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XX服务管理有限公司信息化咨询项目IT建设计划与投资规划报告 撰写人: XX公司项目组 建立日期: 20XX年1月01日 修改日期: 20XX年5月01日 版本:V4.0XX项目经理: 日 期:XX项目经理: 日 期:目 录1概述42信息化建设目标与原则42.1信息化建设总体目标42.2信息化实施原则73建设内容与总体计划103.1项目建设内容103.1.1业务类信息化建设113.1.2管理类信息化建设143.1.3基础保障类信息化建设193.1.4标准/研究类信息化建设233.2项目建设优先级分析253.2.1现有系统处置253.2.2建设类项目排序方法273.3实施阶段计划313.3.1实施阶段划分的必要性313.3.2信息化建设实施阶段划分313.3.3实施阶段所包含的主要任务353.4投资估算一览394实施建设流程434.1项目招标434.1.1招标原则434.1.2招标方式及对象444.2实施建设流程454.2.1项目计划464.2.2业务流程优化与设计464.2.3系统建设474.2.4切换准备484.2.5系统切换494.2.6持续支持504.3实施验收流程514.4系统实施培训524.4.1培训对象534.4.2培训要求544.4.3培训原则和方式544.4.4培训内容554.4.5培训结果评估614.5培训工作任务635IT实施建设的保障要点635.1实施组织保障635.1.1项目实施组织建设策略635.1.2组织角色分工职责645.2组织各角色考核标准706实施制度保障726.1评价考核制度726.2例会制度736.3决策制度746.4激励制度746.5处罚措施751 概述本报告结合IT实施总体报告,根据XX公司信息化建设的目标和架构,对XX公司及下属各部门、成员公司的信息化实施计划、实施流程、实施建设保障要点等内容进行详细说明,用以指导XX公司未来35年的信息化建设执行。本报告将作为XX公司信息化项目的指导性文件,在下一步XX公司进行信息化建设期中,将作为重要的执行依据。2 信息化建设目标与原则2.1 信息化建设总体目标XX公司的业务发展对未来的IT能力建设提出了更高的要求。加快信息化建设,推动XX公司业务转型升级,是实现XX公司发展战略中重要的支撑手段之一。通过信息化建设实现支撑传统业务流畅运行、全程可控、精细化管理,并解决全成本核算问题,同时需满足电商业务、增值业务的落地运营需求。将XX公司打造成信息化企业,必须借助信息化和信息技术进行经营创新、管理创新、决策创新。XX公司的业务目标与战略具体如下:n XX公司战略:XX公司是机场贵宾服务的专业运营商,是贵宾服务全球价值链的整合者,是中国服务的典范。n 业务组合/定位:做专、做精政务要客服务;做专、做全商务贵宾服务;做专、做宽商务嘉宾服务。n 业务拓展手段:国际、国内并举;自主发展、联合拓展等多种方式共同发展。n 核心经营能力:贵宾业务,智能化、集成化和精细化,以提升业务水平。n 战略实现: 第一场硬仗:安全服务仗。总体目标:提升安全管理水平,从软件、硬件两方面入手,提升服务品质,提升品牌影响力。 第二场硬仗:管理提升仗。总体目标:完善体制机制,加快推进XX公司管理效能提升。 第三场硬仗:效益提升仗。总体目标:明确公司发展方向,全力开拓市场,挖掘自身潜力,实现效益提升。至20XX年,营业总收入实现年均10%的增长,经营性业务利润率不低于10%。从核心业务角度来看对IT的需求:XX公司及下属成员单位的服务范围包括政务要客服务、商务贵宾服务、商务嘉宾服务,具体涉及贵宾业务、嘉宾业务、两舱业务、公务机业务,未来还将拓展电子商务业务、协议商户等增值业务。因此,IT需求将集中体现在:1) 为业务决策提供快速响应能力;2) 高效管理各个核心业务运营涉及到的静态数据、动态数据;3) 一体化信息收集、分析、展现及应用的业务流程。此时,XX公司需要具备能够全面支撑核心业务,并且实现贵宾业务一体化建设的IT能力(即包含传统业务、增值业务、电商业务等)。从经营管理支持职能来看对IT的需求:XX公司的经营管理侧重在计划、财务、物资和人力资源等系统,以及知识管理系统的建设。因此,IT需求将集中体现在:1) 实现系统间的无缝衔接;2) 多部门间的横向协同;3) 全面推进科学决策;4) 协同产业链一体化运营。此时,XX公司需要通过IT建设促进经营管理业务,促进经营管理部门间的协同、降低成本、提高效率。总之,XX公司利用先进实用的硬设备和网络技术,快速、准确的采集和利用业务、市场、客户信息,借助信息化技术规范和优化所有关键业务流程,建立“决策层管理控制层业务运作层业务支持层”纵向透明、横向协同的数字神经系统。以技术为先导,建立覆盖关键领域的知识管理体系,利用商业智能和决策支持系统提高企业管理水平、决策能力和抗风险能力。建立IT组织体系与运行维护体系,统一规划和管理集团信息化建设,支撑XX公司“三场硬仗”的发展战略和阶段性目标实现。XX公司信息化建设愿景以业务需求为驱动,信息技术为引领,通过管理信息可视化、生产管理智能化、业务运作协同化、决策管理桌面化,打造一流IT能力,推动XX公司核心竞争力的提升,支持XX公司可持续发展,促进“贵宾服务全球价值链的整合者,中国服务的典范”战略目标的实现。n 建立符合行业标准的统一数据模型及应用系统架构;n 基本建立和完善统一的数据中心和统一数据管理平台;n 促进财务业务一体化运作;n 全面完善核心业务系统、ERP及其它经营管理相关应用系统;n 实现人、财、物、决策支持等应用系统间的无缝衔接;n 促进经营管理业务一体化运作;n 持续满足XX公司为上级集团决策提供坚实支撑的要求;n 基本实现数据采集自动化,数据管理集成化;n 根据管理及业务需要,实现相关数据信息共享。2.2 信息化实施原则信息化实施是个富有成就感和挑战性的过程,会给我们带来信息化阶段性成功的喜悦,但是在过程中也会碰到管理、技术、文化、价值观等各方面的冲突,在充分调研和分析了XX公司管理现状和信息化现状的基础上,分析XX公司管理信息化需求的实现难易程度和迫切性,本着“有效落实IT战略和定位,协助明确IT工作方向,指导IT设计和建设的有序进行”的原则进行本报告实施方案设计。根据XX公司IT定位和发展愿景,结合现状分析,建议未来XX公司IT建设遵循如下六大指导原则:1. 整体规划,统一标准,分步建设IT建设要有长期规划、整体考虑,不仅要满足对现有业务需求的支持,更要考虑对未来业务需求的支持。具体实施计划的制定,应当在XX公司的管理信息系统总体规划的指导下,按照统一的招标、选型、建设(调研、梳理、开发、实施、测试、培训、上线等)、维护标准进行,结合XX公司各项业务和管理工作的重要性、迫切性和投入产出的效果以及各系统内在的逻辑关联关系,如业务影响、实施难度、收益提升三个维度,分期分批地建设各有关系统。2. 业务驱动,需求导向,注重实效结合XX公司的发展战略和建设周期,其信息化建设必须以业务需求为导向,以有效支持XX公司各项主要业务和管理工作正常开展。根据XX公司战略,确定业务需求优先级,重点关注、支持核心业务; 在应用系统的选择和设计中,必须从业务管理和使用的实际需要出发,了解用户对应用系统的确切要求,务必做到平稳的系统实施与应用,使系统能真正地服务于业务需要。3. 分步实施,逐步完善,持续改进制定计划时要充分考虑XX公司缺乏企业级整体管理信息系统建设经验,相关的组织机构和管理制度不健全,信息系统专业人员数量、知识、技能、经验不足,IT管控基础准备工作薄弱等实际困难及相关的风险因素。立足现实,有序建设,逐步完善或替代原有系统,并关注持续改进,实现对业务的可持续性增值服务。4. 集中管理,共享服务,就近支持XX公司的信息化网络覆盖全国(北京本部+成员公司+国内合作机场+协作单位),甚至面向全球,这对XX公司的信息化管理及服务提出了高的要求。如何以最低成本、最低投入实现最大回报,确保XX公司信息化系统稳定运行,有效支持业务开展?结合XX公司本部及各成员公司实际情况,在北京本部统一设置信息化管理部门,面向信息化网络提供信息化服务;依据各成员公司信息化能力及覆盖范围,设定二级信息化服务网点,就近支持临近成员公司及其他信息化应用网点。5. 标准化,组件化,集成化系统架构XX公司信息化建设项目覆盖业务类、管理类、基础保障类、组织标准类等,涉及数十个一级建设项目,这是一个庞大的系统工程。因此,需要在规划和建设企业应用架构时,采用标准化、组件化、集成化的解决方案,并且在系统架构和管控上都需要建立标准化,确保各信息化建设项目有机融合,服务于XX公司业务运营及管理需要。6. 统一的安全策略,分级的安全体系本策略的目的是为XX公司信息系统安全管理提供一个总体的策略性架构,指导信息系统的分级安全体系的建立,以实现统一的安全策略管理,提高整体的网络与信息安全水平确保安全控制措施落实到位,保障网络通信畅通和业务系统的正常运营。3 建设内容与总体计划3.1 项目建设内容根据XX公司信息化建设的总体目标,基于对XX公司的信息技术现状及展望的分析,XX项目组为XX公司未来35年里的IT建设规划了4大类共39个项目。针对上述信息化项目特别说明:根据企业办公门户所包含的功能规划,包含统一身份认证管理、知识管理系统,基于这两个子项目的建设难度和独立性考虑,将其拆分出来为独立且与企业办公门户关联的信息化建设项目。下面按照XX公司业务类、管理类、基础保障类、标准/研究4大类的重点建设项目的内容和计划进行分析。3.1.1 业务类信息化建设A1.运营管理中心n 项目背景 不能满足管理跨区域的集中运营管理需要 原有系统未进行系统化规划,不能实现会员全生命周期管理 系统记录的数据不全 系统操作繁琐n 项目目标 实现XX公司会员、服务产品等的精细化管理 实现XX公司会员、服务产品集中管理 支撑XX公司多级预订中心业务n 项目收益 支撑核心业务发展,满足以客户为中心的经营需要n 项目风险 需要充分理解现有业务模式 需要考虑未来业务的发展方向 需要考虑与其他系统的关系,以减少信息数据的冗余A4.贵宾/嘉宾业务系统n 项目背景 不能满足管理跨城市的服务管理 系统本身存在一些bug 系统记录的数据不全 报表不能满足统计需要 系统操作步骤繁琐n 项目目标 实现对贵宾/嘉宾业务从服务与结账等应用各环节的全过程管理 对贵宾/嘉宾业务进行精细化管理、精细化核算 实现与合作机场、协议商户等的结算管理 适应XX公司未来业务发展需要n 项目收益 支撑核心业务发展,满足以客
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