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公司年度内部审计工作计划表详细版文件编号:GD/FS-2917(计划范本系列)公司年度内部审计工作计划表详细版When The Goal Is Established, It Analyzes The Internal And E_ternal Conditions Of Organization, And Puts Forward The Organizational Goals To Be Achieved And The Ways To Achieve Them.编辑:_单位:_日期:_专业计划样本/ Sle of professional programs 文件编码:GD/FS-2917公司年度内部审计工作计划表详细版提示语:本计划文件适合使用于目标确立时,根据对组织外部环境与内部条件的分析p ,提出在未来一定时期内要达到的组织目标以及实现目标的方案途径。文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。一、集团公司内部审计工作总体思路:1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。2、20_年审计工作重点是:以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审计监督同时,提高审计服务职能。二、20_年度集团公司内部审计工作计划如下:-第2页-专业计划样本/ Sle of professional programs 文件编码:GD/FS-29171、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备建立集团公司内部控制制度审计办法、集团公司预算执行情况审计办法、集团公司合同管理审计办法三项内审制度。内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统,20_年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上,对其执行情况进行检查与评价,主要是评价内控是否健全、有效,可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经营活-第3页-专业计划样本/ Sle of professional programs 文件编码:GD/FS-2917动、促进公司的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节,从而确定审计重点,提高审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出审计意见,促进下属企业健全和完善内控制度,保证其经营活动正常运行。可在这里输入个人/品牌名/地点Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here-第4页-第 2 页 共 2 页
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