公司综合管理部关键绩效指标序号关键绩效指标指标定义/计算目标值月度权重年度权重考核周期数据来源1费用控制率综合管理部的费用主要包括差旅费、汽车费用、招待费、办公费、通信费、会务费、招聘费、培训费、企业宣传费、鉴证咨询费用、低值易耗品摊销、修缮费、其他费用等。费用控制率=年度累计已经发生的费用年度累计营业收入100%，得分=目标值控制率权重分，得分不超过权重分的120% 1.3530%25%月/年财务部2申报奖励资金及费用减免主要考核通过申报高新技术企业等相关项目争取的奖励资金及费用减免。年度内实施项目并落实奖励资金或费用减免100万元。得分=实际达成扶持资金目标值权重分100万元NG20%年总经理办公室3关键员工流失率岗位价值等级在五级及以上的视为关键员工。关键员工流失率=当期流失的关键员工人数(当期流失的关键员工人数+期末公司关键员工数) 100%，得分=目标值流失率权重分年度15%月度3%25%20%月/年总经理办公室4内部客户满意度根据内部客户满意度调查表统计计算，分值在70分以上达标。如果没有进行内部客户满意度调查则此项得分为零。内部客户满意度= 被调查员工满意总人数被调查员工总数100%。年度满意度=月度满意度12，得分=满意度目标值权重分70%15%15%月/年总经理办公室5招聘计划达成率招聘计划达成率=当期到岗人数当期计划招聘到岗人数100%，得分=达成率目标值权重分90%15%10%月/年总经理办公室6培训计划达成率培训计划达成率 = （当期完成培训课时数实际参加人数）（当期培训计划课时数应参加人数）100%，得分=达成率目标值权重分100%15%10%月/年总经理办公室100%100%责任人确认： 日期： 上级确认： 日期：第 2 页 共 11 页