制度2021年有限责任公司出差管理制度单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年有限责任公司出差管理制度有限责任公司出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本制度。1.出差管理1.1.流程：提出申请在行政部领填出差申请表部门负责人审批总经理审批董事长审批借支行政部备案出差。1.2.出差审批权限：部门负责人3天;总经理5天;5天以上须经董事长批准。1.3.出差审批实行逐级审批，即出差人从本部门负责人逐级审批至所需规定权限止。1.4.出差人员凭总经理审批后的出差申请表方可向财务部预支差旅费，并按借款借支管理制度规定办理借款手续。1.5.出差人应在出差前将出差申请表交行政部备案。1.6.临时紧急出差经出差审批权限负责人同意后，报行政部备案，事后补办相关手续。1.7.出差人返回后七日内应按费用报销管理制度办理报销手续。1.8.公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。1.9.出差期间因保管不当丢失的票据、钱物等由出差人负责承担和赔偿。1.10.出差申请表应注明预计出差时间、出行方式、到达地点、所办事宜、借支金额等，详见附表。2.补助标准2.1.出差补助指的是公司员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补助、以及因出差远离家人、车舟劳顿等而享有的出差补助。2.2.县市级城市：住宿费不超过130元/天(凭发票报销，超过部分自理)，市内交通费不超过50元/天(凭发票报销，超过部分自理)，伙食补助30元/天，出差补助20元/天。2.3.地市级城市：住宿费不超过170元/天(凭发票报销，超过部分自理)，市内交通费不超过70元/天(凭发票报销，超过部分自理)，伙食补助40元/天，出差补助20元/天。2.4.省会级城市：住宿费不超过200元/天(凭发票报销，超过部分自理)，市内交通费不超过90元/天(凭发票报销，超过部分自理)，伙食补助50元/天，出差补助20元/天。2.5.随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。2.6.出差车船费按出差计划申请表审批确定的出行方式凭发票实报实销，未经总经理同意擅自改变出行方式，超支部分自行承担。2.7.自带汽车出差不享受市内交通费，路桥费凭票实报实销。2.8.出差时间不足一天按以上标准发放伙食补助和出差补助。连续出差首日12:00前按一天计;回程日18:00后按一天计。2.9.工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费及出差补助。2.10.出差期间，确因工作需要接待时，经汇报同意后按接待管理制度规定办理，但取消当日伙食补助。2.11.外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。2.12.外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不发放伙食补助，但发放在路途期间的伙食补助费。2.13.外出参加会议或学习培训期间的出差补助照发。2.14.出差期间在休息日及法定节假日办理公事的算加班，加班工资与出差补助互不影响。但出差在途期间遇休息日及节假日的不算加班。物业经理人：.pmceo.cOm 篇2：企业出差管理办法企业出差管理办法第一章 适用范围第一条 本办法适用于公司员工离开公司所在地和项目所在地从事公务的管理;集团公司与分(子)公司所在地和项目所在地之间的往来属于因公外出,不在此列。第二条 员工出差须填写出差申请单，经部门负责人签署意见后，报分(子)公司总经理或集团公司领导批准。其中省内出差由分(子)公司总经理审批，省外出差由公司领导审批或经公司领导授权由分(子)公司总经理审批。分(子)公司总经理和集团公司员工出差报集团公司领导批准。第三条 员工凭已获批准的出差申请单到财务部门借支差旅费。第四条 员工出差归来后须及时向公司和所在部门负责人述职，提交书面或口头出差工作报告，报告出差情况。出差归来后须在5个工作日内报帐。第五条 员工出差均应选择合理路线，依规定的乘坐标准出行。不得因私绕道，否则合理线路之外的所有费用由当事人自行承担，且不给予任何补助。因此而延误的时间以旷工计。员工出差因不可抗力或工作原因需要延时或绕道的，须经批准。批准程序与出差审批程序相同。员工在外地或紧急情况时无法履行审批程序，应电话向主管负责人请示。篇3：X企业集团出差管理办法X企业集团出差管理办法第一章 适用范围第一条 本办法适用于公司员工离开公司所在地和项目所在地从事公务的管理;集团公司与分(子)公司所在地和项目所在地之间的往来属于因公外出,不在此列。第二条 员工出差须填写出差申请单，经部门负责人签署意见后，报分(子)公司总经理或集团公司领导批准。其中省内出差由分(子)公司总经理审批，省外出差由公司领导审批或经公司领导授权由分(子)公司总经理审批。分(子)公司总经理和集团公司员工出差报集团公司领导批准。第三条 员工凭已获批准的出差申请单到财务部门借支差旅费。第四条 员工出差归来后须及时向公司和所在部门负责人述职，提交书面或口头出差工作报告，报告出差情况。出差归来后须在5个工作日内报帐。第五条 员工出差均应选择合理路线，依规定的乘坐标准出行。不得因私绕道，否则合理线路之外的所有费用由当事人自行承担，且不给予任何补助。因此而延误的时间以旷工计。员工出差因不可抗力或工作原因需要延时或绕道的，须经批准。批准程序与出差审批程序相同。员工在外地或紧急情况时无法履行审批程序，应电话向主管负责人请示。第二章 住宿第六条 出差住宿标准1.到省外经济发达地区(如：直辖市、沿海经济特区等)出差的，分(子)公司总经理级为260元/天，部门经理级(含)以上为200元/天，其他员工为150元/天。2.到省外一般地区出差的，分(子)公司总经理级为200元/天，部门经理级(含)以上为150元/天，其他员工为80元/天。3.省内地级城市出差，分(子)公司总经理级为150元/天，部门经理级(含)以上100元/天，其他员工为60元/天。4.到省内县市及其以下地区出差的，分(子)公司总经理级为100元/天，部门经理级以上80元/天，其他员工50元/天。第七条 因特殊原因超过公司住宿标准要求的，须向分(子)公司总经理或公司领导特批后方可报销，否则超标部分由当事人负担。第三章 出差补助第八条 到省外经济发达地区出差的，分(子)公司总经理级人员有就餐补助80元/天，其他人50元/天，但在途按省外一般地区标准计发;到省外一般地区出差的，分(子)公司总经理级人员60元/天，其他人40元/天;到省内出差的，分(子)公司总经理级人员45元/天，其他人30元/天。第九条 就餐补助按自然天数计发，但出差参加参观、学习、考察、会议期间已统一安排就餐的，或本办法有规定的，不享受补助。第四章 交通工具第十条 省内出差以火车硬座、轮船三等舱为乘坐标准;省外出差，分(子)公司总经理可乘坐火车硬卧;如需超过本标准，须经过集团领导批准。第十一条 员工出差中在同一城市内办事，一般情况下只能乘坐公交车;因工作需要，经批准可乘坐出租车并凭票报销。第十二条 交通费在本制度规定的范围内实报实销，非经集团领导批准，超标部分由出差人自行承担。第五章 其它事项第十三条 员工出差过程中如遇疾病、自然灾害或工作需要等需延时的，须得到所在部门和公司负责人的批准，违者，延时部分视同旷工，不予报销延时部分的住宿与补助。第十四条 出差过程无法预见的其它费用(如应酬、购买急需物品的费用等)开支前须得到负责人的批准。第十五条 出差过程中不计发加班费。随同公司领导出差的人员已按实报销费用的，不另计发补贴。第十六条 员工出差出发当日在18时以后，返回当日在6时前的，不计入出差天数。出发当日在12时以后，18时以前，返回当日在6时以后，12时以前的，按半天计入出差天数。第十七条 住宿费报销时须提供住宿费发票;无住宿费发票的依本办法第六条 确定的标准按50%计发;在途乘坐交通工具期间不计发住宿费。第十八条 随同高职人员出行的的低职人员，其住宿和伙食补贴可按高职人员标准支付。第十九条 违规处理员工出差未履行审批程序，未填写出差申请单的，不予借支差旅费。员工出差费用管理和报销程序违反制度规定的，按本办法和公司财务管理制度的规定执行。附件出差申请单优质文档8