质量体系过程版本:A/0内部审核管理过程日期:：管理者代表、体系推行委员会、各相关部门审查会议室、ISO/TS16949：2009标准、法律法规要求、TS五大手册等用什么资源（设备、材料等）？谁来做？内审报告、内部审查记录不符合项报告、产品审查表、QA点检记录、不符合项改进年度内审计划安排、顾客特殊要求、公司体系文件、产品出现重大质量问题内、外部顾客发生重大投诉或抱怨产品、工序审核中出现系统性问题公司机构职能出现重大调整等SOP08内部审核管理过程输入输出内审计划完成率100%内部质量体系审核覆盖所有部门、生产班次率内部质量审核程序纠正、预防处置、持续改进控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准