XXXX有限责任公司质量文件 JH/QD-A3-P01XXXX有限公司IATF16949过程流程图根据IATF16949:2016质量管理体系汽车生产及相关维修零件组织应用ISO9001:2015的特别要求编制编制XXXX审核姓名XXXX批准姓名XXXX日期2017/2/1日期2017/2/12017年2月1日批准 2017年2月1日发布并实施更改记录页版次更改通知编号生效日期更改简要A0A1A2A32015011700120160227001201701190012012/7/182015/1/172015/2/272017/1/19首次发布修改了公司名称增加了过程流程图的编写说明和过程之间的相互关系，较之前的文件更具有指导意义换版IATF16949，更新过程流程图编写说明序号COP过程责任部门SP过程责任部门MP过程责任部门1C1顾客要求评审销售部SP1人力资源管理质量部MP1领导作用总经理2C2过程设计技术部SP2基础设施综管部MP2策划财务部3C3产品生产生产部SP3设备工装管理生产部MP3数据分析总经理4C4产品交付销售部SP4文件化信息管理生产部MP4内部审核总经理5C5顾客反馈管理销售部SP5采购和供应商管理采购部MP5管理评审质量部6SP6产品防护和库存管理生产部MP6纠正预防措施总经理7SP7 不合格品控制仓储部MP7持续改进质量部8SP9产品监视和测量质量部CADPP10 改进9 绩效评价5 领导作用质量管理体系产品和服务顾客满意质量管理体系结果7 支持8 运行4 相关方需求和期望 4 组织及其环境顾客要求6 策划 EDN 23 / 24