小浪底北岸灌区工程PPP 项目南部片区工程质量管理制度河南省水利第一工程局小浪底北岸灌区 PPP 项目部二一九年九月批准： 审核： 编制： 目 录目 录一、总 则.- 1 -二、质量管理方针和目标.- 2 -（一）质量方针.- 2 -（二）质量目标.- 2 -三、质量管理责任制.- 3 -（一）质检部质量管理职责.- 3 -（二）工程部质量管理职责.- 3 -（三）物资机械部质量管理职责.- 3 -（四）实验室质量管理职责.- 4 -（五）项目经理质量职责.- 5 -（六）项目技术负责人质量职责.- 6 -（七）项目副经理质量职责.- 7 -（八）质检部部长质量职责.- 8 -（九）工程部部长质量职责.- 9 -（十）物资机械部部长质量职责.- 9 -（十一）实验室主任的质量职责.- 10 -（十二）专职质检员质量职责.- 10 -（十三）施工员质量职责.- 11 -（十四）试验员质量职责.- 12 -（十五）材料员质量职责.- 12 -（十六）测量员质量职责.- 13 -（十七）资料员质量职责.- 13 -（十八）作业班组成员质量职责.- 14 -四、工程质量保证制度.- 15 -（一）教育培训与持证上岗制度.- 15 -（二）技术交底制度.- 16 -（三）原材料质量检验及保管制度.- 18 -（四）成品、半成品保护制度.- 20 -（五）“三检制”制度.- 22 -（六）工程质量验收评定制度.- 24 -（七）重要隐蔽及关键部位单元工程检查验收制度.- 25 -（八）工程质量检测制度.- 26 -（九）质量否决及考核制度.- 27 -（十）质量缺陷备案制度.- 27 -（十一）工程质量消缺制度.- 28 -（十二）质量事故报告及处理制度.- 30 -（十三）工程项目技术资料档案管理制度.- 32 -（十四）质量奖惩制度.- 33 -（十五）质量月例会制度.- 34 -（十六）质量月报制度.- 34 -（十七）强制性条文执行检查制度.- 35 -（十八）技术标准执行检查制度.- 36 -河南省水利第一工程局 小浪底北岸灌区工程 PPP 项目 质量管理制度- 1 -一、总 则一、总 则1. 根据国家、行业与地方等有关部门关于工程质量管理的法律、法规、强制性条文、规范、规程、标准、政策及我局的质量方针和质量目标，为了加强小浪底北岸灌区工程施工的质量管理工作，更好地贯彻落实局“三合一”体系文件精神，总结以前我局各个已完工程的质量管理工作的经验教训，进一步强化质量管理措施、确保工程质量，争创优质工程，特制定本管理制度。2. 建立健全质量保证体系及质量管理机构，明确质量管理目标及质量管理责任制。坚持全面、全员、全过程质量管理理念，立足事前预防，不断强化过程控制和细节管理，扎实推进工程质量管理的制度化、精细化和系统化。3. 建立健全质量保证制度，做好各项基础工作。4. 组织各种形式质量检查，经常开展质量动态分析，充分应用统计技术，针对质量通病和薄弱环节，采取有效的预防保证措施。5. 对质量缺陷、一般质量问题、一般质量事故、特大质量事故进行调查、分析、处理和备案。6. 本制度自颁布之日起执行，仅限于本工程使用。河南省水利第一工程局 小浪底北岸灌区工程 PPP 项目 质量管理制度- 2 -二、质量管理方针和目标二、质量管理方针和目标（一）质量方针（一）质量方针质量为本、科学管理、精心施工、质量创优、铸造精品。（二）质量目标（二）质量目标工程质量等级达到优良，保证工程无质量事故发生，土建工程质量全部合格，单元工程优良率达到 85%以上；金属结构及机电安装工程质量全部合格，单元工程优良率达到 90%以上。重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定优良率达到 90以上。河南省水利第一工程局 小浪底北岸灌区工程 PPP 项目 质量管理制度- 3 -三、质量管理责任制三、质量管理责任制建立和健全质量管理责任制，使项目部每一个成员、每一部门都有明确的责任，形成一个严密的质量管理工作体系。明确项目各级行政领导和技术负责人的责任制、管理部门和管理人员的责任制和岗位责任制。（一）质检部质量管理职责（一）质检部质量管理职责1.负责工程质量全面管理，负责编制工程项目质量管理计划、质量管理制度等质量管理措施。2.负责对施工过程的检测、检查、试验、监督、评定等手段的实施，保证工程质量达到质量目标要求，行使监督权、检查权和质量否决权。3.负责项目的质量检查监督管理，贯彻执行国家和上级部门颁发的规范、规程和各项质量标准。按设计规范要求，组织检查工程质量，参加隐蔽工程检查签证和质量等级的验证评定工作。4.协助项目技术负责人定期开展质量检查工作，调查、处理质量事故。5.严把质量关，制止使用不合格材料。6.施工过程中，严格执行“三检制”，确保三检资料齐全、真实可靠。7.根据工程施工进度情况，及时组织各项隐蔽验收及单元工程施工质量评定。8.制定项目部的质量目标，并将质量目标分解到各职能部门，制定河南省水利第一工程局 小浪底北岸灌区工程 PPP 项目 质量管理制度- 4 -考核办法，定期考核。（二）工程部质量管理职责（二）工程部质量管理职责1.按照项目部编制的施工组织设计和质量管理目标，优化施工资源，科学组织施工。2.负责向作业队进行技术交底，并在施工过程中认真检查落实，对违反操作规程的班组和个人有权纠正和制止。3.对由于技术指导错误，违反施工规范造成的质量事故负责，在施工管理中做好预防性的质量控制。4.进行图纸会审，熟悉设计意图，掌握技术操作质量标准，制定关键部位及重要环节施工作业指导书，保证工程质量。4.工程完工后，认真抓好工程收尾工作，配合项目部竣工验收，做好竣工资料的整理和移交。6.参加项目部质量管理例会，纠正违章施工，及时解决施工过程中对质量有影响的技术问题。（三）物资机械部质量管理职责（三）物资机械部质量管理职责1. 根据施工进度计划，编制物资采购计划，并明确原材料和半成品质量标准或要求。2. 所购材料符合相关标准、规范规定。3. 做好材料、成品、半成品的采购、运输、验证、记录、标识、和保管工作，保证所供材料的质量。严禁采购不符合标准、无质量检验合格证的材料。4. 发现不合格的材料及时退场，对因采购材料不认真、以劣充优的河南省水利第一工程局 小浪底北岸灌区工程 PPP 项目 质量管理制度- 5 -材料用于工程造成的质量事故和经济损失负责任。5. 负责项目部施工设备的配置和管理，满足保证产品质量的需要。6. 做好机械设备的维修保养工作，对由于机械设备原因造成的工程质量事故负责。7. 按规定对操作工组织培训、考核，合格后才能持证上岗。8. 建立机械设备的技术档案，及时记录调试、使用、维修保养情况，实行专机专人，保证设备在施工中的正常运行。（四）实验室质量管理职责（四）实验室质量管理职责1. 严格国家的标准、规范、规程，认真检查所检验项目的原材料、成品或半成品构件的质量。2. 及时为送检的混凝土、砂浆试块、砂、石、钢筋试件等进行检验，并准确及时的出具试验报告，定期作试块的分析报告，报主管领导和有关部门，为正确判断和及时掌握工程质量提供依据。3. 指导现场试验室的工作，监督检查施工单位材料的合理使用情况，有权禁止使用不符合质量要求的材料。4. 做好检验、试验资料的整理保管工作，及时提供成果资料，并对检验成果定期进行数理统计和分析，提出改进质量的意见。5. 对试验设备、仪表、仪器、工具进行定期检验和校正，定期进行保养和维修，以保证其精确度。（五）项目经理质量职责（五）项目经理质量职责1. 对所承建工程项目的质量负全面责任，是项目质量第一责任人，负责贯彻国家的法律、法规、有关方针政策，以及局各项工程质量规章河南省水利第一工程局 小浪底北岸灌区工程 PPP 项目 质量管理制度- 6 -制度在项目实施中得到贯彻落实。2. 依据局质量目标、合同要求及项目实际情况制定本项目的质量目标。明确项目管理人员的职责、分工，确保完成项目的质量目标。3. 建立健全项目质量保证体系，并保证体系的正常运行。组织实施局质量管理体系文件，组织对项目质量的日常检查、评审和改进，对影响工程质量的潜在原因进行分析归纳并采取有效措施进行预防。4. 组织制定项目部质量管理制度，负责各项质量管理制度的具体落实。5. 参加项目的工程质量专题会议，支持项目分管工程质量的负责人及项目质检部长、专职质检员的工作。6. 及时向上级报告工程质量问题及质量事故，负责配合局有关部门进行质量事故调查和处理。7. 抓好全员的质量教育工作，以我局的管理方针为指导，提高全员质量意识。（六）项目技术负责人质量职责（六）项目技术负责人质量职责1. 主持编制本项目的施工组织设计和施工方案等技术文件，并组织实施。2. 主持内部图纸会审和技术交底。3. 负责对项目法人或监理工程师提出的设计变更事项在执行前及时向施工人员进行书面交底。4. 推行全面质量管理，组织制定项目部的质量目标分解和质量保证措施，并组织实施。河南省水利第一工程局 小浪底北岸灌区工程 PPP 项目 质量管理制度- 7 -5. 对检查中发现的工程质量问题组织有关人员判定不合格程度，分析原因，制订纠正措施，组织对纠正措施的实施效果进行验证。负责质量缺陷的调查和处理，并及时报告项目经理。6. 组织工程各阶段的验收工作。7. 组织重要隐蔽工程的验收工作，按有关规定做好本项目的质量管理工作。8. 组织对新施工技术的研究和新技术的推广应用。9. 及时掌握工程质量情况，支持质检员的工作，对质量好的先进典型要及时推广，对违反施工程序和操作规程的现象应随时制止，严重时责令停工。10. 发生质量事故及时上报，同时采取有效的应急措施防止事故的扩大，并协助有关单位、部门及时召开质量事故分析会，制定质量事故的技术处理方案，按“四不放过”的原则妥善处理质量事故。11. 负责组织本项目各项竣工资料的收集与整理工作。（七）项目副经理质量职责（七）项目副经理质量职责1. 认真执行工程质量的各项法规，标准，规范及规章制度；保证质量管理体系的各项管理程序在施工过程中得到切实贯彻执行，对所承建工程的质量负生产领导责任。2. 对施工准备、施工过程、工程竣工全过程的质量进行全面的指挥、协调和控制；加强施工各个环节的管理，确保施工质量，提高项目管理效益。3.做好技术交底工作；及时协调解决施工现场存在的质量问题。河南省水利第一工程局 小浪底北岸灌区工程 PPP 项目 质量管理制度- 8 -4. 树立“用户第一”的思想，对业主或监理反映的质量问题及时组织人员处理。5. 辨识质量管理体系文件在生产过程中的可行性和有效性。6. 组织项目的工程质量专题会议，及时向项目经理汇报工程质量状况。7. 及时向项目经理报告工程质量事故，参与工程质量事故的调查，并提出处理意见。8. 参加质量缺陷的调查和处理，组织实施质量缺陷的处理，对处理结果负责。（八）质检部部长质量职责（八）质检部部长质量职责1. 贯彻执行国家、行业和地方等有关质量管理的法律法规、标准规范和局各项质量管理制度，制订有针对性的项目质量管理制度并执行。2. 全面负责项目质量部的工作，负责掌握施工项目的质量动态，及时分析、提出意见和反馈情况。3. 负责进行质量目标分解，对工程质量进行全过程、全方位的监督检查，促使工程质量达到质量目标的要求。4. 负责项目各项验收工作，坚持“三检制”，实施质量一票否决权。5. 负责现场施工质量检查，发现问题及时提出，对违章施工严重危害工程质量的行为及时制止，必要时可提出暂停施工的要求，并及时向上级反映。6. 负责按时向局质量体系部报送有关质量报表，并根据项目质量情河南省水利第一工程局 小浪底北岸灌区工程 PPP 项目 质量管理制度- 9 -况，定期总结，及时对工程质量进行动态分析，提出质量整改意见。7. 发现工程质量事故及时报告，参加质量事故的调查分析，并跟踪检查纠正措施的执行情况。8. 参加质量缺陷的调查，协助项目技术负责人和生产副经理做好质量缺陷处理、资料整理及备案工作。9. 参加图纸会审，做好单位工程、分部工程和单元（分项）工程开工