总管理处/教育训练组,商品存货盘点操作流程,总管理处/教育训练组,2,课程目标,了解正确的操作流程,规范特殊问题的处理方法,掌握标准的工作职责,总管理处/教育训练组,3,课程内容,1、存货盘点的重要因素 2、盘点前的准备 3、存货盘点单 4、盘点前准备的注意事项 5、盘点中的操作流程,6、盘点中的注意事项 7、生鲜的执行标准 8、生鲜盘点注意事项 9、盘点后的工作 10、结论,总管理处/教育训练组,4,存货盘点是全部存货管理的一部分，而且是店内资产及负债查核的一部分 存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估，扮演重要的角色 存货盘点可避免任何会对未来决策评估之误导,1、存货盘点的重要因素,总管理处/教育训练组,5,会议 准备的相关表单 准备的工作,2、盘点前的准备,总管理处/教育训练组,6,会议 店 处 课 稽核小组 中控台,2、盘点前的准备,总管理处/教育训练组,7,2、盘点前的准备,准备的相关表单,盘点时间 计划表,总管理处/教育训练组,8,2、盘点前的准备,支援人员表,总管理处/教育训练组,9,2、盘点前的准备,人力分配表,总管理处/教育训练组,10,2、盘点前的准备,文件传送时间表,总管理处/教育训练组,11,准备的工作 店内全体人员 电脑课 营运各处 货架编号 营运各课 商管课 店输入小组,2、盘点前的准备,总管理处/教育训练组,12,店内全体人员 所有参与盘点人员必须在实际盘点 前接受适当训练（例如如何遵循盘 点流程、如何盘点等等）,2、盘点前的准备,总管理处/教育训练组,13,电脑课 必须于盘点前在系统内依课别设定实际盘点日 必须确认商品部最迟在盘点前一天已传送完整资料给店内，以确保资料的完整性,2、盘点前的准备,总管理处/教育训练组,14,营运各处 自行准备人员安排和盘点程序控制表 准备所有存货之盘点配置图 各处处长须确认卖场与仓库所有货架均已编上货架编号（由左向右）；盘点前，须确认卖场与仓库所有货架左上角贴上盘点程序控制表,2、盘点前的准备,总管理处/教育训练组,15,货架编号 货架编号的定义 大货架的定义 货架编号的组成 货架区域代码 货架编号流水号的原则 寄仓流水号编号,2、盘点前的准备,总管理处/教育训练组,16,营运各课 所有的退货最迟必须在盘点前退出 无法销售且无法退货之商品需在盘点前报废 卖场内除促销台、收银台以外，原则上同一商品应放在同一位置 仓库中、寄仓不可有零散单品 课以每一小货架为盘点单位，按由左到右，由上到下的顺序填写手填存货盘点单,2、盘点前的准备,总管理处/教育训练组,17,营运各课 各课课长必须确认所有在仓库、卖场之商品都已列入手填存货盘点单，然后把这张单送交店输入小组 手填存货盘点单输入后，各部门商品必须定位，不可再任意移动 如有破损或季节性商品需提列折损，课长须准备盘点品折损率表供店长核定 各课应该在盘点前将核准后的盘点品折损率表交给财务,2、盘点前的准备,总管理处/教育训练组,18,商管课 盘点当天中午12:00，商管课将不再收货 制作最后一张单据号码控制表，交于店长审核后，再转交财务,2、盘点前的准备,总管理处/教育训练组,19,店输入小组 店输入小组依处别及课别输入手填存货盘点单之店别、部门、盘点日期及陈列区域货架编号、货号，由电脑系统以货架编号识别自动以课排序，并产生电脑货架页码编号 店输入小组必须列印库存商品无货架异常表、货架编号统计表，交由营运各课进行核对及修正,2、盘点前的准备,总管理处/教育训练组,20,店输入小组 将营运核对完毕的商品货架维护及库存商品无货架异常表、货架编号统计表修正后，列印一式两联的存货盘点单、货架编号统计表、货架编号起讫号码控制表,2、盘点前的准备,总管理处/教育训练组,21,存货盘点单,3、存货盘点单,存货盘点单,* 存货盘点单不得任意撕毁或丢弃。,第一联 ： 初盘联 白 第二联 ： 复盘联 黄,总管理处/教育训练组,22,所有库存更正须于盘点前完成。例如：生鲜内部转货、店间转货、报废等 每一楼层需设置一个中控台，负责收发该楼层之存货盘点单，即是将存货盘点单进行分单、换单、排序等工作,4、盘点前准备的注意事项,总管理处/教育训练组,23,观看VCD,观看盘点前部分（0000”1100”）,总管理处/教育训练组,24,盘点前讨论,讨论 1、盘点前需准备多少张表单？这些表单由谁完成？又各有哪些用途？ 2、盘点前各部门都做了哪些准备，请举出3个事例。,总管理处/教育训练组,25,5、盘点中的操作程序,整理,放初盘单,初盘,收初盘单,换单,放复盘单,复盘,收复盘单,核单,稽核,排序,收单,总管理处/教育训练组,26,整理 将卖场和仓库内的商品按不同特点进行整理 空箱或纸皮必须另外堆放，以避免错误 将仓库或卖场内不用盘点的商品区别出来，例如专柜商品、顾客已购买但未送的大家电等 所有赠品（无论有货号或无货号的顾客赠品）应另外堆放，赠品处须提供赠品验收单及赠品控管表，以便核对存货数量。有货号的顾客赠品需进行盘点，避免混入正常商品盘点数量,5、盘点中的操作程序,总管理处/教育训练组,27,整理 如果仓库有开箱后的零散商品，要先放到卖场的货架上，方便仓库的盘点 整理完成之后，仓库和卖场内的商品应是整齐的，走道通畅 整理时禁止使用预盘单或采取其他形式预盘,5、盘点中的操作程序,总管理处/教育训练组,28,放初盘单、初盘 当处长确定各课整理完成并在盘点程序控制表放单栏签名后，营运人员便可开始放初盘单 当各处处长依货架确定初盘单已放完并在盘点程序控制表签名后，初盘人员便可开始初盘 以初盘单进行初盘 初盘人员须按由左向右、由上到下的原则进行初盘，并在存货盘点单初盘联记载数量及签名,5、盘点中的操作程序,总管理处/教育训练组,29,初盘注意事项 初盘用蓝色笔 初盘数量之更改，须在错误数量上划“”，在其旁边填写正确的数量，经该课课长签名确认，否则无效 如发现货架上商品未列入存货盘点单上，则手抄货号及数量于存货盘点单上，并经稽核小组负责人签名 绝对不可以查询电脑库存量,5、盘点中的操作程序,总管理处/教育训练组,30,收初盘单、换单、放复盘单 各课课长依货架确定初盘已完成，并在每张初盘单上签名 初盘人员将初盘单交回中控台，同时换取相对应货架号码之复盘单，送交课长 若初盘单上有手抄货号品名，需在中控台人员监视下抄写于复盘单上 中控台人员应将交回之初盘单立即按课别流水号排序 各处处长依货架确定初盘已完成并在盘点程序控制表初盘栏签名,5、盘点中的操作程序,总管理处/教育训练组,31,复盘 课长检查复盘单无误后，交复盘人员，便可开始复盘 复盘人员须按由左向右、由上到下的原则进行复盘，并在存货盘点单记载数量及签名,5、盘点中的操作程序,总管理处/教育训练组,32,复盘的注意事项 复盘用黑色笔 课与课之间交叉复盘，复盘比例是100 复盘人员绝对不可以抄袭初盘数量 复盘人员于复盘时发现重大问题，应立即反应给该处营运处长,5、盘点中的操作程序,总管理处/教育训练组,33,收复盘单 各课课长依货架确定复盘已完成，并在复盘单上签名 处长确认后在盘点程序控制表复盘栏签名 复盘人员将复盘单交回中控台,5、盘点中的操作程序,总管理处/教育训练组,34,核单 中控台人员将相对应之初、复盘单交由稽核小组人员核对 稽核小组人员检查初、复盘单上是否所有签名齐全、手抄货号品名相符、更改数量旁课长签名确认无误；核对初、复盘数量是否一致，将不一致的部分划“”,5、盘点中的操作程序,总管理处/教育训练组,35,稽核 若初、复盘数量不一致，稽核小组人员必须会同该课课长、初盘人、复盘人再次点数确认 将正确数量记录在重叠的初、复盘单上“稽核数量”栏位，并请课长签名确认，同时在“稽核人”栏位签名 将确认后初、复盘单，交由中控台统一排序 课长确认初、复盘已完成，请稽核小组主管在盘点程序控制表稽核栏签名确认,5、盘点中的操作程序,总管理处/教育训练组,36,排序 中控台收回所有核对好的单据，要将初、复盘单合并，按流水号排序，并确定所有存货盘点单均已收回，交财务封存，次日由输入小组人员输入,5、盘点中的操作程序,总管理处/教育训练组,37,收单 课长确认本课所有的初、复盘单已交中控台，并已经分单收好，就要请稽核小组主管在盘点程序控制表收单栏签名确认,5、盘点中的操作程序,总管理处/教育训练组,38,如需对某些单品再次盘点，须在开店前与再次收货前完成 若卖场与仓库无法明显区隔时，稽核小组必须于盘点卖场前再次抽盘仓库,6、盘点中的注意事项,总管理处/教育训练组,39,生鲜各课耗材均需列入盘点 原物料以最后一次进价计算 自制成品以食谱卡设定成本计价 自制半成品不列入盘点 22课叶菜、自制果汁、水果切盘不列入盘点 24课排面商品以电脑设定成本计算 生鲜“设定成本”均为经验值，需定期修正，以使其更接近实际成本,7、生鲜盘点执行标准,总管理处/教育训练组,40,生鲜盘点日为每月倒数第二日 盘点次日（每月最后一日）需完成盘点输入，核对盘点库存更正 盘点库存更正后次日（次月第一日），列印盘点当月1日至最后一日之商品期间损耗报表，并列印以生鲜盘点日为准的分类别盘点统计表,8、生鲜盘点的注意事项,总管理处/教育训练组,41,观看VCD,观看盘点中部分（1100”1947”）,总管理处/教育训练组,42,盘点中讨论,讨论 1、请说出盘点的流程 2、盘点时初盘和复盘的准则是什么？,总管理处/教育训练组,43,店输入小组 营运课长 营运处长 店财务,9、盘点后的工作,总管理处/教育训练组,44,店输入小组 盘点后第一日，店输入小组根据存货盘点单复盘联输入存货数量，并查看货架漏盘表以便进行核对与修正，同时列印货架别商品盘点表与另一输入小组人员交叉100%核对输入数量， 如有错误应在货架别商品盘点表上更正处更正并确认签名 将核对完成之货架别商品盘点表、存货盘点单 复盘联、货架漏盘表交营运核对,9、盘点后的工作,总管理处/教育训练组,45,店输入小组 依营运课长核对后的货架别商品盘点表与存货盘点单确认后，于系统中修正无误并列印出正确的货架别商品盘点表，交予营运课长签名确认 列印修正好的货架别商品盘点表，交财务课核对存档 盘点更正后次月1日，列印盘点当月之商品期间损耗表，交给各营运处处长,9、盘点后的工作,总管理处/教育训练组,46,营运课长 各课课长须核对货架别商品盘点表与存货盘点单复盘联之存货数量，若不符则将错误更正于货架别商品盘点表上并于更正处签名确认，送回店输入小组修改,9、盘点后的工作,总管理处/教育训练组,47,营运课长复核须遵循的标准 经课长签名确认的货架别商品盘点表与存货盘点单送交店输入小组后，不得再修改 倘若确实盘点有误，需经事业部负责人核准，于月底前，大盘更正后由店输入小组进行人工更正库存 各课须复核分类别盘点差异表及库存商品无货架异常表，如有重大差异数字，须与事业部稽核主管一起再次进行查核,9、盘点后的工作,总管理处/教育训练组,48,营运处长 营运处长需复核商品期间损耗报表，若有问题，需与该课课长查明原因 ，并在表上注明，签名确认后送交店长,9、盘点后的工作,总管理处/教育训练组,49,店财务 检查所有存货盘点单货架编号是否与货架编号起讫号码控制表相符，并100%核对 货架别商品盘点表与存货盘点单之存货数量，若不符则通知营运处长送输入小组修改 根据商品期间损耗报表完成期间损耗汇总表、 分店损耗调整汇总表,9、盘点后的工作,总管理处/教育训练组,50,观看VCD,观看盘点后部分（1948”2421”）,总管理处/教育训练组,51,盘点后讨论,讨论 1、请描述盘点后店输入小组的工作职责 2、请描述