青，取之于蓝而青于蓝；冰，水为之而寒于水公司审计经理年度个人工作总结工作总结 总结的写作过程，既是对自身社会实践活动的回顾过程，又是人们思想熟悉提高的过程。 公司审计经理年度个人工作总结一： 高校毕业后，我就走上了现在这个工作岗位，检察审计部工作人员。刚开头的时候很不适应，由于对工作没有任何的知道，只能在领导和起事的帮忙下摸着石头过河，不过还好，我的领悟力量和学习力量不错，在审计部工作几个月以后，已经对我自己工作业务特别的熟识了。这一工作就是几年过去了。 年，我们在省联社和各级人行、联社党委、纪委的正确领导下，适应融竞争要求，解放思想，加强内控管制，仔细履行工作职能，加大了检查力度，严厉执纪，狠抓查处，清除风险隐患，防范经济案件的发生，与各部门亲密协作，为信用社在新形势下的稳健经营做了一些有益的工作，现总结如下： 1、切实加强信访举报工作，履行监察职能 为有效遏制员工职务犯罪，必需要发挥社会力气的监督作用，我们把仔细做好来信访和案件查处工作作为预防犯罪的有效手段，进一步要求（规范）信访工作程序，仔细落实信访工作责任制，加大信访举报的办理力度，根据事实清晰、证据确凿、肯定性精准、处理恰当、手续完备、程序合法的要求，对今年*次来信来访，依据主任室的布置，准时客观地进行知道、调查，分别找当事人谈话、核实，在较短的时间内赐予处理和回复。加强对苗头性问题的掌握的化解，通过开展诫免谈话，把问题解决在萌芽状态，妥当化解冲突，维护了稳肯定。 2、深化贯彻党风廉政建设责任制，切实加强自身廉洁自律工作 以三个代表重要思想为指导，仔细贯彻，加强党风廉政建设，坚持把党员干部的廉洁自律作为加强党风廉政建设的关键来抓。依据市纪委的纪检监察工作要点的有关要求，开展各项工作， (1)加强纪律训练，要求（规范）领导干部的从政行为，要求领导干部遵守党的政治纪律，组织纪律，经济工作纪律和群众工作纪律，对信用社主任实施离任审计制度，强化监督约束机制，对比遵守各项规章制度和廉政自律的各项条款，召开领导班子民主生涯会，开展批判与自我批判，增加遵纪遵守法律自觉性。从实际效果看，广阔干部员工的整体素养得到了进一步的提高，有效地预防了经济案件和腐败现象，切实加强了廉洁自律工作，塑造了企业良好的形象。 (2)加强思想理念训练，组织全体党员干部深化学习重要思想和，用科学的理论武装头脑，推进党员干部进一步坚决共产主义的抱负信念，再由党员干部普遍到全体员工，使学习训练不断深化，打牢拒腐防变的思想根基。 (3)加强道德训练，培育高尚情操，提高道德素养。重大节日来临前在社务会、基层网点负责人及联社人员等会议上重申纪律和规肯定，训练广阔干部员工在改革绽放的形势下，维持糊涂头脑。严禁收受现金、有价证券、支付凭证及物品，要求向社会公开办事程序，转变员工工作作风，树立信用社文明廉洁的社会形象，推进了领导干部的廉洁自律。今年以来以各种形式向全市与信用社有信贷关系的客户发放信贷服务工作征询看法表*封，收回*封，亲密了我社与客户的关系，为要求（规范）信贷行为、推进信贷人员做到廉洁自律、按章办事、维持糊涂头脑同到了一肯定的作用。 (4)建立健全各项规章制度，从源头上预防和治理腐败。为进一步增加各级领导干部的廉洁从业和自觉接受监督意识，坚持实施领导干部述职述廉报告制度，联社党委成员和中层干部将本年度的主要工作状况和执行党风建设的状况分别进行述职述廉，自觉接受群众监督，对加强党风廉政建设同到了主动的推进作用。围绕信贷管制工作的制度化、民主化、要求（规范）化，实施廉政放贷制度，小额贷款授权发放，大额贷款由联社审批小级决策，要求（规范）和完善审贷分别操作程序，联社制肯定修改了贷款审查委员会的工作制度和实施细则，明确各项贷款、处理抵债资产和投资业务操作程序和审批权限，强化管制责任，尽力遏制资金投入的风险。实施阳光工程，切实加强了物资选购管制，依据有关规肯定，成立了费用管制委员会，对基建装潢、修理及大宗物品选购，实施公开招标选购，提高了资金使用效率，保障了物资选购质量，建立结报制度，基层网点的相关费用核肯定限额实施包干，肯定期结报，联社的日常行政管制费用由分管主任审批，并每月对费用列支的状况进行稽核检查，向费用管制委员会汇报，增加了费用开支的透亮度。 3、严厉执行加大查处，切实加强案件防范工作 坚持把查处各类违规违纪案件，作为从严治社、惩治腐败、维护金融秩序和稳健经营的重要环节来抓。为体现以防为主、以人为主的原则，我们修改制订了20年度经济案件防范责任书，在金融工作会议上，由理事长与各网点、部门负责人共起签订，明确了双方的职责和义务，确肯定了年度防范目标实现的奖惩依据及方法，各网点、部门负责人与职工之之间也签订了相应的经济案件防范责任书，增加了干部员工的自我防范意识。稽核监察部门强化自律管制，狠抓对各岗位的检查监督，加强了常规检查和专项检查，严厉查处各类违规违章操作行为，全年对*个网点进行了通报批判，对*人进行了不起程度的经济惩罚，对主要负责人进行戒勉谈话通报批判，通报批判*人，*人接受了下岗处分。通过监督检查和严厉执纪，促使干部职工遵章守纪意识增加，平常留意搜集别的联社有关违纪状况通报，准时通报基层，传满足每一位员工，针对案例开展政治思想训练及内掌握度遵守状况的自查活动，并将落实状况反馈到本部门，通过学习分析，提高了熟悉，增加了广阔员工的监督意识，各项业务步入良性进展轨道，切实加强了案件防范工作。 4、加强党风建设，开展系列训练，统一思想熟悉，提高队列整体形象 我们结合纪委监察室要求，进行多种形式的廉政训练，依据市纪委要求，开展了严格自律、秉公执纪专题训练活动，仔细学习关于加强纪检监察队列建设的重要论述和指示精神，组织全辖党员干部学习中国共产党党内监督条例和中国共产党纪律处分条例，并就二个条例进行了测试。仔细学习党风廉政训练材料，组织收看了廉政时空大要案聚焦、立党为公，执政为民先进事迹报告会等电视专题片，收看后准时地把大家商量和基层反馈的状况向纪委汇报，同到了正面示范与反面警示训练效果，不断增加了党员干部的勤政廉政意识和拒腐防变力量，深化开展学习三个代表重要思想，不断提高思想政治素养，开展优良传统和作风训练，大力弘扬求真务实的精神，大兴求真务实之风，重实际、说实话、办实事、求实效，深化基层、深化群众、深化实际、办事公开，进一步增加党员干部的政治意识、大局意识、责任意识、自律意识和法纪观念，全面提高队列整体素养，树立为民、务实、清廉和可亲、可信、可敬的良好形象。 今年的工作做的是我工作以来做的的一年，我也了解工作时间已经不短了，业务熟识的都差不多了，也到了该出成果的时候了，今年工作的杰出只不过是我这几年积积的力量的爆发，我信任在以后的工作中我会做的更好。 在审计部工作，就应当对自己的工作极度仔细，不能怕得罪人，要将自己审计的账目和资料整合的清清晰楚，不能有任何的污点出现。在今后的工作生涯中，我会更加的尽力的，我信任只要我尽力，我的工作力量和业绩一肯定会上去的! 公司审计经理年度个人工作总结二： 2年立刻就要了，在过去的2年中，我们公司做的一始终很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济ZUI困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为珍贵了，所以我们公司必需要好好的总一下，总过去一年工作的阅历，以便在来年中取得更好的进步。 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进行从头修订和完善。依据市局(公司)的财务制度，合集团公司的实际状况，组织汇编了*集团的财务制度。为了总阅历经验，更好的完成2年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总如下： 一、审计方面的工作 1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求 (1)连续巩固推行财务管制模块，加强财务人员的管制意识和责任心，充分发挥财务管制的职能作用。在全面实施信息化管制的起时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参加企业管制，每周必需下各核算的公司知道业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为2年目标考核的主要指标来考核。 (2)全员树立财务管制是企业管制的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，尽力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，准时为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了详细的支配和布置。 3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，改善加强财务的审计、审核及财务管制工作岗位。明确了四位起志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 4、制肯定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法 为了更好地履行总经理给予的职责，加强(集团)公司财务管制和稽核检查力度，要求（规范）集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作主动性和责任感，财务审计部特制肯定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家仔细地学习和商量，主动思索，并赞起严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。 二、财务方面的工作 1、增加财务服务意识，29年，我们一如既往地按科学、严格、要求（规范）、透亮、效益的原则，加强财务管制，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 2、切实加强财务管制 依据集团公司要求（规范）财务管制、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管制的要求，财务审计部将财务集权管制调整为财务人员试行委派制，并采纳按统一管制，分级负责的原则进行管制。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管制和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 3、预算管制得到稳步推动 一是细化预算内容。依据各分、子公司明细账具体分析了收入、成本与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的29年全面预算奠肯定基础;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反馈归来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的知道，增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不肯定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规肯定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好29年全面预算工作积累了阅历。 4、强力整顿财经秩序 依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局要求（规范）行业经营行为，推进烟草行业的健康进展，为国家制造和积累的财宝的工作思路，以摸清家底、揭示隐患、推进要求（规范）、推动进展为指导思想，严格根据市局(公司)的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严