收集 -法律法规及其他要求适用性、有效性评价-形成法律法规及其他要求清单-交底并下发 -对有效性、适用性法规摘录成册，有更新的法律法规再评价、交底、下发。 2、环境因素识别与评价控制程序 法律法规-环境因素调查-形成环境因素清单-环境因素影响评价-形成重要环境因素清单（培训）-重要环境因素管理措施 3、环境运行控制程序 环境运行管理方案环境运行管理检查小组-环境运行管理检查记录不符合整改-环境运行管理方案评审,4、目标、指标和管理方案 管理方针、管理目标-目标、指标管理方案- 培训目标指标考核-不符合-跟踪记录 5、应急准备和响应控制程序 综合环境保护应急预案针对重要环境因素做专项应急预案培训-演练记录-交底-评审总结 6、合规性评价控制程序 成立合规性评价小组，制定职责-根据重要环境因素清单进行合规性评价报告及表格摘录合规性评价法规条文 三、程序文件要求及内业整理 1、法律法规及其他要求 1.1 要求 1.1.1 法规内容 有关的质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求（包括各级政府有关质量、环境保护和职业健康安全方面的规范性文件，上级主管部门有关的要求及行业要求、相关方要求）,注释 相关方：关注企业（项目）的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。如与本企业（项目）相邻的团体或个人、周围的居民等；与本企业（项目）经营生产活动相关的如股东、供方等。 法律法规要求：与企业的环境因素有关的，由政府部门（包括国际、国家和地方）发布或授予的，具有法律效力的各种要求。如法律法规（包括条例和规章）、发令和指令、执照、规定、司法或行政裁决、条约、公约和议定书等。 国家法律法规要求：法律是由全国人民代表大会通过、主席令签发的，法规是由国务院制定，总理签署，国务院发布。 部委条例和规章：如中华人民共和国住房和城乡建设部、交通运输部、环境保护部等制定针对建筑施工有关的要求 地方性法律法规要求：施工所在地省份、地区政府等下发的针对建筑施工有关的要求 其他要求一般包括：与政府或顾客的协议、非法规性指南、业务规范、行业协会的要求、与社区团体或非政府组织的协议和本组织的要求等。 1.1.2 获取渠道 从国家技术监督检验检疫局、安全生产管理局、环保局、卫生局、总工会、司法局、地方行政主管部门、行业主管部门以及各新闻媒体（专业报纸、杂志、出版社、电视、网站）、图书馆等渠道收集有关质量、环境保护、职业健康安全的法律、法规和其他要求。,1.1.3按合规性评价程序定期评审法律法规和其他要求的符合性。 1.1.4适用的法律、法规及其他要求更新 当现行的法律、法规及其他要求更新时，重新确认其适用性，及时修正法律、法规及其他要求清单。 法律、法规及其他要求作为外来文件，各部门应指定专人对法律、法规及其他要求等资料按文件控制程序中的规定进行发放、作废与回收控制，并妥善保管。 各部门应认真执行与本部门有关的法律、法规及其他要求。对新获取的法律、法规及其他要求做好传达和组织学习。 1.1.5具体实施要求： 形成的法律、法规及其他要求清单应注明编制日期，编制、审核、审批手续齐全。 在已批准的法律、法规及其他要求清单中适用于该企业（项目）的具体条款内容应标注或摘录，便于使用。 对收集到的法律、法规及其他要求，在年初或项目开工前对员工（施工人员）进行传达或组织学习，保留传达或组织学习的记录。,1.2法律控制程序内业整理流程: 1.2.1填写法 律 法 规 及 其 他 要 求 收集记录（按部门填写-与施组对应，当法律法规有变化时，及时收集。不同项目要根据实际情况进行，如林区要有森林保护法、草原有草原保护法）,1.2.2对法律法规进行评价，填写法律法规及其他要求符合性、有效性评价一览表，要有会议记录，签到表（当法律法规有变化时，重新评价，做好会议记录）,制表： 审核： 审批： ,制表： 审核： 审批： ,1.2.3形成法律法规清单，有当地法律法规、指挥部环评报告、施工组织设计、与环保相关的规范(及时更新清单) 法 律 法 规 及 其 他 要 求 清 单,制表： 审核： 审批： ,1.2.3形成法律法规清单，有当地法律法规、指挥部环评报告、施工组织设计、与环保相关的规范(及时更新清单) 法 律 法 规 及 其 他 要 求 清 单,4、法律、法规培训、记录、签到。（ 1.2.4法律、法规培训、记录、签到。（有法律法规更新时收集、 评价、形成清单、 培训） 1.2.5关于节约用电、用水、用纸的规定 2.1 要求 2.1.1环境因素识别 通过现场调查和现场观察的方法来识别环境因素。 识别环境因素应考虑三种状态、三种时态、八个方面和过程和区域： 2.1.1.1 三种状态： 1)正常状态：指固定、例行性且可能计划中的作业与程序； 2)异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业； 3)紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。,2、环境因素识别与评价控制程序,2.1.1.2 三种时态： 1)过去：以往遗留的环境问题； 2)现在：现在正在发生的，并可能持续到未来的环境问题； 3)将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响， 如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其他要求变化可能 带来的环境问题。 2.1.1.3 八个方面 1) 向大气的排放； 2) 向水体的排放； 3) 向土地的排放； 4) 原材料和自然资源的使用； 5) 能源使用； 6) 释放的能量（如热、辐射、振动等）； 7) 废物和副产品； 8) 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。,2.1.1.4评价方法：采用专家评价法（多采用）与多因素评分法相结合的方式。 1)专家评价法。聘请熟悉组织活动、产品或服务过程的专业技术及环境保护方面的 专家（技术人员、老工人等),利用他们的知识和经验进行分析和评价。 股份公司、子、分公司及项目经理部的主管部门组织有经验的领导、 2) 多因素评分法。组织在活动中所产生的环境影响，用多种影响环境的 因素来判断其优先顺序，最终确定重要环境因素。 2.1.1.5评价、调查控制程序内业整理,制表：环保员 审核： 总工 审批：项目经理,环境因素调查表（部门） 单位：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司第 项目经理部,JL-CX04-02 环境因素清单,制表：环保员 审核： 总工 审批：项目经理,环境因素环境影响评价清单(为重要环境因素）,制表：环保员 审核： 总工 审批：项目经理,3）重要环境因素会议记录、签到、下发 4）重要环境因素管理措施 5）文件目录清单,3、目标、指标和管理方案控制程序 3.1 要求 3.1.1管理方案的内容主要包括： 1）重要环境因素、不可承受风险描述 2）要达到的环境和职业健康安全目标和指标 3）具体的方法措施、技术手段 4）责任部门 5）预算经费、资源需求 6）开始和完成时间等 3.1.2目标要具体、指标要量化，如可行，目标和指标应当是可测量的。目标和指标的区别在于：目标是公司最终希望得到的结果，也可以理解为目的。 指标是在有限的时间范围内为达到目标而制订的明确的数字。如：公司的目 标是增加新的交易客户，指标会被表述成第一季度增加10个新增客户。,3.2目标、指标和管理方案控制程序内业整理 3.2.1股份公司管理方针 管理目标 3.2.2四公司管理方针 管理目标 3.2.3环境目标、指标和管理方案 包含：应粉尘、烟尘排放、污水排放、能源消耗、火灾的爆发、废弃物排放、噪声排放6项 3.2.4培训、签到 3.2.5环境目标、指标和管理方案表格（这个表格已经更改）,环境目标、指标和管理方案,制表：执行人 复核：贯标负责人 审核：项目经理,管理目标考核,隔油池,化粪池,三级沉淀池,3.2.5各部门根据总体环境目标指标制定部门的环境目标、指标和管理方案，环保负责人收集、审批，由环保检查小组每月进行考核,4、环境运行控制程序 4.1 要求 4.1.1环境运行控制要求 在工程施工和产品生产及生活活动中，严格遵守相关法律法规，通过制定和 实施管理程序和措施，有效控制环境运行，达到环境控制目标和指标。 4.1.1 .1 废水排放的控制 4.1.1.2 废弃物的控制 4.1.1.3 现场扬尘的控制 4.1.1.4 噪声的控制 4.1.1.5 易燃易爆、危险化学品的控制 4.1.1.6 资源、能源消耗控制 1)办公区域能源资源的管理 2)施工过程能源管理,4.1.7 其他环境因素的控制 4.1.8 施工现场生活区环境控制 4.1.9 办公区、生活区的环境管理 4.2环境运行程序内业整理说明: 4.2.1环境运行管理方案及4.1.1环境运行控制要求的管理制度（与目标指标 方案的区别在于主要写环境保护运行部分） 4.2.2培训、签到、下发 4.2.3环境运行管理检查小组及职责 4.2.4进行环境运行管理检查并记录,环境运行管理检查记录,4.2.5工作环境运行管理办法 4.2.6工作环境运行检查记录 4.2.7如有环境不符合项，填写不符合报告及跟踪记录 4.2.8用水、用电、纸张台帐：需要在实际工作中进行管理，在办公室使用资源应按使用情况进行登记（与环境检查对应）。 4.2.9环境运行方案评审,不符合报告,跟 踪 记 录,项目经理部用水、电、纸张台帐,5、应急准备和响应控制程序 5.1.1可能、潜在发生的事件、紧急情况 如:火灾；爆炸；泄漏；水污染；大风天施工扬尘等。 5.1.2组织机构 项目经理部成立由项目经理任组长的应急准备小组，负责本项目的应急工作，并明确职责。 5.1.3应急资源 要根据潜在事件性质和后果配备救援资源。 5.1.4教育、训练与演习 每年要演练一次，项目经理部要根据工期长短定期举行演练，演练后或 紧急情况发生后要及时进行预案评审并修订预案。,5.1.5 应急预案的修订 事件和紧急情况处理、演练后，应对应急预案进行评审并可请有关的相 关方参与，对不适宜的应急预案进行修订，并保留评审记录。 5.2 应急预案内容针对环境保护，不可脱离主题，编制时应考虑： 5.2.1对该紧急情况或可能发生事故的预测； 5.2.2处理该紧急情况或可能发生事故的最适当方案； 5.2.3内、外部联络计划； 5.2.4把环境损害降到最低的措施； 5.2.5针对该紧急情况或可能发生事故的补救和响应措施； 5.2.6 关键人员和救援机构（消防、泄露清理等部门名单），包括详细联络 信息； 5.2.7 疏散路线和集合地点； 5.2.8周边设施（如工厂、道路、铁