世茂集团工程材料报验 作业指引 世茂集团工程材料报验 作业指引 文件编号：BZ-EM-PZ-009 适用范围：集团 编 制 部 门 会 签 部 门 集团工程管理中心 2018 年 1 月编制编制 2018 年 1 月 1 日发布发布 2018 年 1 月 1 日实施实施 世茂集团工程管理中心 世茂集团工程材料报验作业指引 第 2 页 共 12 页 一、一、 目的目的 本规定旨在提高乙供原材料的管理水平。约定了哪些原材料是区域主控，项目需 向区域报审的；并说明如何抽查，以评估后续材料与报审的一致性，以及进场后的复 验情况。 二、二、 适用范围适用范围 2.1. 本规定适用于乙供材料。甲供材料的审查详见世茂集团材料/设备现场验收作 业指引。 2.2. 本规定适用于世茂集团所有在建项目，如本制度规定报验材料种类不能满足项目 业态要求，各项目/区域应根据各自情况自行增加材料报验种类进行深化。 2.3. 本规定只为满足集团内部管控需要，各项目依然要满足国家相关部门对原材料的 管理要求。对于本规定品类之外的原材料各项目依然要进行自控。 三、三、 工程材料报验工程材料报验管理工作各层面的职责划分管理工作各层面的职责划分 在工程材料报验管理工作中，集团工程条线的各职能部门应职责明确，各自担当自 己的职能所在，既要体现帮助和支持，又要有规定的考核和监督。 3.1 集团工程管理中心 集团管理中心的主要职责如下： 负责编制、修订、解释世茂集团工程材料报验管理制度，并制定相应的考 评方法； 在集团层面和设计、客服、营销等部门沟通，保持工程材料报验管理工作的协 调、有序地开展； 督促和检查各区域、各项目工程材料报验管理工作的开展； 3.2 区域工程部 区域工程管理部的主要职责如下： 区域制定每季度必查材料检查计划及通报检查结果； 世茂集团工程管理中心 世茂集团工程材料报验作业指引 第 3 页 共 12 页 区域对标段上不合格材料的处理进行事项跟踪； 区域建筑工程原材料送审品类必查主控材料包括以下内容：（表一 1） 3.3 项目工程部 项目工程部的主要职责是负责落实工程材料报验管理的工作，具体职责如下： 制定程材料报验的实施计划，并落实程材料报验的责任单位； 制定程材料报验的工作目标，并做好相应的交底工作； 检查程材料报验的施工作进度； 配合程材料报验的检查工作，并根据检查结果，组织整改，确保程材料报验 管理工作达到集团规定的世茂集团工程材料报验管理制度要求。 序 号 建筑工程原材料送审品类：材料名称 1 钢筋、钢材 2 散装水泥、石膏砂浆 3 防水卷材及防水涂料 4 门窗幕墙（含保温主材及辅材） 5 保温材料（含保温主材及辅材） 6 户内木制品（木门、收纳、橱柜、浴室柜等）重点关注 空气质量 7 石材（含外立面及景观）、大乔木，对照材料封样 8 电线、电缆及线管（pvc、sc 管等） 9 管材（无缝钢管、镀锌管等）阀门（球阀、闸阀等） 10 消防设备（消防泵、消防风机） 表一 1 世茂集团工程管理中心 世茂集团工程材料报验作业指引 第 4 页 共 12 页 四、四、 区域主控的材料品类及其附件资料区域主控的材料品类及其附件资料 下列两表为需向区域送审的原材料品类及所需文件，其余原材料由项目自行审查。 本规定第 4 章至第 7 章内容，针对的均是区域主控的这些材料品类。 表 1 建筑工程原材料送审品类及文件明细表 序序 号号 分分 项项 材料名称材料名称 需提交的文件需提交的文件 是否需是否需 设计部设计部 审核审核 营营 业执业执 照照 出厂出厂 合格合格 证证 质检质检 证明证明 及明细及明细 全国工业产全国工业产 品生产许可品生产许可 证及明细证及明细 防火防火 检测报检测报 告告 1 建 筑 结 构 管桩 2 钢筋 3 防水卷材 4 防水涂料 5 水泥 6 砖/砌块 7 内墙腻子粉 8 外 门 窗 幕 墙 铝型材 9 门窗配件 10 玻璃 11 密封胶 12 防火密封胶 13 密封胶条 14 背栓螺钉挂件 15 石材 续表 1 建筑工程原材料送审品类及文件明细表 序序 号号 分分 项项 材料名称材料名称 需提交的文件需提交的文件 是否需是否需 设计部设计部 审核审核 营营 业执业执 照照 出厂出厂 合格合格 证证 质检质检 证明证明 及明细及明细 全国工业产全国工业产 品生产许可品生产许可 证及明细证及明细 防火防火 检测报检测报 告告 16 钢材 17 结构胶 18 保 温 涂 料 防火保温材料 19 网格布 20 抗裂砂浆 21 粘结剂 22 外墙腻子 23 外墙涂料 24 精 装 类 石膏板 25 轻钢龙骨 26 吊杆 27 膨胀螺栓 28 石材 29 玻璃 30 人造板材 31 乳胶漆 32 粘结剂 33 五金件 世茂集团工程管理中心 世茂集团工程材料报验作业指引 第 5 页 共 12 页 表 2 配套工程原材料品类及送审文件明细表 序序 号号 分分 项项 材料名称材料名称 需提交的文件需提交的文件 是否是否 需设需设 计部计部 审核审核 营营 业执业执 照照 出出 厂合厂合 格格 证证 质检质检 证明证明 及明细及明细 全国工业全国工业 产品生产许产品生产许 可证及明可证及明 细细 消防消防 产品形产品形 式认可式认可 证书证书 1 强 弱 电 系 统 电线 2 电缆 3 双电源转换开关 4 应急照明/疏散指示 5 线管（pvc，sc 管） 6 摄像头 7 显视器、监视器 8 给 排 水 系 统 水泵（潜水泵、变频 泵） 9 喷淋头 10 无缝钢管 11 镀锌管 12 PPR 管 续表 2 配套工程原材料品类及送审文件明细表 序序 号号 分分 项项 材料名称材料名称 需提交的文件需提交的文件 是否是否 需设需设 计部计部 审核审核 营营 业执业执 照照 出出 厂合厂合 格格 证证 质检质检 证明证明 及明细及明细 全国工业全国工业 产品生产许产品生产许 可证及明可证及明 细细 消防消防 产品形产品形 式认可式认可 证书证书 13 给 排 水 系 统 UPVC 管 14 球墨铸铁管 15 衬塑钢管 16 球阀 17 闸阀 18 蝶阀 19 截止阀 20 止回阀 21 减压阀 22 湿式报警阀 23 暖 通 系 统 VRV 24 风机 25 风阀 世茂集团工程管理中心 世茂集团工程材料报验作业指引 第 6 页 共 12 页 备注： 1、原材料全国工业产品生产许可证副本明细详细注明了该厂家被批准生产的产 品规格、型号。 2、本表格中规定了部分原材料需要提供全国工业产品生产许可证，其依据是 201 4 年 8 月 1 日起开始执行的中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施 办法，需要提供全国工业产品生产许可证的全部原材料品类请查阅该管理 条例。 3、需提供全国工业产品生产许可证的原材料明细会不定期更新，请登录 www.aq 进行查阅，并按照最新规定，要求相应的原材料需提供全国工业产品 生产许可证，并对其内容进行审查。 五、五、 材料报审材料报审 5.1 材料送审流程图 见后页 施工单位书面材料提 项目工程部审核 项目设计部审核 项目负责人审核 若涉及外观要求 通 过 通 过 反馈审核结 若涉及外观要求 监理单位审核 通 过 项目成本部审核 通 过 世茂集团工程管理中心 世茂集团工程材料报验作业指引 第 7 页 共 12 页 5.2 不同单位不同厂家不同型号的原材料送审要求 1） 不同施工单位的进场材料，需要分别进行材料送审报验； 2） 不同厂家材料，需要分别进行材料送审报验； 3） 同厂家、不同型号材料，需要每型号进行材料送审报验； 4） 同厂家、同型号材料，只送审第一批。 5.3 送审品牌与合同品牌不一致的处理 提前预控 1） 招标过程中，适当扩大品牌范围，在招标文件中，提供 58 个同档位的材料 品牌，供投标单位选择； 2） 在材料报审前和报审过程中，引导施工方报审其回标文件中的品牌，或招标 文件中约定的其它品牌。 处理原则： 1） 若报审品牌与其回标品牌一致，则工程部和成本部可直接同意； 2） 若报审品牌与其回标品牌不一致，但属于招标文件约定的其它品牌，则工程 部可直接同意，成本部需进行必要的调价； 3） 若报审品牌与招标文件不一致，则工程部需综合考虑以下几个方面，确定稳 妥后，可以认可。考虑事项包含：品牌成熟度、厂家信誉、厂家供货能力、 品牌技术指标、价格等。在工程部认可后，成本部考虑进行必要的调价。 5.4 送审文件要求（错误案例详见附件 3） 项目应填写材料送审表，并检查材料送审表的信息及附件信息，以保证 检查结论是正确的，以下总结了不同文件的错误类别： 1） 送审表 (1) 送审表上的规格型号未填写，或填写不正确、不明确，比如：5L/桶。 区域工程部审核 区域设计部审核 反馈审核结 区域向项目反馈审核结果，项目留档 世茂集团工程管理中心 世茂集团工程材料报验作业指引 第 8 页 共 12 页 (2) 送审表中产品名称同时填写了多种类型产品，比如：蝶阀和闸阀。 (3) 送审表上的使用区域未填写，或填写不具体，比如：B3地块。 2） 送审表附件资料中未盖施工单位项目章 3） 材料厂家的营业执照 (1) 未提供营业执照； (2) 无营业期限； (3) 营业期限已过。 4） 材料厂家的全国工业产品生产许可证 (1) 应该提供全国工业产品生产许可证的材料，比如：钢筋、防水卷材， 未提供相应的全国工业产品生产许可证； (2) 提供全国工业产品生产许可证，但未提供该许可证附后的明细； (3) 全国工业产品生产许可证中的明细不包括所报审材料的规格、型号； 5） 原材料的出厂合格证、质检证明、防火检测报告 (1) 厂家名称不一致，比如：送审表上的生产厂家是上海沪望，合格证上的厂 家也是上海沪望，但检测报告上的厂家却是扬州亿诺； (2) 未注明生产日期、批号、检测日期； (3) 日期不合理，比如，进场后复验日期早于生产日期、进场后复验日期早于 进场日期； (4) 已过保质期，比如：产品是 2014.03.10 生产的，其保质期是一年，报审日 期是 2015.04，也就是说报审时已过期； (5) 检测报告日期较早，与所报审的批次产品的关联性不强； (6) 未注明执行的标准； (7) 执行的标准不匹配，比如：样品名称为聚氨酯防水涂料，而检验依据却是 聚合物水泥防水涂料； (8) 执行的标准已过期，比如：JG/T157-2004、JC/T894-2001； 世茂集团工程管理中心 世茂集团工程材料报验作业指引 第 9 页 共 12 页 (9) 执行的标准互不一致，比如： 合格证上注明所依据的是 GB/T23441，而 检测报告注明所依据的是 GB23457；合格证上注明所依据的是 JG/T210， 而检测报告注明所依据的是 GB/T9755； (10) 未注明规格型号，或注明的规格型号不正确，比如：50kg/袋； (11) 规格型号与标准不符，比如：检测报告注明 PY 类防水卷材的厚度是 2m m，而相关标准中无此规格，标准中规定 PY 类防水卷材的厚度规格是 3 mm 或 4mm，参见 GB/T23457-2009,3.2条；检测报告注明土工布的规格 是 145g/m2，而相关标准中无此规格，标准中最相近的规格是 150g/m2， 参见 GB/T17638-1998,3.2条； (12) 规格型号互不一致，比如：合格证上的型号是 UT1-F1, 而检测报告上的型 号是 UT1-F3；产品认定证书上允许生产的是空心砌块 MU7.5 和多孔砖 MU10，而检测报告针对的是实心砖 MU20；送审表中，焊接钢管的型号 为 SC15SC200，附件中只有 SC20SC200型号的检测报告； (13) 检测的项目不全，比如：防水卷材出厂检验的检验报告，未含对面积、厚 度、单位面积质量、外观、撕裂强度、渗油性、持粘性的检测，而这些项 目都是标准规定需检测的，参见 GB/T23457-2009,6.1.1条； (14) 采用的检测指标中具体标准数