世茂集团工程交付一户 一验工作指引 世茂集团工程交付一户 一验工作指引 文件编号：BZ-EM-PZ-015 适用范围：集团 编 制 部 门 会 签 部 门 集团工程管理中心 2018 年 1 月编制编制 2018 年 1 月 1 日发布发布 2018 年 1 月 1 日实施实施 世茂集团工程管理中心 世茂集团工程交付一户一验工作指引 1 一一、目的目的 规范项目一户一验的管理动作实施，规范区域对项目一户一验工作的统筹管理，通过一户一 验的规范化达到交付阶段的品质提升。 二二、适用范围适用范围 适用于世茂房地产（813）所有在建住宅类项目，包括全资项目以及非全资但世茂房地产负责 经营管理的项目。 三三、管理职责管理职责 区域和项目的职责分配如下： 关键管控点 标段工程师 项目工程经 理 项目总 区域工程总 一户一验排查计划 A B、C 一户一验销项计划 A B、C 备注：编制与执行、审批 A、评审 B、备案 C。 3.13.1 组织的建立组织的建立 由区域工程管理部和项目工程部牵头抽调相关人员组成一户一验排查小组和一户一验销项小组。 将小组组成编入交付启动会文件中。 （小组定义详见下一页） 。 3.23.2 一户一验排查管理一户一验排查管理 项目一户一验排查小组编制一户一验排查计划，并按计划开展一户一验。排查结果记录转交给项 目一户一验销项小组， 并对项目整改情况进行全数复核。 排查计划格式不限， 但要求包含如下几点 （1、 分几轮排查；2、每轮排查的主要内容要清晰；3、每栋楼具体的排查时间段要清晰有序） ；一户一验 计划审批后，进行动态管理，使现场一户一验工作有计划的开展实施。一户一验排查记录集团不做固 定格式要求，仅给出样表做参考，详见附件。 3.33.3 一户一验销项管理一户一验销项管理 项目一户一验销项小组根据风险排查结果编制一户一验销项计划，并按计划落实整改。同样实施 世茂集团工程管理中心 世茂集团工程交付一户一验工作指引 2 动态管理。按照项目节奏定期将销项完成情况表（集团不做统一格式要求）报排查小组核实。 3.43.4 区域区域监督监督 区域工程管理部对各交付项目的一户一验销项和销项工作的落地情况进行督促核查。 3.53.5 资料移交资料移交 房屋交付后，项目一户一验排查小组将一户一验资料归档，并将此资料移交给项目维保中心。 四四、一户一验一户一验排查与排查与一户一验销项一户一验销项流程流程 4 4.1.1 工作工作流程图流程图 4 4.2.2 成立成立一户一验一户一验排查小组和排查小组和一户一验销项一户一验销项小组小组 1） 、一户一验排查小组 由一名区域工程部编制的经理级（或以上）人员担任组长（可兼职） 。组员包括项目工程经理、 该地块（或标段）负责人、项目工程师（可项目间调配） ，监理专业工程师，维保工程师。按照项目 交付规模，交付小组成员总数控制在 37 人（特殊情况可增加） 。说明，其中的维保工程师在一户一 验中的主要工作为施工单位销项后的复核工作。维保人员的销项复核工作安排以不影响对已交付地块 的维保工作为前提。 2） 、一户一验销项小组 由工程经理任小组长，该地块（或标段）负责人、项目工程师（可项目间调配） ，监理专业工程 师、总分包现场负责人等构成。其中标段主管工程师必须参加项目一户一验排查小组的排查工作，掌 握一户一验第一手资料。 4 4.3.3 编制编制一户一验排查一户一验排查计划计划、一户一验销项计划、一户一验销项计划 1） 编制计划 世茂集团工程管理中心 世茂集团工程交付一户一验工作指引 3 由一户一验排查小组组长组织编制项目风险排查计划。计划应考虑项目施工实际进展，拟定分阶 段排查的主要内容及时间节点。 一户一验风险排查分为三个阶段，流程图如下： 说明：表格中三个阶段的对应时间为建议时间，进度较快的项目可提前进行。渗漏类问题排查根 据项目实际进度情况以及整改推进情况，应从前序阶段开始，贯穿始终，排查动作前紧后松。 三个阶段风险排查的主要内容： a） 前序阶段风险排查主要内容： 本阶段主要排查“通病类、共性类”问题，主要内容详见上表。通常做法一般为“空鼓、开裂无 需分户详细的书面记录，对空鼓、开裂现场作标记；淋蓄水做书面的记录管理；实测实量、阴阳角顺 直度等现场作标记的方式需避免污染墙面” 。实测实量的整改维修建议在此阶段销项完毕。 b） 第一阶段风险排查主要内容： 本阶段为第一轮一户一验排查，包含两个方面。一方面是对于第一阶段的通病、共性问题的查漏 补缺，包括新出现的通病问题的排查。另一方面是开始第一轮的非通病 ABC 类问题的排查。 通常做法为对分户建立档案，档案宜采取 excel 表格管理。表格全面记录每一户的问题，此阶段 的通病问题查漏补缺、非通病问题全部纳入记录，并跟踪问题的销项情况，复核情况。便于统计问题 总数、销项总数、复核情况。 c） 第二阶段风险排查主要内容： 本阶段排查为从第二轮一户一验开始到最后一轮一户一验结束的多轮一户一验阶段。同样包括通 病的查漏补缺、非通病质量问题的排查。其中非通病质量问题开始第二轮排查、销项，并根据项目体 量、时间维度，按照排查及销项的计划，进行多轮销项。此阶段一直持续到交付前 10 天。 2） 计划审批和备案 世茂集团工程管理中心 世茂集团工程交付一户一验工作指引 4 一户一验排查计划由项目总（项目负责人）完成项目层面的审批。审批通过后报区域工程管理部 审批、备案。区域工程管理部据此监督项目风险排查工作的开展情况。 3） 一户一验销项计划的编制 基本要求同一户一验排查计划，审批、备案要求同一户一验排查计划。 4 4.4.4 第一轮第一轮一户一验一户一验操作流程操作流程 4.4.1 排查：由项目一户一验排查小组按计划组织实施。一户一验排查小组对每个房间进行一户一 验，对公共区域、外立面等部位均进行查验。一户一验排查小组填写 “一户一验排查记录表” （格式 不限，可参考附件） ，并及时将填写完毕的记录表移交给一户一验销项小组。移交表格建议采取邮件 方式发送 excel 问题记录表。 4.4.2 销项：一户一验销项小组实施销项。做好销项记录，提报到一户一验排查小组进行复查。 建议均采取电子报提报，便于管理。 4.4.3 复核：一户一验排查小组按照销项结果表进行现场全数复核。 区域、项目应建立区域层面和项目层面的一户一验的管理模式，做到记录清楚、推进有序、销项 有效。集团工程管理中心联合审计部门将对各区域项目进行抽查，抽查一户一验的执行情况。对管理 不到位、执行较差的项目和区域，给予通报并按规定给予考核及处罚。 4 4. .5 5 第二第二轮轮-第第 N N 轮轮一户一验一户一验操作流程操作流程 按照一户一验排查计划、一户一验销项计划，在第一轮一户一验后，进行多轮的一户一验排查销 项工作。 4 4. .6 6 一户一验一户一验资料归档资料归档、移交、移交规定规定 房屋交付后，项目一户一验排查小组将一户一验资料归档，并将此资料移交给项目维保中心。 五五、一户一验一户一验工作工作考核办法考核办法 由各区域工程管理部负责对本区域各项目的一户一验工作进行考核，在交付启动会后第一个月开 始，每月进行考核。 具体的考核办法和考核形式有各区域自定，下面将集团工程管理中心联合审计业务部门进行检查 的相关内容进行说明，可作为区域对项目进行一户一验核查的参考。 附件 1： 一户一验排查记录表 （参考样表） 附件 2： 职能深化检查交付管理分项考核打分表（包含一户一验打分表）